Dokumenty:
zobraziť na stránke
325
faktúra
Bačikovský Pavol
10937692
140,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Organizovanie kultúrnych podujatí /Športovec roka/
326
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
54,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
327
faktúra
Visions consulting, s.r.o.
45394920
861,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Poskytnutie odborných, poradenských a konzultačných služieb
328
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz
00178454
27,06 EUR
16.04.2025
Predmet: SOZA - verejné použitie hudobných diel /01.01.2025-31.12.2025
329
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
72,80 EUR
16.04.2025
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
330
faktúra
Fyzická osoba
35333049
265,20 EUR
16.04.2025
Predmet: Prevádzkovanie verejného vodovdu a kanalizácie-Pác
331
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
985,25 EUR
16.04.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie za 3/2025 bytovky
332
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
344,46 EUR
16.04.2025
Predmet: Dodávka elektrickej energie 3/2025-kaštieľ
111/2025
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva č. 3250160 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
333
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
5 491,05 EUR
16.04.2025
Predmet: Vyúčtovanie vody
334
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
335
faktúra
Augustín Rakús
18030149
1 318,56 EUR
16.04.2025
Predmet: Prepracovanie PD revízie- ZŠ 2 časť
128
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
651,90 EUR
16.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
336
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
651,90 EUR
16.04.2025
Predmet: Odvoz odpadu zo zberného dvora Cífer- mesia apríl
337
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
820,66 EUR
16.04.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
129
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1 503,29 EUR
16.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
338
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
1 503,29 EUR
16.04.2025
Predmet: Oprava traktorov Zetor-práce podľa servisného pracovného listu
130
objednávka
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
953,25 EUR
16.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
339
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
953,25 EUR
16.04.2025
Predmet: Manipuláčne práce /konáre-Zb.dvor/
131
objednávka
Združenie miest a obcí región JE Jaslovské Bohunice
31826385
43,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
45
objednávka
Andra - vzdelávacie centrum n.o.
37986171
1 000,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Všeobecné služby
340
faktúra
Združenie miest a obcí
31826385
43,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 /publikácia/
132
objednávka
PBaLM wood s.r.o.
46033289
738,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
341
faktúra
PBaLM wood s.r.o.
46033289
738,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Agátove koly - opora k stromom
342
faktúra
EKOCHARITA RECYKLÁCIA s.r.o.
55072305
277,24 EUR
16.04.2025
Predmet: Zvoz, triedenie a spracovanie odpadového textilu
112/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
113/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
74,73 EUR
22.04.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 1362241052
344
faktúra
TAVOS a.s.
36252484
143,69 EUR
23.04.2025
Predmet: Odber vzorky a výkon skúšok vody na zákl.obj.č.121/2025, Pác
133
objednávka
Stanislav Mesíček
40910610
630,80 EUR
23.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
345
faktúra
Stanislav Mesíček
40910610
630,81 EUR
23.04.2025
Predmet: Montáž domových vodomerov-Pác, 3ks
346
faktúra
BEMAT, spol. s r.o.
36240613
146,81 EUR
23.04.2025
Predmet: Uloženie zmesi betónu a tehál
347
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Monitorovacia správa - Revitaizácia vnútroblokov
343
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
1 276,09 EUR
23.04.2025
Predmet: Vyúčtovacia fa, rôzne strediska
348
faktúra
Cleanlift,s.r.o.
46017879
906,65 EUR
23.04.2025
Predmet: Servis čistiaceho stroja Fimap v ŠH Cífer
349
faktúra
GEO-HS, s. r. o.
53048539
750,00 EUR
23.04.2025
Predmet: Geometrické zameranie vlastnických práv na Trnavskej a Čuleňovej
135
objednávka
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
310,90 EUR
24.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
350
faktúra
Yves&Soteco Slovakia, s.r.o.
35799331
357,62 EUR
25.04.2025
Predmet: Čistiace prostriedky-Nowa tanín, 83,28 TN
351
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
1 236,40 EUR
25.04.2025
Predmet: Servisná podpora diela Elektronizácia služieb pre občanov obce Cífer 2025
114/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
55 241,61 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
115/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
57 389,10 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
116/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
28 136,72 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
117/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
32 447,14 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
136
objednávka
ICE TEAM, s. r. o.
46957570
941,23 EUR
28.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
352
faktúra
ICE TEAM, s. r. o.
46957570
941,23 EUR
28.04.2025
Predmet: Oprava chladiarenského zariadenia - dom smútku Cífer
137
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
123,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
353
faktúra
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
123,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Odvoz konárov zo zberného dvora Cífer-14.4.2025
138
objednávka
Lukovič Drahoš
48043729
555,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
354
faktúra
Fyzická osoba
48043729
555,00 EUR
28.04.2025
Predmet: Odvoz zo zberného dvora beton bemat 3x,suť 4x,manipulácia7x
118/2025
dodatok
Búran Lukáš
52092364
10,50 EUR
28.04.2025
Predmet: Dodatok č. 4 k Rámcovovej zmluve o vykonávaní odbornej činnosti
355
faktúra
Metro
45952671
196,97 EUR
28.04.2025
Predmet: Materiál/Kult. akcia - 1.Máj/
356
faktúra
DOPRAVnÉ ZNAČENIE, s.r.o.
34139184
54,98 EUR
28.04.2025
Predmet: Dopravné značenie v obci.
140
objednávka
GEO-HS, s. r. o.
53048539
0,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
139
objednávka
Richard Lošonský-FILIP
33548153
44,80 EUR
30.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
141
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
283,20 EUR
30.04.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
119/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme bytu
120/2025
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o uzatvorení budúcej "Kúpnej zmluvy"
121/2025
zmluva
Mannet spol. s.r.o.
36227552
59 614,41 EUR
02.05.2025
Predmet: Kúpna zmluva
142
objednávka
Medovníkový domček, s.r.o.
54371058
300,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
144
objednávka
Kameník Miroslav
95,90 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
143
objednávka
AGROMEPA, s.r.o.
31634524
105,78 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
145
objednávka
Vesna, NO
45739153
39,93 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
357
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
39,93 EUR
05.05.2025
Predmet: Školenie, dlhodobý majetok
358
faktúra
Torvel, s.r.o.
45867666
1 599,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Externý projektový manažment-ZŠ druhý blok
359
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
394,83 EUR
05.05.2025
Predmet: Microsoft office 365 Business 1.4.-30.4.2025 OcU+OZ, IT te
360
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
270,60 EUR
05.05.2025
Predmet: IT technik apríl 2025
361
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
05.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2025
362
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
363
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
364
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Monitorovacia správa - cyklotrasy 5 etapa
146
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
245,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
365
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,apríl
366
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 285,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,apríl
367
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /24.3.2025-20.4.2025/
368
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /24.3.2025-20.4.2025/
369
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
371
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
606,30 EUR
05.05.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
147
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
372
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Práca na zbernom dvore s JCB
122/2025
zmluva
Jankovičová Ivona
52237427
802,40 EUR
05.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov