organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
470/2023
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
63,84 EUR
11.12.2023
Predmet: program
471/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
11.12.2023
Predmet: telekomunikačné služby
472/2023
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
152,64 EUR
11.12.2023
Predmet: seminár
473/2023
faktúra
Antonín Tichý
0096316
297,00 EUR
11.12.2023
Predmet: mapy
474/2023
faktúra
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI
41234082
385,08 EUR
11.12.2023
Predmet: kuchynské potreby
475/2023
faktúra
Berndorf Sandrik s.r.o.
36639893
286,04 EUR
11.12.2023
Predmet: kuchynské potreby
476/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
169,61 EUR
11.12.2023
Predmet: hygienické potreby
477/2023
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
11.12.2023
Predmet: hygienické potreby
478/2023
faktúra
Petra Šulková
52912817
20,70 EUR
11.12.2023
Predmet: prednáška
479/2023
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
11.12.2023
Predmet: verejné obstarávanie
480/2023
faktúra
Dedoles, s.r.o.
46706305
404,16 EUR
11.12.2023
Predmet: detské šále, detské čiapky
481/2023
faktúra
Mestský mobiliár spol. s.r.o.
47093595
1 100,00 EUR
11.12.2023
Predmet: lavičky
143/2023-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
851,62 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
144/2023-ŚJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
1 844,40 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
145/2023-ŠJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
23,88 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
146/2023-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
930,30 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
147/2023-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
95,61 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
148/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 597,39 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
149/2023-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 217,43 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
150/2023-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
476,06 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
151/2023-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
345,32 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
152/2023-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
153/2023-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
12,44 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
154/2023-ŚJ
objednávka
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
97,20 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
155/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
322,64 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
188-213/2023
objednávka
všeobecný materiál
18.01.2024
Predmet: všeobecný materiál
1/2024-ŠJ
objednávka
COOP Servis, s.r.o.
00655180
588,00 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
2/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
159,23 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
3/2024-ŚJ
objednávka
Novogal a.s.
00199567
35,81 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
4/2024-ŚJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 098,30 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
5/2024-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
387,79 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
6/2024-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
661,05 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
7/2023-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 558,83 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
8/2023-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
388,00 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
9/2023-ŠJ
objednávka
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
259,20 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
10/2023-ŚJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
715,30 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
11/2024-ŚJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
1 228,71 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
12/2024-ŚJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 515,22 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
13/2024-ŚJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
71,83 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
14/2024 ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
288,08 EUR
18.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
482/2023
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
2 653,20 EUR
19.01.2024
Predmet: montáž Triptych tabúľ, uchytenie, príprava na používanie, zaškolenie, vyváženie
483/2023
faktúra
COMIX Jaroslav Petrná
30961998
1 500,00 EUR
19.01.2024
Predmet: lyže, lyžiarky
484/2023
faktúra
KEO, s.r.o
34925015
260,40 EUR
19.01.2024
Predmet: ročná licencia KEO-WIN 2024
485/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
47,50 EUR
19.01.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
486/2023
faktúra
Karol Pálinkáš SKYE Academy
54807425
79,20 EUR
19.01.2024
Predmet: vzdelávacie služby
487/2023
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
7 852,00 EUR
19.01.2024
Predmet: interaktívna obrazovka
488/2023
faktúra
Dr. MAX 100 s.r.o.
48115860
53,99 EUR
19.01.2024
Predmet: tlakomer
489/2023
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
1 990,00 EUR
19.01.2024
Predmet: darčekové poukážky
490/2023
faktúra
WocaBee s.r.o.
51904641
1 053,00 EUR
19.01.2024
Predmet: edukačný softvér
491/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
43,92 EUR
19.01.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
492/2023
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
465,01 EUR
19.01.2024
Predmet: vodné a stočné
493/2023
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
19.01.2024
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
494/2023
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
124,00 EUR
19.01.2024
Predmet: predplatné Škola a stravovanie
495/2023
faktúra
Tomáš Salgó Stolárstvo
30059259
1 500,00 EUR
19.01.2024
Predmet: výroba a montáž nábytku - pracovné stoly
496/2023
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
330,00 EUR
19.01.2024
Predmet: vývoz fekálií
497/2023
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
417,60 EUR
19.01.2024
Predmet: balíček Naša strava
498/2023
faktúra
IP BUILD s.r.o.
47462515
3 600,00 EUR
19.01.2024
Predmet: oprava sociálnych zariadení v telocvični
499/2023
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
1 844,40 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
500/2023
faktúra
Wordwall
324,00 EUR
19.01.2024
Predmet: licencia anglický jazyk
501/2023
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
1 237,26 EUR
19.01.2024
Predmet: elektromontážne práce
502/2023
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
150,00 EUR
19.01.2024
Predmet: interaktívne pomôcky
503/2023
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
358,71 EUR
19.01.2024
Predmet: preprava autobusom
504/2023
faktúra
Penzión Žitava
50890271
992,00 EUR
19.01.2024
Predmet: prenájom priestorov
505/2023
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
58,78 EUR
19.01.2024
Predmet: prenájom rohoží
506/2023
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
7,40 EUR
19.01.2024
Predmet: Didaktické pomôcky
507/2023
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
626,80 EUR
19.01.2024
Predmet: kancelárske potreby
508/2023
faktúra
Kahoot ASA
7068059
888,52 EUR
19.01.2024
Predmet: licencia anglický jazyk
509/2023
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
720,00 EUR
19.01.2024
Predmet: predplatné
510/2023
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
44,16 EUR
19.01.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
511/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
476,06 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
512/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
345,32 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
513/2023
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
243,92 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
514/2023
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
95,61 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
515/2023
faktúra
Novogal a.s.
00199567
23,88 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
516/2023
faktúra
Food factory Slovakia s.r.o.
36530506
97,20 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
517/2023
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 597,39 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ
518/2023
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
221,81 EUR
19.01.2024
Predmet: čistiace potreby
519/2023
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
54,00 EUR
19.01.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
520/2023
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
37,70 EUR
19.01.2024
Predmet: predplatné
521/2023
faktúra
Ján Vanya
55231586
930,30 EUR
19.01.2024
Predmet: potraviny ŠJ