organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
392/2023
faktúra
Greensave s.r.o.
51093952
1 000,00 EUR
20.11.2023
Predmet: arboristické práce
393/2023
faktúra
Alza.sk
36562939
26,90 EUR
20.11.2023
Predmet: telefón pevná linka
394/2023
faktúra
JSRrec. s.r.o.
50314602
136,50 EUR
20.11.2023
Predmet: maľované písmenká
395/2023
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35856084
164,80 EUR
20.11.2023
Predmet: fyzikálna a chemická tabuľka pre základné školy
396/2023
faktúra
COLOUR - WOOD, s.r.o.
36753246
2 380,63 EUR
20.11.2023
Predmet: podlaha ŠKD
397/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,92 EUR
20.11.2023
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
398/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
32,94 EUR
20.11.2023
Predmet: Záznam o individuálnej špeciálnopedagogickej starostlivosti a o individuálnom vzdelaní žiaka
399/2023
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
937,43 EUR
20.11.2023
Predmet: čistiace prostriedky
400/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
20.11.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
401/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,00 EUR
20.11.2023
Predmet: zemný plyn
402/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
182,73 EUR
20.11.2023
Predmet: elektrina
403/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
-211,89 EUR
20.11.2023
Predmet: opravná faktúry
404/2023
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
40,80 EUR
20.11.2023
Predmet: knižnica
142/2023-ŚJ
objednávka
Bernort Sandvik s.r.o.
286,04 EUR
21.11.2023
Predmet: potraviny ŠJ
405/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
480,30 EUR
21.11.2023
Predmet: elektrina
406/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 754,59 EUR
21.11.2023
Predmet: elektrina
407/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
21.11.2023
Predmet: telekomunikačné služby
408/2023
faktúra
Mgr. Lucia Šallaiová
50279769
499,75 EUR
21.11.2023
Predmet: rastliny
409/2023
faktúra
Karol Pálinkáš SKYE Academy
54807425
170,50 EUR
21.11.2023
Predmet: vzdelávacie služby
410/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
176,73 EUR
21.11.2023
Predmet: potraviny ŠJ
411/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 113,96 EUR
21.11.2023
Predmet: potraviny ŠJ
412/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 860,82 EUR
21.11.2023
Predmet: potraviny ŠJ
413/2023
faktúra
Orbis Pictus Instropolitana
17323266
677,60 EUR
21.11.2023
Predmet: učebnica
414/2023
faktúra
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
132,00 EUR
21.11.2023
Predmet: odvoz papiera
157-187/2023
objednávka
všeobecný materiál
11.12.2023
Predmet: všeobecný materiál
415/2023
faktúra
UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
36515388
809,40 EUR
11.12.2023
Predmet: pracovná obuv
416/2023
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,00 EUR
11.12.2023
Predmet: časopis Didaktika
417/2023
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
11.12.2023
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami
418/2023
faktúra
DUAL BP s.r.o.
35962135
169,80 EUR
11.12.2023
Predmet: biele plášte pre deti
419/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
130,00 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
420/2023
faktúra
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
292,50 EUR
11.12.2023
Predmet: pracovné oblečenie, pracovná obuv ŠJ
421/2023
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
331,56 EUR
11.12.2023
Predmet: hygienické potreby ŠJ
422/2023
faktúra
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI
41234082
1 773,85 EUR
11.12.2023
Predmet: kuchynské potreby ŠJ
423/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
491,40 EUR
11.12.2023
Predmet: vodné a stočné
424/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
222,80 EUR
11.12.2023
Predmet: kancelárske potreby
425/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
257,10 EUR
11.12.2023
Predmet: oprava kopírovacích strojov
426/2023
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
155,52 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
427/2023
faktúra
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
428/2023
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
103,68 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
429/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
833,07 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
430/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
440,64 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
431/2023
faktúra
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
432/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
254,98 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
433/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
2 074,20 EUR
11.12.2023
Predmet: trojpodlažná elektrická pec, preddavok 50%
434/2023
faktúra
Milan Tichanský
37612140
1 200,00 EUR
11.12.2023
Predmet: montáž závlahy
435/2023
faktúra
PLANEO FAST PLUS, a.s.
35712783
97,29 EUR
11.12.2023
Predmet: kuchynské spotrebiče
436/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
45,47 EUR
11.12.2023
Predmet: prenájom rohoží
437/2023
faktúra
G-Metal s.r.o.
46732152
84,00 EUR
11.12.2023
Predmet: oceľová konštrukcia
438/2023
faktúra
Škola hrou s.r.o.
36333484
326,00 EUR
11.12.2023
Predmet: interaktívne vystúpenie pre žiakov ZŠ - Program - Chemicko fyzikálna show
439/2023
faktúra
MODERN COMPANY SP. Z O.O
0001060318
166,31 EUR
11.12.2023
Predmet: zástery pre deti
440/2023
faktúra
ARES, s.r.o.
31363822
9,50 EUR
11.12.2023
Predmet: časopis Slavik
441/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
2 074,20 EUR
11.12.2023
Predmet: trojpodlažná elektrická pec
442/2023
faktúra
MLZ plus, s.r.o.
36564991
68,81 EUR
11.12.2023
Predmet: pracovné oblečenie, pracovná obuv školník
443/2023
faktúra
ORGECO spol. s.r.o.
31433090
446,06 EUR
11.12.2023
Predmet: sviečka adventná - svetelná dekorácia
444/2023
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
1 212,00 EUR
11.12.2023
Predmet: kopírovací stroj
445/2023
faktúra
TV PRODUCTS, s.r.o.
36400858
178,00 EUR
11.12.2023
Predmet: lampáš led biely dekoratívny
446/2023
faktúra
OLYMP RESIDENCE s.r.o.
52847811
630,00 EUR
11.12.2023
Predmet: darčekové poukážky
447/2023
faktúra
Vetráková-Kňazíková Jana
44641249
108,00 EUR
11.12.2023
Predmet: organza
448/2023
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
217,20 EUR
11.12.2023
Predmet: prednáška
449/2023
faktúra
Foxxy Fashion Creations s.r.o.
48252280
117,00 EUR
11.12.2023
Predmet: podšívka saténová
450/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
11.12.2023
Predmet: hygienické potreby
451/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
169,61 EUR
11.12.2023
Predmet: hygienické potreby ZŠ
452/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
72,00 EUR
11.12.2023
Predmet: BezKriedy Premium
453/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
282,67 EUR
11.12.2023
Predmet: predplatné Zborovňa Komplet
454/2023
faktúra
LPP Slovakia, s.r.o.
36787507
90,85 EUR
11.12.2023
Predmet: vianočné dekorácie
455/2023
faktúra
LPP Slovakia, s.r.o.
36787507
41,87 EUR
11.12.2023
Predmet: vianočné dekorácie
456/2023
faktúra
LPP Slovakia, s.r.o.
36787507
34,18 EUR
11.12.2023
Predmet: vianočné dekorácie
457/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
990,61 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
458/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
495,37 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
459/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
416,74 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
460/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
23,85 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
461/2023
faktúra
Ján Vanya
55231586
943,95 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
462/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 085,86 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
463/2023
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 259,70 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
464/2023
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
851,62 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
465/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
119,17 EUR
11.12.2023
Predmet: potraviny ŠJ
466/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
503,75 EUR
11.12.2023
Predmet: elektrina
467/2023
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 759,68 EUR
11.12.2023
Predmet: elektrina
468/2023
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
11.12.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
469/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
800,00 EUR
11.12.2023
Predmet: zemný plyn