Dokumenty:
zobraziť na stránke
38/2024
zmluva
Nadia Petrenko
250,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva č.1/2024
39/2024
zmluva
Kateryna Shakoliukova
250,00 EUR
27.08.2024
Predmet: Nájomná zmluva č.2/2024
40/2024
zmluva
Mgr.Oľga Csalová
50665171
850,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zmluva o dielo č.2024/ENV/C4/3
250/2024
faktúra
Komunál - Servis s.r.o.
12,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Štvťročné hlásenie
251/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
167,66 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
252/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
10,78 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
253/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,66 EUR
09.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
254/2024
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
2121300478
810,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Vyčistenie žumpy
255/2024
faktúra
Stavebniny Trvalec s.r.o.
50200666
97,01 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
256/2024
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
216,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
257/2024
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
124,64 EUR
09.09.2024
Predmet: Systémová podpora Urbis
258/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina
259/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina BD
260/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina BD
261/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Elektrina
262/2024
faktúra
Eva Micháliková
50806661
615,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Catering
263/2024
faktúra
MUDr.Miroslav Angelovič
24,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Posudková činnosť
264/2024
faktúra
Milan Mokrý - MM CORP
176,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Servis výpočtovej techniky
265/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
124,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
266/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
160,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
267/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
140,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
268/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
130,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn BD
269/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
678,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn MŠ
270/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Plyn
271/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
69,07 EUR
09.09.2024
Predmet: Nedoplatok elektrina
272/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
52,85 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
273/2024
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
356 97 270
3,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Telek.služby
274/2024
faktúra
BROART, s.r.o.
50506790
1 666,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup reklamného materiálu Ostrá kosa
275/2024
faktúra
Lamax SK s.r.o.
300,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výmena spojky Fabia
276/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
344,84 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup potravín ŠJ
277/2024
faktúra
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
55,40 EUR
09.09.2024
Predmet: Nákup potravín OCU Kosa
278/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
776,28 EUR
09.09.2024
Predmet: Vodné a stočné BD
279/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
144,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výkon preventivára obce
280/2024
faktúra
Mgr.Ján Lečko -SERVIS HP
120,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Výkon technika požiarnej ochrany
281/2024
faktúra
Adriana Oslancová
35301023
51,78 EUR
10.09.2024
Predmet: Pranie prádla MŠ
282/2024
faktúra
Daniela Hrmová -DB Keramika
51116995
160,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Hrnčiarstvo Ostra kosa
283/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
56,40 EUR
10.09.2024
Predmet: Elektrina nedoplatok
284/2024
faktúra
Orlen Unipetrol Slovakia s.r.o.
608,27 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
285/2024
faktúra
Optima KDK s.r.o.
86,28 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup pohonných hmôt
286/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
31,05 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
287/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
117,31 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom tlačiarne
288/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
12,05 EUR
10.09.2024
Predmet: Výtlačky na zariadení kyocera
289/2024
faktúra
Sírius company s.r.o.
9 500,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
290/2024
faktúra
sírius company s.r.o.
1 500,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie
291/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
2 852,71 EUR
10.09.2024
Predmet: údržba obecného majetku
292/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
132,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vedenie agendy v ŠJ
293/2024
faktúra
Bzenex BMP s.r.o.
1 184,53 EUR
10.09.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
294/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
19,31 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné a stočné
295/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné
296/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné
297/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
1,74 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné
298/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
206,67 EUR
10.09.2024
Predmet: vodné
299/2024
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
10,45 EUR
10.09.2024
Predmet: vodne
300/2024
faktúra
Karcher Slovakia s.r.o.
74,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
301/2024
faktúra
CMT Group s.r.o.
19,20 EUR
10.09.2024
Predmet: Odvoz bio odpadu
302/2024
faktúra
Drager Slovensko s.r.o.
588,98 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu DHZO
303/2024
faktúra
AQUAKOR Stavebniny s.r.o.
48,74 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu
304/2024
faktúra
PRO REAVIS Slovakia s.r.o.
47519479
312,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Komatsu čistenie priekopu
305/2024
faktúra
Ing.Ján Kurbel
51479206
120,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Ročná kontrola detského ihriska
306/2024
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
263,29 EUR
10.09.2024
Predmet: Telek.služby
307/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
66,55 EUR
10.09.2024
Predmet: Nákup materiálu MŠ
308/2024
faktúra
Lindstrom s.r.o.
27,58 EUR
10.09.2024
Predmet: Prenájom rohoží
309/2024
faktúra
Elektro Michalov s.r.o.
912,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Elektroinštalačné práce
310/2024
faktúra
Obecný podnik Ostrý Grúň, s.r.o, r.s.p.
53658299
889,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Vypilovanie drevín
311/2024
faktúra
SOZA
00178454
96,00 EUR
10.09.2024
Predmet: Kultúrno spoločenské podujatie
41/2024
zmluva
ENVI - PAK a.s.
35858010
0,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Zmluva č.SZH01012024136
42/2024
zmluva
Vladimír Nitško
1 155,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Kúpna zmluva Nitško
43/2024
zmluva
Ing.Pavel Debnár
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Zámenná zmluva
44/2024
zmluva
Neumann Aluminium Fliesspresswerk Slovakia s.r.o.
36012726
300,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o reklame
45/2024
zmluva
M-BIEN s.r.o.
46473068
100,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zmluva o reklame
1/2024
dodatok
Ing.Pavel Debnár
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zámennej zmluve
46/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
30794536
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Dohoda č. 24/27/010/67
47/2024
zmluva
COOP Jednota Žarnovica, spotrebné družstvo
00169030
40,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Zmluva o reklame
48/2024
zmluva
Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON
42304482
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Dohoda č.GR2024035 o spolupráci
312/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
932,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina 08/2024
313/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
403,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina BD
314/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
316,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina BD
315/2024
faktúra
Pilexit s.r.o.
47392258
160,80 EUR
15.11.2024
Predmet: Nákup materiálu na kosačku
316/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
7,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Elektrina rozhlas
317/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
237,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Plyn OcU