organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
228/2024
faktúra
Kľúčová služba Nové Zámky s.r.o.
54833205
265,27 EUR
31.07.2024
Predmet: oprava zámku
229/2024
faktúra
Verejná informačná služba, s.r.o.
36006912
135,00 EUR
31.07.2024
Predmet: školenie
230/2024
faktúra
Lidl Slovenská republika, v.o.s.
1 200,00 EUR
31.07.2024
Predmet: darčekové poukážky
231/2024
faktúra
Zmiešaný tovar-Mariana Salgóová
37611950
1 035,60 EUR
31.07.2024
Predmet: návleky na stoličku, organza
232/2024
faktúra
ARRIVA Nové Zámky , a. s.
36545317
250,00 EUR
31.07.2024
Predmet: školský výlet - preprava detí autobusom
233/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
383,15 EUR
31.07.2024
Predmet: kancelárske potreby
234/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
31.07.2024
Predmet: prenájom kopírky
235/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
273,32 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
236/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
237/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
656,96 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
238/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
403,64 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
239/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 256,19 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
240/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
53,33 EUR
31.07.2024
Predmet: potraviny ŠJ
241/2024
faktúra
Zlatica Blaškovičová - NADAVA
32790830
105,40 EUR
31.07.2024
Predmet: záhradkárske potreby
242/2024
faktúra
Kľúčová služba Nové Zámky s.r.o.
54833205
266,48 EUR
31.07.2024
Predmet: oprava dverí
243/2024
faktúra
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
33,62 EUR
31.07.2024
Predmet: Monet + ProID +Q Client
244/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
1 944,00 EUR
31.07.2024
Predmet: kamery
245/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
90,00 EUR
31.07.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
246/2024
faktúra
Firma KOSIK-siete, s.r.o.
36556858
197,73 EUR
31.07.2024
Predmet: ocenenia
247/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
33,00 EUR
06.08.2024
Predmet: sada náradia
248/2024
faktúra
EMZA sportswear, s.r.o.
51760894
160,40 EUR
06.08.2024
Predmet: sukne pre mažoretky
249/2024
faktúra
Vetráková-Kňazíková Jana
44641249
150,20 EUR
06.08.2024
Predmet: dekoračný materiál
250/2024
faktúra
Klett nakladatelství s.r.o.
49615645
81,51 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
251/2024
faktúra
MB TECH BB s.r.o.
36622524
2 555,20 EUR
06.08.2024
Predmet: Keramicko-magnetické tabule
252/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
31,96 EUR
06.08.2024
Predmet: fotokópie
253/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
207,14 EUR
06.08.2024
Predmet: switch
254/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
45,00 EUR
06.08.2024
Predmet: Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
255/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
49,02 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom rohoží
256/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
06.08.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
257/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,68 EUR
06.08.2024
Predmet: hygienické potreby ZŠ
258/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
06.08.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
259/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
26,44 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
260/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 931,06 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
261/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
1 777,87 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
262/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
16,01 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
263/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
580,60 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
264/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
265/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
266/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
163,90 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
267/2024
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
278,40 EUR
06.08.2024
Predmet: vývoz fekálií
268/2024
faktúra
OBP spol.s r.o.
48070467
54,00 EUR
06.08.2024
Predmet: preprava žiakov autobusom
269/2024
faktúra
THEMIS 4 YOU s.r.o.
54147069
542,64 EUR
06.08.2024
Predmet: Šiltovky na letný tábor, perá
270/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,42 EUR
06.08.2024
Predmet: telekomunikačné služby
271/2024
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
682,63 EUR
06.08.2024
Predmet: elektroinštalačné práce
272/2024
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
505,26 EUR
06.08.2024
Predmet: školské pomôcky
273/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
06.08.2024
Predmet: microsoft licencia
274/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
285,26 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
275/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 109,26 EUR
06.08.2024
Predmet: elektrina
276/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
06.08.2024
Predmet: plyn
277/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
06.08.2024
Predmet: potraviny ŠJ
278/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
481,50 EUR
06.08.2024
Predmet: vodné a stočné
279/2024
faktúra
PaedDr. Nadežda Čabiňaková Portal Slovakia
35463066
39,37 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
280/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
06.08.2024
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
281/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
9,80 EUR
06.08.2024
Predmet: učebnice
282/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
62,40 EUR
06.08.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov
283/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
06.08.2024
Predmet: služby verejné obstarávanie
284/2024
faktúra
ASC Applied Software Consultants
31361161
60,00 EUR
06.08.2024
Predmet: čipy
285/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
267,88 EUR
06.08.2024
Predmet: školské pomôcky
286/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom stroja
287/2024
faktúra
Evoline s.r.o.
51683881
91,96 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom tepovača
288/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
31,69 EUR
06.08.2024
Predmet: prenájom rohoží
289/2024
faktúra
INSGRAF s.r.o.
47078839
479,90 EUR
06.08.2024
Predmet: koberec
87/2024
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
88/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
89/2024
objednávka
Ján Vanya
55231586
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
90/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
91/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
34,56 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
92/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
615,70 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
93/2024
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
615,70 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
94/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
98,87 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
95/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
343,69 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
96/2024
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
97/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
98/2024
objednávka
Ján Vanya
55231586
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
99/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
100/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
440,63 EUR
12.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
290/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
-121,27 EUR
27.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
291/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
27.09.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 08/2024
292/2024
faktúra
SVOP, spol. s.r.o
30775264
45,00 EUR
27.09.2024
Predmet: softvér knižnica
293/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Dohľad nad pracovnými podmienkami august 2024