Dokumenty:
zobraziť na stránke
373
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
129 795,55 EUR
06.05.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
374
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 662,50 EUR
06.05.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
148
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
163,67 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
134
objednávka
Cleanlift,s.r.o.
46017879
906,65 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
375
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
163,66 EUR
06.05.2025
Predmet: Taniere, lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
376
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
283,39 EUR
06.05.2025
Predmet: Vrecia 70x110 cm červené
123/2025
dodatok
TENDERnet s.r.o.
50139088
475,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Zverejniť v CRZ
377
faktúra
PRAKTIK Cífer s.r.o.
47814608
882,30 EUR
06.05.2025
Predmet: Materiál-rôzne strediská
378
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
176,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Pác 126
379
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
278,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - SNP 10
380
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Nám. A. Hlinku 31
381
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
102,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu - Jarná 24
382
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
348,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Ľ. Pavetiša 37
383
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 406,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Nám. A Hlinku 31
384
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
57,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 82
385
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
68,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu SNP 4
386
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
201,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 55
387
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
3,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 9999
388
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
1 082,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Čulenová 815
389
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
196,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Sokolská 24/A
390
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
54,66 EUR
06.05.2025
Predmet: Energia-bytovky, M. Hollósyová
391
faktúra
Art Biz, s.r.o.
53568109
301,35 EUR
06.05.2025
Predmet: Monitor 27"Dells redukciou a SSD didkom
392
faktúra
Galileo Corporation s.r.o.
47192941
404,67 EUR
06.05.2025
Predmet: Licenčný poplatok za obdobie od 1.5.2024 do 30.04.2025
393
faktúra
GAMO a.s.
36033987
800,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Cloudové služby č. ZML-Ob-260 za 5/2025 SOU
394
faktúra
Istrochem Reality,a.s.
35797525
855,10 EUR
06.05.2025
Predmet: Prenájom vodnej stavby č. 038/2023/N,5/2025
149
objednávka
ELVYRO s.r.o.
47548860
1 625,14 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
395
faktúra
ELVYRO s.r.o.
47548860
1 625,14 EUR
06.05.2025
Predmet: Rekonštrukcia osvetlenia ihriska /rozvádzač/
150
objednávka
FCC Trnava, s.r.o. A.S.A., s.r.o. zmena mena spol.
31449697
700,00 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
124/2025
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0050-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
125/2025
dodatok
Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve č. 0051-PRB/2024 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
396
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
112 689,02 EUR
07.05.2025
Predmet: Zlepšenie energ. hosp/ZŠ stará budova/POO
397
faktúra
AA AVALA, s.r.o.
52119459
738,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Výstavba BD archeologický výskum
399
faktúra
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
4 243,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Spracovanie odborných posudkov k výstavbe RD-2 etapa
151
objednávka
Elkoplast Slovakia s.r.o.
36851264
495,60 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
152
objednávka
Občianske združenie Múza Teatro
50369831
1 702,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
400
faktúra
Divadlo komédie, občianske zdr
36067164
1 702,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Divadelné predstavenie - Už nikdy nenaletím, dňa 25.4.2025
401
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 196,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zvoz kuchynského odpadu za mesiac apríl/BRKO/
402
faktúra
11 PLUS, s.r.o.
56185367
1 413,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zber, zvoz a spracovanie /BRKO-zeleň/
403
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
307,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Program WinCITY Cintorín
404
faktúra
Commander services s.r.o.
51183455
44,28 EUR
07.05.2025
Predmet: Monitoring vozidiel online Iveco,JCB 3CX,Kia Ceed apríl
405
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
369,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Inzercia v deníku MYtrnava.sk,7.4.2025
407
faktúra
Roľnícke družstvo v Cíferi
00207641
7,17 EUR
07.05.2025
Predmet: Odber vody 4/2025 Pác
153
objednávka
Šupa Marián Ing.
11906022
993,59 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
406
faktúra
Fyzická osoba
11906022
993,59 EUR
07.05.2025
Predmet: Oprava kosačky Stiga Combi 48/ olej, liatinový nôž/
154
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
94,62 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
408
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
94,69 EUR
07.05.2025
Predmet: Taniere, lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
409
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
155
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
577,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
410
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
577,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Cateringové služby dňa 3.5.2025-Okresný deň záhradkárov
411
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 555,23 EUR
07.05.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
412
faktúra
Visions consulting, s.r.o.
45394920
984,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie-oprava vozovky M.S.Trnavského
413
faktúra
Medovníkový domček, s.r.o.
54371058
300,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Medovníkove srdiečka-Deň matiek
414
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
72,80 EUR
13.05.2025
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
415
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
262,40 EUR
13.05.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác-apríl
157
objednávka
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
922,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
416
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
367,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Zvoz BIO odpadu za apríl 2025
126/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo uzavretej dňa 24.04.2025
127/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
55 241,61 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
158
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 000,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
417
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
210,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Upratovanie priestorov DK , mesiac apríl 2025
418
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Rozvoz obedov a správa vozového parku-apríl 2025
419
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 050,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac apríl 2025
420
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
159
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
117,31 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
421
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
117,31 EUR
13.05.2025
Predmet: Preprava autobusom Cífer-Pác..30.4.2025 FS Cífer
160
objednávka
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
248,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
422
faktúra
ProfiHeat, s.r.o.
53736095
248,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Termostat Honeywell, byt Záhradná 40
423
faktúra
Mannet spol. s.r.o.
36227552
59 614,41 EUR
13.05.2025
Predmet: Komunálna technika - MAS
424
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
356,95 EUR
13.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 4/2025
425
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
444,14 EUR
13.05.2025
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 5/2025
426
faktúra
Slovak Telekom
35763469
109,46 EUR
13.05.2025
Predmet: telefóny SOU 4/2025
161
objednávka
Slovak Telekom, a.s. Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
427
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
229,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Samsung Galaxi A16 5G
428
faktúra
CBC Slovakia, s.r.o.
44773293
216,44 EUR
13.05.2025
Predmet: Prenájom kopírky od 14.3.2025-14.4.2025
429
faktúra
FCC Trnava, s.r.o.
31449697
10 117,85 EUR
13.05.2025
Predmet: Vývoz odpadu kontajnery-triedenie
430
faktúra
ŠK Cífer 1929 - futbalový oddi
34007229
700,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Údržba areálu futbalového štadióna,Štadiónova ulica 26/máj
431
faktúra
Divadlo OSKAR
50791681
400,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Divadelné predstavenie-Hlúpy Jano, 11.5.2025
162
objednávka
Tomčányi- AB Vladimír
30954771
599,99 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
432
faktúra
Fyzická osoba
30954771
599,99 EUR
13.05.2025
Predmet: Výmena skla na vozidle KIA 849IE
163
objednávka
GAŠPERIK, s.r.o.
50604708
701,10 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka