portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015034
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
1 179,76 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba plynu na základe faktúry za 3/2015
2015035
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
114,33 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba energií a fixných nákladov na kotolnu za 4/2015
2015036
faktúra
Cirkevná základná škola sv.Cyrila a Metoda
34003304
99,58 EUR
29.04.2015
Predmet: Spotreba vody za 4/2015
532015
faktúra
BEST LINE s.r.o.
35812770
96,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Jarná deratizácia
241/2015
faktúra
Mestské kultúrne stredisko
00500879
135,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Štartovné na TOP DANCING
2285082462
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Mesačný poplatok za telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,16 EUR
29.04.2015
Predmet: Platba za telefón
1500898
faktúra
EuroCoffee s.r.o.
45 950 938
138,55 EUR
29.04.2015
Predmet: Prenájom pressostroja a kávy
RD 03-2014
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
29.04.2015
Predmet: zmluva uzatvorená na dodávku plynu v zmysle Rámcovej dohody
20151478
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
33,80 EUR
29.04.2015
Predmet: Mäso
670513228
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
208,08 EUR
29.04.2015
Predmet: Potraviny
670513229
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
211,00 EUR
29.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
152010783
faktúra
Agro Tami a.s
36467430
153,60 EUR
29.04.2015
Predmet: Mliečne potraviny
2015065
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
557,58 EUR
29.04.2015
Predmet: Ovocie zelenina
5/2015
zmluva
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
8,00 EUR
30.04.2015
Predmet: nájom multifunkčného ihriska
150200022
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
321,60 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka toneru
1011519476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 122,94 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka energie
1011519475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 042,02 EUR
30.04.2015
Predmet: Dodávka energie
7503569873
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
132,00 EUR
04.05.2015
Predmet: Faktúra za mobilné služby
22/2015
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
85,60 EUR
04.05.2015
Predmet: čistiace potreby
23/2015
objednávka
Astra - Cicák Jozef
30917069
60,00 EUR
04.05.2015
Predmet: drobný materiál
9105721243
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
0,00 EUR
04.05.2015
Predmet: odber plynu
2004315
faktúra
ABC Centrum, spol. s.r.o.
34138617
4 905,60 EUR
04.05.2015
Predmet: Wellnes pobyt s plnou penziou
04/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
168,00 EUR
05.05.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED za mesiac 4/15
2015037
faktúra
AŠK Lokomotíva Sereď
31822037
27,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015038
faktúra
Ing. Richard Kamenský
54,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom za apríl 2015
2015039
faktúra
STK Mladosť - Roman Javor
66,40 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične
2015040
faktúra
OZ klub volejbalu Sereď
100,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015 - veľká telocvična
2015041
faktúra
Sloboda ján
54,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015042
faktúra
Nedaj sa - Daniel Dušek
42161223
99,60 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015
2015043
faktúra
Lucia Vargová
95,00 EUR
05.05.2015
Predmet: Prenájom telocvične za apríl 2015 - veľká telocvična
2015075
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
458,27 EUR
07.05.2015
Predmet: ovocie zelenina
20151537
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
79,42 EUR
07.05.2015
Predmet: Mäso
20151560
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
130,32 EUR
07.05.2015
Predmet: Mäso
670514119
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
912,50 EUR
07.05.2015
Predmet: Potraviny
670514118
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
283,71 EUR
07.05.2015
Predmet: Mliečne potraviny
20151574
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
33,06 EUR
07.05.2015
Predmet: Mäso
670514451
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
31,20 EUR
07.05.2015
Predmet: Mrazené potraviny
670514367
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
384,29 EUR
07.05.2015
Predmet: Mrazené potraviny
15125
faktúra
Bagetka s.r.o
36226335
411,72 EUR
07.05.2015
Predmet: Chlieb
2015078
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
21,92 EUR
07.05.2015
Predmet: Ovocie zelenina
2015079
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
621,28 EUR
07.05.2015
Predmet: Ovocie zelenina
2015010240
faktúra
ALATERE s.r.o.
47158166
70,00 EUR
11.05.2015
Predmet: zber odpadu z jedálne
6773439885
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,99 EUR
11.05.2015
Predmet: telek.služby
2015139
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
114,20 EUR
11.05.2015
Predmet: dodávka ovocia
21715
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o.
31320007
15,00 EUR
11.05.2015
Predmet: predplatné časopisu
201500026
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom bazena
90462015
faktúra
Obchodná akadémia
00400238
567,60 EUR
11.05.2015
Predmet: prenájom telocvične florbal
4773463815
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
91,18 EUR
11.05.2015
Predmet: telek.služby
1773423542
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,39 EUR
11.05.2015
Predmet: telekom.služby
7238346963
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
11.05.2015
Predmet: plyn
7238346966
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
76,00 EUR
11.05.2015
Predmet: plyn
201510389
faktúra
Energetika Sereď, s.r.o
47067578
9 045,73 EUR
11.05.2015
Predmet: vykurovanie a teplá voda
150101042
faktúra
Proeko s.r.o.
35900831
138,00 EUR
11.05.2015
Predmet: školenie
18/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
949,52 EUR
11.05.2015
Predmet: obedy
20/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
123,88 EUR
11.05.2015
Predmet: obedy
19/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
102,96 EUR
11.05.2015
Predmet: obedy
342015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
192,00 EUR
11.05.2015
Predmet: preprava
362015
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
317,40 EUR
11.05.2015
Predmet: preprava žiakov
0212015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.05.2015
Predmet: servis a správa PC
2004415
faktúra
ABC Centrum, spol. s.r.o.
34138617
-102,20 EUR
11.05.2015
Predmet: dbs
20151584
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
87,79 EUR
13.05.2015
Predmet: Mäso
20151626
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
133,20 EUR
13.05.2015
Predmet: Mäso
670514814
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
125,90 EUR
13.05.2015
Predmet: Potraviny
670514813
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
390,15 EUR
13.05.2015
Predmet: Mliečne potraviny
670514423
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
238,05 EUR
13.05.2015
Predmet: Potraviny
20151639
faktúra
Bohumil Súkeník
32359161
274,82 EUR
13.05.2015
Predmet: Mäso
27/2015
objednávka
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
14.05.2015
Predmet: kosačka
1051504787
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-33,27 EUR
15.05.2015
Predmet: elektrina
353000534
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
933,85 EUR
15.05.2015
Predmet: vodné a stočné
150005
faktúra
SATINA ELEKTRO s.r.o.
45590788
429,00 EUR
15.05.2015
Predmet: kosačka
0911415267
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
199,00 EUR
18.05.2015
Predmet: mobilný internet + tablet
26/15
faktúra
EDUARD EBERT TRANZLUX
17400783
152,65 EUR
20.05.2015
Predmet: REVíZIA VýťAHOV
2015022
faktúra
FEBOMONT František Czibula
33893047
1 555,93 EUR
20.05.2015
Predmet: revízie inštalácie
25/2015
objednávka
Venron s.r.o.
365638
300,00 EUR
20.05.2015
Predmet: kamera s príslušenstvom
24/2015
objednávka
Róbert Javor - Rejk-net
34645136
260,00 EUR
20.05.2015
Predmet: výmena kamery
28/2015
objednávka
ASTRA Cicák Jozef
30917069
400,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
150370
faktúra
ASTRA Cicák Jozef
30917069
219,00 EUR
20.05.2015
Predmet: krovinorez
670515815
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
212,63 EUR
21.05.2015
Predmet: Potraviny
670515816
faktúra
Mabonex Slovakia spol.s.r.o
31428819
378,14 EUR
21.05.2015
Predmet: Mliečne potraviny