organizácia
Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
zriaďovateľ Obecný úrad Dvory nad Žitavou
zverejnené dokumenty: 9911
Dokumenty:
zobraziť na stránke
294/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
437,56 EUR
27.09.2024
Predmet: elektrina
295/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
154,97 EUR
27.09.2024
Predmet: elektrina
296/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
27.09.2024
Predmet: elektrina
297/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
27.09.2024
Predmet: elektrina
298/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
27.09.2024
Predmet: telekomunikačné služby
299/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
27.09.2024
Predmet: Microsoft 365 A3
300/2024
faktúra
Nezisková organizácia RECYKLOHRY
45740836
20,00 EUR
27.09.2024
Predmet: príspevok na poskytovanie informácii k environmentálnemu vzdelávaniu, zberu odpadkov a odpadkovej legislatívy
301/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
247,34 EUR
27.09.2024
Predmet: vodné a stočné
302/2024
faktúra
BEMIA plus, s.r.o.
46464123
42,00 EUR
27.09.2024
Predmet: poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov 7/2024
303/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
27.09.2024
Predmet: verejné obstarávanie
304/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
27.09.2024
Predmet: plyn
305/2024
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
1 620,00 EUR
27.09.2024
Predmet: ET Vivitek NovoTouch 65" interaktívny displej
306/2024
faktúra
Zuzana Hamranová
43880193
280,63 EUR
27.09.2024
Predmet: inštalácia
307/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
27.09.2024
Predmet: nájom kopírky
308/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
1 275,90 EUR
27.09.2024
Predmet: učebnice
309/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
478,50 EUR
27.09.2024
Predmet: učebnice
310/2024
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
18,30 EUR
27.09.2024
Predmet: učebnice
311/2024
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
604,98 EUR
27.09.2024
Predmet: učebnice
312/2024
faktúra
BEFRA Elektroservis, s.r.o.
11779179
419,40 EUR
27.09.2024
Predmet: elektromontážne práce - elektrická prípojka so zásuvkou
101/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
216,76 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
102/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
103/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
655,94 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
104/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
369,96 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
105/2024
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
369,96 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
106/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
144,74 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
107/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
159,52 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
108/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
419,17 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŚJ
109/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
110/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
208,38 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
111/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
441,01 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
112/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
418,78 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
113/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 047,80 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
114/2024
objednávka
GTN, s.r.o.
36548979
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
115/2024
objednávka
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
497,44 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
116/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
36,72 EUR
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
117/2024
objednávka
Frutti s.r.o.
00199567
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
118/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
30.09.2024
Predmet: potraviny ŠJ
313/2024
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
191,52 EUR
02.10.2024
Predmet: učebnice
314/2024
faktúra
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o.
43829171
1 579,82 EUR
02.10.2024
Predmet: učebnice
315/2024
faktúra
MY DVA Slovakia, s.r.o.
35937548
10 720,38 EUR
02.10.2024
Predmet: nábytok do tried
316/2024
faktúra
AMBRA drogéria, s.r.o.
48200832
2 700,94 EUR
02.10.2024
Predmet: čistiace prostriedky
317/2024
faktúra
Change Computer s.r.o.
46532617
231,00 EUR
02.10.2024
Predmet: licencia Microsoft 365 A3 pre zamestnancov školy
318/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
172,00 EUR
02.10.2024
Predmet: elektrina
319/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
270,00 EUR
02.10.2024
Predmet: elektrina
320/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,98 EUR
02.10.2024
Predmet: telekomunikačné služby
321/2024
faktúra
Osobnyudaj.sk,s.r.o.
50528041
44,40 EUR
02.10.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
322/2024
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o.
35840790
350,03 EUR
02.10.2024
Predmet: hygienické potreby ŠJ
323/2024
faktúra
Richard Šrobár - Literra
33580511
182,00 EUR
02.10.2024
Predmet: učebnice
324/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
1 624,00 EUR
02.10.2024
Predmet: plyn
325/2024
faktúra
KOMINÁRSTVO Kominárka
56055633
210,00 EUR
02.10.2024
Predmet: ročná kontrola a čistenie komínov - ZŠ, kotolňa, jedáleň, telocvičňa
326/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
330,44 EUR
02.10.2024
Predmet: elektrina
327/2024
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
258,86 EUR
02.10.2024
Predmet: elektrina
328/2024
faktúra
Scholaris, s.r.o.
46324844
300,00 EUR
02.10.2024
Predmet: služby verejného obstarávania
329/2024
faktúra
3PCentrum - Prehoda s.r.o.
44744412
36,00 EUR
02.10.2024
Predmet: dohľad nad pracovnými podmienkami
330/2024
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
178,09 EUR
02.10.2024
Predmet: vodné a stočné
331/2024
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
519,20 EUR
02.10.2024
Predmet: učebnice
332/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
66,00 EUR
02.10.2024
Predmet: váhy presnosti, závažia
333/2024
faktúra
COOP Servis, s.r.o.
00655180
186,00 EUR
02.10.2024
Predmet: oprava elektrickej pece a robota
334/2024
faktúra
Novogal a.s.
00199567
34,56 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
335/2024
faktúra
COOP Jednota SD
00168882
98,87 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
336/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
343,69 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
337/2024
faktúra
BifFood Slovakia s.r.o.
34152199
440,63 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
338/2024
faktúra
Gastro Orvoš s.r.o.
53249348
615,70 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
339/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
38,53 EUR
02.10.2024
Predmet: Záznam
340/2024
faktúra
OFFICE SERVIS - Štefan Kuruc
44762551
55,00 EUR
02.10.2024
Predmet: prenájom kopírky
341/2024
faktúra
Arnold Kováč - Printali
41126891
296,40 EUR
02.10.2024
Predmet: Hliníková tabuľa, príslušenstvo
342/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
35,35 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
343/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
31,69 EUR
02.10.2024
Predmet: prenájom rohoží
344/2024
faktúra
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
1 355,95 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
345/2024
faktúra
GTN, s.r.o.
36548979
1 031,11 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
346/2024
faktúra
Frutti s.r.o.
55364918
369,96 EUR
02.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
109-122/2024
objednávka
všeobecný materiál
20 186,37 EUR
03.10.2024
Predmet: všeobecný materiál
119/2024
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
338,90 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
120/2024
objednávka
ROAX s.r.o.
44526075
60,00 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
121/2024
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
421,36 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
122/2024
objednávka
Bid Food Slovakia s.r.o.
240,27 EUR
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
123/2024
objednávka
MIRKOM PLUS s.r.o.
51081709
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
124/2024
objednávka
Ján Vanya
55231586
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
125/2024
objednávka
COOP Jednota SD
00168882
21.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ
126/2024
objednávka
Novogal a.s.
00199567
36,72 EUR
22.10.2024
Predmet: potraviny ŠJ