organizácia
Materská škola, Šulekova 35, Bratislava
zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 3733
Dokumenty:
zobraziť na stránke
163/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
331,27 EUR
25.10.2024
Predmet: vodné stočné zrážky 24.9.-23.10.
164/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
35,20 EUR
25.10.2024
Predmet: výtvarný materiál
10/15/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
225,91 EUR
28.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
77,87 EUR
28.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/13/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
117,77 EUR
28.10.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/12/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
228,53 EUR
28.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
165/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
636,04 EUR
28.10.2024
Predmet: edukačné pomôcky pre predškolákov: veľké Aximo – stojan s 5 držiakmi, sklenená mozaika, podložky k sklenenej mozaike, Aximo plastové 10 radové, balenie pre MŠ, Hrací set – cesta s parkoviskom – 2ks, Náhradné šnúrky (všetky farby) – 5 bal., Dopravné kužely – 1 bal.
62/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
310,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Domestos 750ml – 20ks, servítky – 30bal., WC papier 8rol. – 30bal., prací prášok 13kg – 1 ks, aviváž 4,5l – 1ks, vrátane dovozu
166/2024
faktúra
Top Servis Okien s.r.o.
54387191
204,00 EUR
30.10.2024
Predmet: servis plastových okien a dverí: montáž obmedzovača otvárania – 1ks, nastavenie, centrovanie, premazanie dverí – 1ks, protiprievanová poistka – 1ks, servis pákového mechanizmu – 1ks, pant na vchodové dvere – 1ks, doprava
167/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
308,35 EUR
30.10.2024
Predmet: Domestos 750ml – 20ks, servítky – 30bal., WC papier 8rol. – 30bal., prací prášok 13kg – 1 ks, aviváž 4,5l – 1ks, vrátane dovozu
168/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
89,10 EUR
30.10.2024
Predmet: edukačný materiál pre predškolákov
10/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
229,15 EUR
30.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/18/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
100,26 EUR
30.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
10/17/sj/24
faktúra
Ladislav Schwartz
17390079
939,32 EUR
30.10.2024
Predmet: ovocie a zelenia
10/16/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
380,36 EUR
30.10.2024
Predmet: potravinársky tovar
63/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 300,00 EUR
30.10.2024
Predmet: edukačný materiál pre predškolákov: Čiapka rozpr., profesia – 8ks, Ruksak pre záchranára – 1ks, Grafomotorický labyrint – 2ks, Magnetické puzzle – 10ks, Pyramídová stavebnica – 1 ks, Anilinky – 8 ks, Magnetická kresliaca doska - 12 kusová sada, Veľký kompletný kuch. Set – 1ks, BIO obedová sada - Veľká 79 ks – 1 ks, Farebné písmená na prevliekanie – 1ks, Seva – Rodina – 1ks, Moderná rodina – 1ks, Drevená váha bez príslušenstva – 1ks, Magnetický tangram - sada 35 ks – 1ks, nábytok – 2sady, Podložky – 20ks, Koráliky – 2sady, Nálepky - 2bal., Puzzle "Čo jedávaš?" – 1ks, Kto sa skrýva v jabĺčku – 1ks, Pop It - sada 6ks, Set na floorball – 1ks, Rolničky – 2sady, Lekársky plášť – 4ks, s dopravou
10/20/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
185,02 EUR
31.10.2024
Predmet: pekárenské výrobky
64/2024
objednávka
Slovenská filharmónia
164704
126,00 EUR
31.10.2024
Predmet: Hudobná akadémia pre materské školy – objednávka vstupeniek – 42 ks.
11/3/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
95,69 EUR
04.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/2/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
176,76 EUR
04.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/1/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
78,65 EUR
04.11.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
10/21/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
148,61 EUR
04.11.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
169/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
06.11.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
170/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,20 EUR
06.11.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
171/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
06.11.2024
Predmet: činnosť zodpovedenj osoby
172/2024
faktúra
BENJAMÍN s.r.o.
