organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
123-153/2024
objednávka
všeobecný materiál
9 578,79 EUR
22.10.2024
Predmet: objednávky
347/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
216,76 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
348/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
349/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
655,94 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
350/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
144,74 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
351/2024
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
19,08 EUR
23.10.2024
Predmet: zsdvory.sk (sk doména)
352/2024
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36421928
7,20 EUR
23.10.2024
Predmet: zsdvory.sk (jednoduché presmerovanie)
353/2024
faktúra
DREVINA NZ, s.r.o.
36552917
537,00 EUR
23.10.2024
Predmet: dvere
354/2024
faktúra
Richard Šrobár - Literra
33580511
42,00 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
355/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
314,00 EUR
23.10.2024
Predmet: kancelárske potreby
356/2024
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
149,00 EUR
23.10.2024
Predmet: publikácia
357/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
441,01 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
358/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
146,20 EUR
23.10.2024
Predmet: kancelárske potreby
359/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
360/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
23.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
361/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
23.10.2024
Predmet: elektrina
362/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
23.10.2024
Predmet: elektrina
363/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
54,08 EUR
23.10.2024
Predmet: Kópie na paušál black, color
364/2024
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
858,52 EUR
23.10.2024
Predmet: revízia a kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
365/2024
faktúra
PYROKOM s.r.o.
18048455
254,32 EUR
23.10.2024
Predmet: revízia a kontrola hasiacich prístrojov s hydrantov v ŠJ
366/2024
faktúra
ELT Slovakia s.r.o.
54504040
689,43 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
367/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
188,66 EUR
23.10.2024
Predmet: hygienické potreby ZŠ
368/2024
faktúra
CWS-boco Slovensko , s.r.o.
31411045
58,97 EUR
23.10.2024
Predmet: hygienické potreby ŠKD
369/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
181,20 EUR
23.10.2024
Predmet: Školenie pracovníkov
370/2024
faktúra
NAPSUGÁR-Peter Mihalovič
45292639
208,80 EUR
23.10.2024
Predmet: vývoz fekálie
371/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
112,12 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
372/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
419,17 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
373/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
374/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
208,38 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
375/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 999,40 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
376/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
371,68 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
377/2024
faktúra
Ján Vanya
55231586
2 091,88 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
378/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
159,52 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
379/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
35,50 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
380/2024
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
185,13 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
381/2024
faktúra
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Prostriedok na umývanie riadu ŠJ
382/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
36,72 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
383/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
497,44 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
384/2024
faktúra
BifFood Slovakia s.r.o.
34152199
338,90 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
385/2024
faktúra
Judita Kukanová - Škol. a kanc. potreby
40617149
149,40 EUR
23.10.2024
Predmet: školské pomôcky
386/2024
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
90,00 EUR
23.10.2024
Predmet: publikácia
387/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
23.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
388/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
72,00 EUR
23.10.2024
Predmet: balíček BezKriedy Plus
389/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
23.10.2024
Predmet: plyn
390/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
423,95 EUR
23.10.2024
Predmet: elektrina
391/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 292,18 EUR
23.10.2024
Predmet: elektrina
392/2024
faktúra
Door Master, s.r.o.
35901098
2 333,00 EUR
23.10.2024
Predmet: vchodové dvere do budovy ŠKD
393/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
23.10.2024
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
394/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
23.10.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
395/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
570,55 EUR
23.10.2024
Predmet: vodné a stočné
396//2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
169,45 EUR
23.10.2024
Predmet: kancelárske potreby
397/2024
faktúra
CAT Systems s.r.o.
36253243
360,37 EUR
23.10.2024
Predmet: revízia a oprava požiarnej rozhlasovne
398/2024
faktúra
CAT Systems s.r.o.
36253243
181,26 EUR
23.10.2024
Predmet: kontrola zvonenia, kontrola akumulátorov
399/2024
faktúra
Tomáš Salgó Stolárstvo
30059259
650,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Stolárske práce - policový systém
400/2024
faktúra
RAABE s.r.o., odborné nakladateľstvo
35908718
20,00 EUR
23.10.2024
Predmet: publikácia
401/2024
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
246,00 EUR
23.10.2024
Predmet: publikácia
402/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
23.10.2024
Predmet: nájom kopírovacieho stroja
403/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 047,80 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
404/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
228,22 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
405/2024
faktúra
BifFood Slovakia s.r.o.
34152199
421,36 EUR
23.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
406/2024
faktúra
Richard Šrobár - Literra
33580511
88,20 EUR
23.10.2024
Predmet: učebnice
127/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
218,12 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
128/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
435,56 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
129/2024-ŠJ
objednávka
Frutti s.r.o.
55364918
51,03 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
130/2024-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
325,57 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
131/2024-ŠJ
objednávka
Kečkéš Gabriel, textil-obuv
33657424
296,50 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
132/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
26,10 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
133/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
196,39 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
134/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 004,10 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
135/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 650,75 EUR
13.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
136/2024-ŠJ
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
717,13 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
137/2024-ŚJ
objednávka
Frutti s.r.o.
55364918
386,07 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
138/2024-ŚJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
575,82 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
139/2024-ŠJ
objednávka
Frutti s.r.o.
55364918
92,58 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
140/2024-ŠJ
objednávka
Ján Vanya
55231586
1 039,20 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
141/2024-ŠJ
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
10,32 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
142/2024-ŠJ
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
501,35 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
143/2024-ŠJ
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
763,66 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
144/2024-ŠJ
objednávka
Frutti s.r.o.
55364918
354,48 EUR
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ
145/2024-ŠJ
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
18.11.2024
Predmet: potraviny ŠJ