Dokumenty:
zobraziť na stránke
31
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
32
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
33
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
34
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
35
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
36
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
37
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
38
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
39
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
40
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
41
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
19
objednávka
IC Holding, s.r.o.
50346342
56 334,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
23
objednávka
PHF design, s.r.o.
50615882
6 150,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
42
faktúra
TAVOS a.s.
36252484
147,24 EUR
23.01.2025
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.171/2024, Pác
25
objednávka
Chronogram s.r.o.
53609603
369,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
24
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
450,30 EUR
24.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
43
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
450,30 EUR
24.01.2025
Predmet: Oprava a udržiavanie na vodovodnom potrubí
1312
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
5 171,80 EUR
27.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie vody
1341
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
-1 261,91 EUR
27.01.2025
Predmet: Vodné, stočné Opravná fa -Potočná 1A
1342
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
38,74 EUR
27.01.2025
Predmet: Vodné, stočné Opravná fa -Potočná 1A
26
objednávka
Vodaplynkúrenie, s.r.o.
52819744
4 248,42 EUR
27.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
44
faktúra
Fyzická osoba
4 248,42 EUR
27.01.2025
Predmet: Výmena kotla na kúrenie- Trnavská 24/A, byt č.8
45
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
202,40 EUR
27.01.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
46
faktúra
CEMOS,s.r.o.
35744022
1 245,60 EUR
28.01.2025
Predmet: Dopravné vysporiadanie pri ŽSR-bezpečnostný audit k PD
28
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
28,19 EUR
29.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
47
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
28,19 EUR
29.01.2025
Predmet: USB hub AXAGON+dátový kábel
48
faktúra
Chronogram s.r.o.
53609603
369,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Návrh statického zabezpečenia-Dolný mlyn
29
objednávka
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
0,00 EUR
29.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
33/2025
zmluva
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
50349287
285 857,91 EUR
29.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
30
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
177,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
49
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
177,12 EUR
30.01.2025
Predmet: Vrecia 70x110 cm červené
31
objednávka
APtech s.r.o.
46652833
45,51 EUR
30.01.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
50
faktúra
APtech s.r.o.
46652833
45,51 EUR
30.01.2025
Predmet: Nastavenie geometrie PIAGGIO
34/2025
dodatok
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
3 442 103,75 EUR
31.01.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
32
objednávka
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
33,21 EUR
03.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
35/2025
zmluva
Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
00585441
1 255,91 EUR
03.02.2025
Predmet: Návrh poistnej zmluvy na diaľku "Automat"
33
objednávka
STED s.r.o.
52 100 430
109,00 EUR
03.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
34
objednávka
Elissha s.r.o.
54 933 161
430,50 EUR
03.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
52
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
53
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
54
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
55
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
56
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
57
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
58
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
59
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
60
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
61
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
62
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
63
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
64
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
65
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
66
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 534,24 EUR
06.02.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
68
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 722,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Externý projektový manažment-MŠ Pác
69
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
3 198,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
70
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
06.02.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 2/2025
71
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
1 048,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
35
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 613,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
72
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 613,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Cateringové služby dňa 10.12.2024-Novoročné stretnutie
73
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
06.02.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac január
67
faktúra
Xtra Slovakia s.r.o.
36270687
33,21 EUR
06.02.2025
Predmet: Polep tabule-Obecné a smútočne oznamy.
36
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
74
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
999,60 EUR
06.02.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,január
75
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
556,92 EUR
06.02.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
37
objednávka
MARELL s.r.o.
46572716
324,72 EUR
06.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
76
faktúra
MARELL s.r.o.
46572716
324,72 EUR
06.02.2025
Predmet: Elektroinštalačné práce na VO
27
objednávka
RM Gastro-JAZ services s.r.o
55741894
565,80 EUR
06.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
77
faktúra
RM Gastro-JAZ services s.r.o
55741894
565,80 EUR
06.02.2025
Predmet: PD - výdajňa stravy 2. blok ZŠ
78
faktúra
Ing. Vladimír Herceg
53332512
570,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Autorský dozor-Rozšírenie ZŠ v Cíferi
79
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
80
faktúra
PHF design, s.r.o.
50615882
2 029,50 EUR
06.02.2025
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie: VZ Pavetitšová, trhovisko
81
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
343,17 EUR
06.02.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.12.-31.12.2025 OcU+OZ, IT te
38
objednávka
ITermix s.r.o.
50658719
0,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
82
faktúra
ITermix s.r.o.
50658719
246,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.1.-31.1.2025 IT technik
83
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
919,28 EUR
07.02.2025
Predmet: Kancelársky materiál
39
objednávka
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
95,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
84
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
95,00 EUR
07.02.2025
Predmet: Použitie vozidla - vývoz žumpy dňa 24.01.2025, A. Hlinku
40
objednávka
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
247,50 EUR
07.02.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
85
faktúra
Forza – Alfa s. r. o.
47785501
247,50 EUR
07.02.2025
Predmet: Opravu auta Golf TT 196JD a KIA ceed
86
faktúra
Slovgram
17310598
44,28 EUR
07.02.2025
Predmet: Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov r.202