Dokumenty:
zobraziť na stránke
461/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
462/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 704,30 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
463/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
464/2024
faktúra
DAMO Slovakia s.r.o.
36344419
88,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup oleja do traktora
465/2024
faktúra
JEEL, s.r.o.
36058572
254,20 EUR
08.01.2025
Predmet: Revízie spotrebičov
466/2024
faktúra
NAY a.s.
77,98 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup vysávač OcU
467/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina 12/2024
468/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina 12/2024
469/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina BD
470/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Elektrina BD
471/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
472/2024
faktúra
STIEFEL EUROCART s.r.o.
31360513
499,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup materiálu MŠ
473/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn OcU
474/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
475/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
476/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
477/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn BD
478/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Plyn MŠ
479/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Telek.služby
480/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
91,80 EUR
08.01.2025
Predmet: Pranie prádla MŠ
481/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
15,23 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín
482/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
950,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup poukážok pre zamestnancov
483/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
1 083,95 EUR
08.01.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
484/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 820,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Údržba obecného majetku
485/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Vedenie agendy ŠJ
486/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
11,88 EUR
08.01.2025
Predmet: Odvoz bioodpadu
487/2024
faktúra
Šopa s.r.o.
96,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Zhotovenie rozpočtov pre obec Ostrý Grúň
01/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
153,75 EUR
27.01.2025
Predmet: Služby k zabezpečeniu VO-obstaranie minibagra pre Obec Ostrý Grúň
488/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
933,14 EUR
05.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
489/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
902,15 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
490/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
71,04 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ
491/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
29,42 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU
492/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,92 EUR
05.02.2025
Predmet: Telekomunikačné služby
493/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
109,54 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
494/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
6,10 EUR
05.02.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
495/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
38,80 EUR
05.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
496/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
46,20 EUR
05.02.2025
Predmet: Kniha-nové paragrafy v MŠ
497/2024
faktúra
Útulok pre psov U starej Dorky
53316517
550,00 EUR
05.02.2025
Predmet: členský príspevok 2023/2024
499/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru Enex
500/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
270,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Licencia na využívanie softvéru ProLex
501/2024
faktúra
Mgr.Oľga Csalová
1 990,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Zmluva o dielo
502/2024
faktúra
Remek s.r.o.
320901
96,00 EUR
05.02.2025
Predmet: Online školenie mzdy
503/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
1 859,16 EUR
05.02.2025
Predmet: Nákup elektroinštalačného materiálu
504/2024
faktúra
Slovenská pošta
26,32 EUR
05.02.2025
Predmet: Predškolská výchova VRABČEK
505/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35 827 521
48,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb eGov Zmluvy rok 2025
506/2024
faktúra
TorPa s.r.o.
50,00 EUR
06.02.2025
Predmet: AED tabula-označenie defibrilátora
507/2024
faktúra
eSYST s.r.o.
300,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Zber a likvidácia odpadov -v rámci procesu VO
508/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
239,83 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
509/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
795,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Vodné + stočné
510/2025
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
36653004
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie proj. dokumentácie pre stavebné povolenie KD
511/2024
faktúra
Technická inšpekcia, a.s.
216,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Posúdenie projekt. dokumentácie pre stavebné povolenie -rekonštrukcia OcU
512/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
34,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Nápup-opravná sada karburátora STIHL
513/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 607,91 EUR
06.02.2025
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
514/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
515/2025
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
144,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon preventivára obce
516/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby
517/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
116,77 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
518/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
7,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Výtlačky na zariadení Kyocera
518/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,25 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom tlačiarne
520/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
11,30 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina pamätná izba
521/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
4,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Rozhlas
522/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
395,41 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina espresso
523/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
61,10 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina strelnica
524/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
239,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina KD
525/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
6,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina prípojka
526/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
887,59 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina MŠ
527/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
144,90 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina dom smútku
5282024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
3,39 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina požiarna zbrojnica
529/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
21,22 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina prreplatok
530/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
154,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina preplatok
531/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
37,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina verejné osvetlenie
532/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
422,66 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina verejné osvetlenie
533/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
188,74 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina nedoplatok BD
534/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
484,54 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektrina BD nedoplatok
2/2025
objednávka
DUO PROjekt s.r.o.
55061249
950,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Spracovanie žiadosti o dotáciu pre projekt : Detské ihrisko v Obci Ostrý Grúň
3/2025
objednávka
Comris s.r.o.
47629959
221,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky č. 20250383 si objednávame služby k zabezpečeniu VO - stavebné práce PHZ.
535/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
95,75 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup pohonných hmôt
536/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
38,49 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup stav.materiálu
537/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
311,61 EUR
06.02.2025
Predmet: Nákup potravín ŠJ
538/2024
faktúra
T-Com, Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Telek.služby