organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
51/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období november 2024 (4 lekcie)
50/2024
objednávka
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
04.09.2024
Predmet: cyklus ekovýchovných a environmentálnych programov pre predškolákov v období október 2024 (4 lekcie)
53/2024
objednávka
ALBI, s.r.o.
36008303
254,81 EUR
06.09.2024
Predmet: knihy s hovoriacim perom: Morské dobrodružstvá, Rozmnožovanie, Svet zvierat, Ľudové zvyky – 2x, Moje prvé bar., Škôlkarov kalendár, Hravý šport, Hravá príroda, Glóbus, poštovné a balné
54/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
270,00 EUR
06.09.2024
Predmet: tekuté mydlo 5l – 8 ks, Savo 5l – 10 ks, Cif 750ml– 15 ks, Fixinela – 15 ks, jednorazové rukavice S – 8ks, vrecia na smeti veľké – 6bal., vrecia do koša – 8bal., vrátane dovozu.
131/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,80 EUR
09.09.2024
Predmet: telekom.služby pre MŠ
132/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
09.09.2024
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
153/2024
faktúra
RM Gastro - JAZ s.r.o.
34153004
222,53 EUR
09.09.2024
Predmet: pohár Casablanca 611353 - 245ml – 20 ks, kotlík nerezový E-50840 – 15l – 2 ks, strúhadlo 3251 – 1ks, škrabka na zeleninu 638603 – 19cm – 1ks, lyžica jedálenská Hotel – 4541,11 – 30ks, krčah plastovýPC664CW135 – 1ks, vrátane dovozu
134/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
09.09.2024
Predmet: plyn pre kuchyňu
135/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
09.09.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 3.Q.2024
136/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
09.09.2024
Predmet: činnosť zodpovednej osoby
137/2024
faktúra
OfficeLand, s.r.o.
35 843 136
155,31 EUR
09.09.2024
Predmet: kancelárske potreby: papier xeroxový – 30 bal., sponky na dokumenty - 1 bal., spinky farebné – 3bal., spinky do zošívačky – 10 ks, euroobaly – 2 bal., vrátane dovozu
138/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
511,16 EUR
09.09.2024
Predmet: elektrina 8/2024
139/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
100,00 EUR
09.09.2024
Predmet: rozlišovače – vesty farebné - 20 ks, vychádzková húsenica – 1ks.
140/2024
faktúra
ALBI, s.r.o.
36008303
254,81 EUR
09.09.2024
Predmet: knihy s hovoriacim perom: Morské dobrodružstvá, Rozmnožovanie, Svet zvierat, Ľudové zvyky – 2x, Moje prvé bar., Škôlkarov kalendár, Hravý šport, Hravá príroda, Glóbus, poštovné a balné
141/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
261,20 EUR
09.09.2024
Predmet: tekuté mydlo 5l – 8 ks, Savo 5l – 10 ks, Cif 750ml– 15 ks, Fixinela – 15 ks, jednorazové rukavice S – 8ks, vrecia na smeti veľké – 6bal., vrecia do koša – 8bal., vrátane dovozu.
142/2024
faktúra
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
234,00 EUR
11.09.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena termostatického zmiešavača, materiál, doprava a práca
55/2024
objednávka
Švarco-Havarijná služba s.r.o.
56311036
234,00 EUR
11.09.2024
Predmet: opravy havarijného stavu: výmena termostatického zmiešavača, materiál, doprava a práca
56/2024
objednávka
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
400,00 EUR
17.09.2024
Predmet: deratizácia priestorov školskej kuchyne a represívna deratizácia objektu MŠ
145/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
24.09.2024
Predmet: dodávka plynu pre kotolňu
146/2024
faktúra
Ivan Pavelek - JURGASS
31110517
467,00 EUR
24.09.2024
Predmet: revízia plynových zariadení
147/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
167,05 EUR
24.09.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: výkres A4 – 200ks, dierovač rôzne tvary – 1 ks, pastelky veľká sada – 2bal., značky objekty – 4ks, školský zošit – 45 ks, s dopravou
148/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
248,36 EUR
24.09.2024
Predmet: vodné, stočné, zrážky 24.8.-23.9.