25523414
561,30 EUR
06.11.2024
Predmet: vybavenie exter.školy - Viking taxi
65/2024
objednávka
RZOPO Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka
31103031
40,00 EUR
06.11.2024
Predmet: online seminár – Originálne školské kompetencie v roku 2025 – financovanie MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠK, školské jedálne
11/4/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
118,69 EUR
11.11.2024
Predmet: pekárenské výrobky
174/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
30,00 EUR
13.11.2024
Predmet: pedagogická diagnostika - tlačoviny
175/2024
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
699,49 EUR
13.11.2024
Predmet: elektrina 10/2024
176/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
13.11.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
177/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
184,03 EUR
13.11.2024
Predmet: prevádzka a údržba kotolne
11/8/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
352,68 EUR
13.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/7/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
165,05 EUR
13.11.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/6/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
46,60 EUR
13.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/5/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
533,33 EUR
13.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
178/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
1 761,37 EUR
19.11.2024
Predmet: dodávka plynu na kúrenie
179/2024
faktúra
TERMMING, a.s.
35972254
102,00 EUR
19.11.2024
Predmet: oprava kotla
180/2024
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
144,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Paušál IS SAMO 4Q.24
11/14/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
13,80 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/13/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
103,13 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/12/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
328,30 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/11/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
125,95 EUR
19.11.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/10/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
16,26 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/9/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
105,94 EUR
19.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
67/2024
objednávka
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
700,00 EUR
19.11.2024
Predmet: vybavenie detského Fitness - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
66/2024
objednávka
Re-Dentist.s.r.o
56514344
600,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Preventívny program Zubolíček, pre deti predškolského veku – 2 triedy, 12 stretnutí v mesiacoch 11-12/2024
11/15/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
215,93 EUR
21.11.2024
Predmet: pekárenský tovar
11/16/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
218,31 EUR
21.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
181/2024
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 255,70 EUR
21.11.2024
Predmet: edukačný materiál pre predškolákov: Čiapka rozpr., profesia – 8ks, Ruksak pre záchranára – 1ks, Grafomotorický labyrint – 2ks, Magnetické puzzle – 10ks, Pyramídová stavebnica – 1 ks, Anilinky – 8 ks, Magnetická kresliaca doska - 12 kusová sada, Veľký kompletný kuch. Set – 1ks, BIO obedová sada - Veľká 79 ks – 1 ks, Farebné písmená na prevliekanie – 1ks, Seva – Rodina – 1ks, Moderná rodina – 1ks, Drevená váha bez príslušenstva – 1ks, Magnetický tangram - sada 35 ks – 1ks, nábytok – 2sady, Podložky – 20ks, Koráliky – 2sady, Nálepky - 2bal., Puzzle "Čo jedávaš?" – 1ks, Kto sa skrýva v jabĺčku – 1ks, Pop It - sada 6ks, Set na floorball – 1ks, Rolničky – 2sady, Lekársky plášť – 4ks, s dopravou
11/18/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
87,81 EUR
22.11.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/17/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
249,78 EUR
22.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
68/2024
objednávka
ĽUBICA s.r.o.
50982516
140,00 EUR
22.11.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu: tričko dlhý rukáv – 6ks, mikina – 3 ks, vesta – 3 ks s dovozom.
71/2024
objednávka
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Domestos 750ml – 5ks, Topmatic – 1ks, Toprinse – 1 ks, WC papier 8rol. – 10ks, prací prášok 13kg – 1 ks, fixinela – 10ks, Jar 5l – 4ks, savo – 10ks, cif – 10ks, soľ do umývačky 25kg – 5ks, hubky 10ks – 5bal, ryžák – 2ks, rúčka – 2ks, vrátane dovozu.
11/20/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
100,95 EUR
25.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/19/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
198,88 EUR
25.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
182/2024
faktúra
DIMARKO, s.r.o. VEĽKOOBCHOD SO SPOTREBNÝM MATERIÁLOM
48258474
730,00 EUR
25.11.2024
Predmet: čistiace a dezinfekčné prostriedky pre ŠJ
69/2024
objednávka
revimax group s.r.o.
