organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5003/2014
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
21.01.2015
Predmet: dodávka elektriny
47/2014
zmluva
ŠEVT a.s
31331131
0,00 EUR
21.01.2015
Predmet: školské a kancelárske potreby
2015003
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
365,02 EUR
22.01.2015
Predmet: Ovocie zelenina
20150155
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,70 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
20150207
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
203,68 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
20150208
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
83,95 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
20150247
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
122,59 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
670502177
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
540,93 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
2201500381
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
721,98 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
670501957
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
362,88 EUR
22.01.2015
Predmet: Mrazené výrobky
20150222
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,20 EUR
22.01.2015
Predmet: Mäso
670501861
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
124,42 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
670501977
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
226,80 EUR
22.01.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670501860
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
64,92 EUR
22.01.2015
Predmet: Potraviny
1214008484
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
1 194,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Dodávka elektriny
1214008485
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-22,76 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
1214008482
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-870,19 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok elektriny
1214008483
faktúra
RIGHT POWER ENERGY, s. r. o.
44742479
-232,69 EUR
23.01.2015
Predmet: Preplatok za elektrinu
10150015
faktúra
Kovonábytok Galanta, s.r.o.
45470421
45,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Zámok
023/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
90,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie
7105346139
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7105346137
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
75,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
2015006
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
707,67 EUR
27.01.2015
Predmet: Ovocie zelenina
20150307
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
129,60 EUR
27.01.2015
Predmet: Mäso
670502803
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
533,19 EUR
27.01.2015
Predmet: Potraviny
670502792
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
174,95 EUR
27.01.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20150319
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
267,70 EUR
27.01.2015
Predmet: Mäso
670502861
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
201,02 EUR
27.01.2015
Predmet: Mliečne výrobky
670502869
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
10,06 EUR
27.01.2015
Predmet: Potraviny
670502802
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
241,11 EUR
27.01.2015
Predmet: Mliečne potraviny
2623467
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
40,67 EUR
28.01.2015
Predmet: Knižky
1152200279
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
28.01.2015
Predmet: Triedna kniha pre centrum voľného času
33023207
faktúra
Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o.
44792042
78,61 EUR
28.01.2015
Predmet: Knižky
150002
faktúra
LRL PROFITECH, s.r.o.
36254592
23 700,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Oprava sociálnych zariadení z dôvodu havarijného stavu
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Mesačný poplatok paušál Štart
150001
faktúra
Jostav RS, s.r.o.
43839673
139,84 EUR
28.01.2015
Predmet: Elektroinštalačný materiál
150200006
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
155,16 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200007
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
296,76 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
150200008
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
250,85 EUR
28.01.2015
Predmet: Servisné práce SHARP
201501005
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
78,34 EUR
28.01.2015
Predmet: Posypová soľ, kliešte, páska
56/2015
zmluva
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
00641219
0,00 EUR
29.01.2015
Predmet: verejná zbierka Deň narcisov
20150340
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
18,53 EUR
29.01.2015
Predmet: Mäso
1503975
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
51,46 EUR
30.01.2015
Predmet: Prenájom rohoží
7500683435
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,77 EUR
30.01.2015
Predmet: Paušál
201501006
faktúra
Narel, spol.s.r.o.
31427766
26,58 EUR
30.01.2015
Predmet: Pletivo, drôt
2015010
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
91,36 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka ovocia
8430103758
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
856,37 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
8430103757
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
324,22 EUR
30.01.2015
Predmet: Dodávka vody
2014151
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2014152
faktúra
Ing. Richard Kamenský
40,50 EUR
30.01.2015
Predmet: Nájom za december
2014153
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
49,80 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2014154
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
155,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014 veľká telocvična
2014155
faktúra
Lucia Vargová
140,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014 veľká telocvična
2014156
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
30.01.2015
Predmet: nájom telocvične za december 2014
2014157
faktúra
Škorík Fedor
54,00 EUR
30.01.2015
Predmet: Nájom telocvičňe za december 2014
3/2015
zmluva
Jozef Novák
9,00 EUR
03.02.2015
Predmet: nájom telocvična budova A
2/2015
objednávka
ŠEVT a.s
31331131
150,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Objednávka školských tlačív
1500154
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
93,17 EUR
04.02.2015
Predmet: Prenájom pressostroja
4
faktúra
Viliam Balónik
11972955
20 524,31 EUR
04.02.2015
Predmet: Oprava odkvapových chodníkov okolo budovy s odvetraním fasády
5914060981
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
76,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
2029190382
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
04.02.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb
01/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
184,00 EUR
04.02.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď
Z15600730
faktúra
Verlag Dashöfer, s.r.o
35 730 129
174,17 EUR
05.02.2015
Predmet: Online knižnica
1011509252
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
05.02.2015
Predmet: Dodávka energie
1011509253
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
05.02.2015
Predmet: Dodávka energie
02/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
911,34 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrané obedy za 1/2015
05/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
6,12 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrené obedy pre deti v hmotnej núdzi za 1/2015
03/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
98,82 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrané obedy zamestnancov za 1/2015
006 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
275,20 EUR
05.02.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete
150000084
faktúra
Meva sport Slovakia, s.r.o.
46050302
97,80 EUR
05.02.2015
Predmet: Športové potreby
3/2015
objednávka
CBTČ - Soňa Mačkovičová
151866
7,80 EUR
05.02.2015
Predmet: časopis Civilná ochrana
670503704
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
62,24 EUR
05.02.2015
Predmet: Potraviny
670503756
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
398,73 EUR
05.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670503757
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
563,28 EUR
05.02.2015
Predmet: Potraviny
20150411
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
118,80 EUR
05.02.2015
Predmet: Mäso
15022
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
345,04 EUR
05.02.2015
Predmet: Chlieb
20150423
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
178,50 EUR
05.02.2015
Predmet: Mäso
20150440
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
173,52 EUR
05.02.2015
Predmet: Mäso
2015010031
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
06.02.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP kategórie 3
4/2015
zmluva
Róbert Očenáš
9,00 EUR
09.02.2015
Predmet: nájom telocvične