143/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
220,00 EUR
24.09.2024
Predmet: pracovné zošity pre predškolákov
144/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
24.09.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
9/11/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
227,45 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
105,53 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/9/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
162,15 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/8/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
173,17 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
318,44 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
175,24 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
130,42 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/4/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
53,56 EUR
24.09.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/3/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
160,72 EUR
24.09.2024
Predmet: pekárenský tovar
9/2/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
282,51 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/1/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
230,35 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/12/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
34,42 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/13/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
121,46 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
35,75 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/15/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
182,90 EUR
24.09.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
9/19/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
186,06 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/18/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
22,92 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/17/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
58,21 EUR
24.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/16/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
240,28 EUR
24.09.2024
Predmet: pekárenské výrobky
9/22/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
448,24 EUR
27.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/21/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
85,16 EUR
27.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/20/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
97,25 EUR
27.09.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
25/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
-125,56 EUR
28.09.2024
Predmet: opravná fa vodné stočné zrážky za 1/2024
9/23/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
256,27 EUR
30.09.2024
Predmet: potravinársky tovar
9/24/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
140,08 EUR
30.09.2024
Predmet: pekárenské výrobky
57/2024
objednávka
Top Servis Okien s.r.o.
54387191
204,00 EUR
30.09.2024
Predmet: servis plastových okien a dverí: montáž obmedzovača otvárania – 1ks, nastavenie, centrovanie, premazanie dverí – 1ks, protiprievanová poistka – 1ks, servis pákového mechanizmu – 1ks, pant na vchodové dvere – 1ks, doprava
58/2024
objednávka
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
01.10.2024
Predmet: poistenie detí - skupinové úrazové poistenie pre školy
151/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
470,50 EUR
02.10.2024
Predmet: oprava plynového kotla
150/2024
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. RR - Bratislava
00151700
139,20 EUR
02.10.2024
Predmet: Skupinové úrazové poistenie pre školy
149/2024
faktúra
iDeratizácia s.r.o.
55 616 267
100,00 EUR
02.10.2024
Predmet: represívna deratizácia - kuchyňa
10/1/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
1 483,64 EUR
03.10.2024
Predmet: ovocie a zelenina
60/2024
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
565,00 EUR
04.10.2024
Predmet: vybavenie exteriéru MŠ – hrací prvok – „Taxi Viking“ vrátane dopravy.
59/2024
objednávka
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
730,00 EUR
04.10.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: veľké Aximo – stojan s 5 držiakmi, sklenená mozaika, podložky k sklenenej mozaike, Aximo plastové 10 radové, balenie pre MŠ, veľké Aximo – stojan s 10 držiakmi, Hrací set – cesta s parkoviskom – 2ks, Náhradné šnúrky (všetky farby) – 5 bal., Dopravné kužely – 1 bal
61/2024
objednávka
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,60 EUR
09.10.2024
Predmet: Predplatné: Škola efektívne profi plus, Online knižnica na obdobie 8.10.24-7.10.25
159/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
09.10.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
160/2024
faktúra
Verlag Dashӧfer, vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,60 EUR
09.10.2024
Predmet: Predplatné: Škola efektívne profi plus, Online knižnica na obdobie 8.10.24-7.10.25
152/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,43 EUR
09.10.2024
Predmet: telekom.služby pre MŠ
153/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
09.10.2024
Predmet: telekom.služby pre ŠJ
154/2024
faktúra
MILAN BOJNANSKÝ AUTORIZOVANÝ TECHNIK BOZP TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY
40961478
72,00 EUR
09.10.2024
Predmet: služby technika BTS a PO III.Q.24
155/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
09.10.2024
Predmet: plyn pre kuchyňu
156/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
09.10.2024
Predmet: prevádzka kotolne
157/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
620,29 EUR
09.10.2024
Predmet: elektrina 9/2024
158/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
09.10.2024
Predmet: Plyn pre kotolňu 10/2024
10/5/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
138,60 EUR
10.10.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/4/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
244,53 EUR
10.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
26,07 EUR
10.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/2/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
266,82 EUR
10.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
1/2024
oznam
Slovenská filharmónia
164704
387,00 EUR
10.10.2024
Predmet: Spolupráca pri zabezpečení projektu Hudobná akadémia pre MŠ
10/10/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
154,94 EUR
11.10.2024
Predmet: pekárenské výrobky
10/9/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
103,73 EUR
11.10.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/8/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
424,03 EUR
11.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/7/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
88,72 EUR
11.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
101,84 EUR
11.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/11/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
104,91 EUR
21.10.2024
Predmet: pekárenské výrobky
161/2024
faktúra
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
30814091
220,00 EUR
25.10.2024
Predmet: ekovýchovné programy pre predškolákov
162/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
540,00 EUR
25.10.2024
Predmet: oprava kotla