53506936
900,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, revízie elektroinštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
183/2024
faktúra
revimax group s.r.o.
53506936
812,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Vykonanie revízie el. spotrebičov, revízie elektroinštalácie, kontrola bleskozvodu v MŠ Šulekova 35, Bratislava
186/2024
faktúra
Pán UČITEĽ, s. r. o.
50508270
790,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Edukačná pomôcka do vonkajšieho areálu MŠ pre environmentálne vzdelávanie - Drevená konštrukcia so solárnym zariadením pre pitný režim vtáctva
185/2024
faktúra
BVS, a.s.
35850370
317,02 EUR
27.11.2024
Predmet: vodné stočné zrážky
184/2024
faktúra
ĽUBICA s.r.o.
50982516
131,44 EUR
27.11.2024
Predmet: ochranné pracovné prostriedky pre zamestnancov školskej kuchyne a materskej školy v rozsahu: tričko dlhý rukáv – 6ks, mikina – 3 ks, vesta – 3 ks s dovozom.
70/2024
objednávka
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
187/2024
faktúra
RP-control s.r.o.
53565720
251,00 EUR
27.11.2024
Predmet: kontrola a revízia hydrantu, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, zavodnenie stupačky, tlaková skúška a oprava PHO oprava ventilu PHP, náplň CO2, voda, prášok, vyradenie a likvidácia PHP, PHP P6Te, vypracovanie správy a dopravné náklady.
11/21/sj/24
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
384,05 EUR
28.11.2024
Predmet: potravinársky tovar
72/2024
objednávka
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
650,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
188/2024
faktúra
Tecprom - Trifit spol. s r.o.
34099662
612,00 EUR
28.11.2024
Predmet: digitálne vybavenie predškolskej triedy: NTB1-595Asus Viviobook Go15, Office 2021, dodávka, inštalácia s projektorom interaktívnej tabule, zaškolenie
11/22/sj/24
faktúra
FRAMIPEK
31425062
205,30 EUR
29.11.2024
Predmet: pekárenský tovar
11/25/sj/24
faktúra
Arpád Bognár - Mäso údeniny
1414919109
161,60 EUR
02.12.2024
Predmet: mäso a mäsové výrobky
11/24/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
68,94 EUR
02.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
11/23/sj/24
faktúra
Mabonex Slovakia, s.r.o.
31428819
250,80 EUR
02.12.2024
Predmet: potravinársky tovar
73/2024
objednávka
Peter Mráz PM GASTRO
41785665
80,00 EUR
02.12.2024
Predmet: oprava konvektomatu v školskej kuchyni, materiál, výjazd
74/2024
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
192/2024
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
68,88 EUR
04.12.2024
Predmet: aktualizácia a servis programu pre školskú jedáleň ŠJ4 od 01.01.2025 do 31.12.2025
190/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,09 EUR
04.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre ŠJ
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,10 EUR
04.12.2024
Predmet: telekomunikačné služby pre MŠ
189/2024
faktúra
Maquita s.r.o., Educational Materials Distribution
36316881
686,61 EUR
04.12.2024
Predmet: vybavenie pre predškolákov - Bežiaci pás veľký pre 5-6 ročné deti – 3 ks, s dopravou
194/2024
faktúra
SPP, a.s.
35815256
90,00 EUR
04.12.2024
Predmet: plyn pre ŠJ
193/2024
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.12.2024
Predmet: Činnosť zodpovednej osoby
75/2024
objednávka
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 271,00 EUR
04.12.2024
Predmet: výtvarný materiál pre predškolákov: trojhranné hrubé farbičky triedna sada – 2ks, maxi umývateľné fixy 10ks, dekoratívne kamienky 10ks, farebný tuš 13ks, temperová farba 1000ml (rôzne farby) 22ks, tuhé farby temp. 2bal, tuhé farby na textil 2bal, maxi plastelína 6ks, suchý pastel 3bal, s dopravou