Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/2024
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
51/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
03.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke plynu
52/2024
zmluva
Enviromentálny fond
30796491
14 850,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva č. 242091 08U03
53/2024
zmluva
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva č.3003 2025
22/2024
objednávka
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Vianočné darčekové poukážky pre zamestnancov na nákup v Coop Jednota.
385/2024
faktúra
Papera s.r.o.
25945653
97,73 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup kancelárskych potrieb
386/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Elektrina BD
387/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Elektrina
388/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Rozhlas
389/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Elektrina BD
390/2024
faktúra
Agrobor s.r.o.
47428171
150,30 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup materiálu na traktor
391/2024
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
124,64 EUR
03.01.2025
Predmet: Systémová podpora Urbis
392/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
393/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
589,42 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
394/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Telek.služby
395/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
191,59 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
396/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
168,01 EUR
03.01.2025
Predmet: Nákup stav.materiál
397/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
398/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Pevná linka
399/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
400/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
401/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
402/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
403/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
03.01.2025
Predmet: Plyn
404/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
234,30 EUR
07.01.2025
Predmet: Telek.služby
405/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
102,11 EUR
07.01.2025
Predmet: Pranie prádla
406/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
50095188
144,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
407/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
408/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
335,34 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín školská jedáleň
409/2024
faktúra
Hravá školka s.r.o.
47802278
376,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materiálu MŠ
410/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
36776459
1 134,25 EUR
07.01.2025
Predmet: odvoz komunálneho odpadu
411/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
412/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ
413/2024
faktúra
Smilingo s.r.o.
51112655
80,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Aktualizačné vzdelávanie MŠ
414/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
42,54 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
415/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
95,47 EUR
07.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
416/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
3,73 EUR
07.01.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
417/2024
faktúra
RMB -group s.r.o.
47053933
2 581,30 EUR
07.01.2025
Predmet: Protismerné kladky Marbo MP - U204
418/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
47372141
11,88 EUR
07.01.2025
Predmet: Odvoz bio odpadu MŠ
419/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
97,01 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
420/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
0037954521
39,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Kalibrácia váh MŠ
421/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
108,52 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
422/2024
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
118,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup mikrofónov
423/2024
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
281,95 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup potravín úcta k starším
424/2024
faktúra
OLYMP ERBY s.r.o.
52365921
614,40 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup bateriek úcta k starším
425/2024
faktúra
Mário Fejér - PETINA
53609620
99,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Dekontaminácia chladiaceho zariadenia
426/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
267,77 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup materálu
427/2024
faktúra
INMEDIA, spols.r.o.
36019208
761,14 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup tovaru školská jedáleň
428/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina 11/2024
429/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina BD
430/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina
431/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Elektrina BD
432/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Telek.služby
433/2024
faktúra
Milan Mokrý -MM CORP
44387997
176,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Servis výpočtovej techniky
434/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
542,74 EUR
07.01.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
435/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
436/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn OcU
437/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Plyn BD
438/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
439/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
440/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
441/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
442/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
335,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup materiálu
443/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 072,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Zneškodnenie komunálneho odpadu
444/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
445/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
446/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ
447/2024
faktúra
Sakira s.r.o.
1 689,46 EUR
08.01.2025
Predmet: Dátový rozvod MŠ
448/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
234,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
449/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu MŠ
450/2024
faktúra
NAY a.s.
33739487
81,47 EUR
08.01.2025
Predmet: Mixér - školská jedáleň
452/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
303,45 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
453/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
5,56 EUR
08.01.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
454/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
42,29 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
455/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
105,24 EUR
08.01.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
456/2024
faktúra
Florian, s.r.o.
36427969
44,10 EUR
08.01.2025
Predmet: Kompletná dokumentácia DHZO
457/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
250,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Jesenná preventívna deratizácia
458/2024
faktúra
GELOS - Roman Slezák
34546278
50,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Deratizácia MŠ
459/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
82,50 EUR
08.01.2025
Predmet: Nové paragrafy v MŠ
460/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 754,41 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku