organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7208315244
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
75,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
7208315245
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Dodávka zemného plynu
2015003
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie spotreby vody
2015002
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
359,58 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie energií
2015001
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 712,98 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie plynu
2015004
faktúra
Radoslava Kurišová
-532,83 EUR
09.02.2015
Predmet: vyúčtovanie el. energie a plynu za rok 2014
1152200492
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
306,10 EUR
10.02.2015
Predmet: Kancelárske potreby
0770585903
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,96 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby
0770484846
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
10.02.2015
Predmet: Hlasové služby
90082015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
129,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (futsal)
90062015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
516,00 EUR
10.02.2015
Predmet: Prenájom ŠH za mesiac 1/2015 (florbal)
2152200307
faktúra
ŠEVT a.s
31331131
5,40 EUR
10.02.2015
Predmet: Triedna kniha pre CVČ
7770482872
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,05 EUR
11.02.2015
Predmet: Faktúra za služby pevnej siete
15SE00064
faktúra
IP trade s.r.o.
46288244
21,00 EUR
11.02.2015
Predmet: Monterkové nohavice
1051500084
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
112,10 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodávka energie
2215002156
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
40,67 EUR
11.02.2015
Predmet: Knižky
353000056
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
957,77 EUR
11.02.2015
Predmet: Dodávka vody
670504539
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
288,75 EUR
11.02.2015
Predmet: Mrazené potraviny
20150507
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
171,95 EUR
11.02.2015
Predmet: Mäso
20150509
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
119,93 EUR
11.02.2015
Predmet: Mäso
670504563
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
52,78 EUR
11.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670504564
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
257,11 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny
670504627
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
9,26 EUR
11.02.2015
Predmet: Potraviny
2015020
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
468,50 EUR
11.02.2015
Predmet: ovocie zelenina
20150520
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
270,86 EUR
11.02.2015
Predmet: Mäso
420150422
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
127,20 EUR
12.02.2015
Predmet: Školenie
414669
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
96,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Softvér eGOV na rok 2015
5021501982
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
0,00 EUR
13.02.2015
Predmet: Ročný prístup Verejná správa SR
5/2015
objednávka
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
50,00 EUR
18.02.2015
Predmet: hydroxid sodny
4/2015
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
27,50 EUR
18.02.2015
Predmet: pracovné ošatenie
5150130
faktúra
ClearWater, s. r. o.
35878690
23,90 EUR
18.02.2015
Predmet: Voda
7401212800
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-69,58 EUR
18.02.2015
Predmet: Preplatok
201500001
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
139,44 EUR
18.02.2015
Predmet: Prenájom nebyt. priestorov
7901038085
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
-76,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Storno faktúra
20150611
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
165,24 EUR
18.02.2015
Predmet: Mäso
2201500954
faktúra
Grandfood s.r.o
45510121
835,70 EUR
18.02.2015
Predmet: Potraviny
670505345
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
298,17 EUR
18.02.2015
Predmet: Mliečne výrobky
670505413
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
335,50 EUR
18.02.2015
Predmet: Mrazené výrobky
670505344
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
392,84 EUR
18.02.2015
Predmet: Potraviny
152003491
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
159,42 EUR
18.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20150586
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
126,00 EUR
18.02.2015
Predmet: Mäso
2015023
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
466,17 EUR
18.02.2015
Predmet: ovocie zelenina
20150532
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
195,10 EUR
18.02.2015
Predmet: Mäso
670504870
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
202,59 EUR
18.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
043/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
70,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Čistenie kanalizácie
670505754
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
41,04 EUR
24.02.2015
Predmet: Potraviny
20150625
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
252,94 EUR
24.02.2015
Predmet: Mäso
2015026
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
481,80 EUR
24.02.2015
Predmet: Ovocie zelenina
20150681
faktúra
Bohumil Súkeník
48,31 EUR
24.02.2015
Predmet: Mäso
8355502180
faktúra
Wolters Kluwer, s.r.o.
31348262
72,00 EUR
24.02.2015
Predmet: Predplatné časopisu ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ
20150687
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
171,36 EUR
25.02.2015
Predmet: Mäso
670506222
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
41,04 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny
670506191
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
99,34 EUR
25.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670506192
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
48,16 EUR
25.02.2015
Predmet: Potraviny
2015005
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015006
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
140,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015007
faktúra
Lucia Vargová
115,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015008
faktúra
Sloboda ján
72,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015009
faktúra
Škorík Fedor
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015010
faktúra
NEDAJ SA - Občianské združenie
42161223
74,70 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
2015011
faktúra
Ing. Richard Kamenský
27,00 EUR
25.02.2015
Predmet: nájom telocvične
7/2015
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
100,00 EUR
26.02.2015
Predmet: čistenie komínov
6/2015
objednávka
Ján Bardiovský
30342503
200,00 EUR
26.02.2015
Predmet: čistenie kanalizácie
1500017
faktúra
Lapoš Gabriel farby - laky
32364181
65,10 EUR
26.02.2015
Predmet: Farby
RD03/2014
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
27.02.2015
Predmet: dodávka plynu
6300221463
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
27.02.2015
Predmet: Plyn
2015053
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
119,91 EUR
27.02.2015
Predmet: Ovocie a ovocné šťavy
670506459
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
182,82 EUR
27.02.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20150713
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
27,88 EUR
27.02.2015
Predmet: Mäso
152004803
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
175,26 EUR
04.03.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670506829
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
404,23 EUR
04.03.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670506830
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
660,13 EUR
04.03.2015
Predmet: Potraviny
2015038
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
411,57 EUR
04.03.2015
Predmet: Ovocie zelenina
09/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
111,20 EUR
09.03.2015
Predmet: Prehliadka a mazanie výťahov
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,44 EUR
09.03.2015
Predmet: Telefón
2/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského
37836706
176,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Dohodnutá práca s LY dance
90202015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
09.03.2015
Predmet: Prenájom ŠH
2015010096
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Zber a preprava VŽP
7273265654
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
75,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Plyn
7273265655
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
09.03.2015
Predmet: Plyn