obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3696
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5/2015
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
39,80 EUR
16.06.2015
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
15033
faktúra
Eurisco s.r.o.
47422637
125,50 EUR
16.06.2015
Predmet: Frézované písmená
7263332852
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 06/2015
100052015
faktúra
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
75,49 EUR
16.06.2015
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
7503766319
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,71 EUR
16.06.2015
Predmet: Služby mobilnej siete
13/2015
faktúra
Bari Štefan
45608334
75,00 EUR
16.06.2015
Predmet: Vodárenské práce NBNŠ
5720058418
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
88,75 EUR
06.07.2015
Predmet: Poistenie majetku obce
250106763
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
07.07.2015
Predmet: Internet M MAX mesiac 6/2015
150100026
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska za 5/2015
3774368941
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
20,94 EUR
07.07.2015
Predmet: Služby pevnej siete
0115062800
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
646,80 EUR
07.07.2015
Predmet: Jedálne kupóny 05/2015
57240113
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
243,61 EUR
07.07.2015
Predmet: Odvoz a likvidácia OV - NBNŠ
1061501288
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
586,46 EUR
07.07.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu - 05/2015
5300916611
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,92 EUR
07.07.2015
Predmet: Služby mobilnej siete
20150167
faktúra
Tlačiareň IRIS, s.r.o.
48058629
31,90 EUR
07.07.2015
Predmet: Publikácia-Materiálno-spotrebné normy a receptúry
151202119
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
98,57 EUR
07.07.2015
Predmet: Všeobecný materiál - struna do kosačky
335/2015
faktúra
Molimpex s.r.o
31560481
490,51 EUR
07.07.2015
Predmet: Všeobecný materiál - pletivo, drát
7505655589
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,16 EUR
07.07.2015
Predmet: Služby mobilnej siete
7243377871
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
07.07.2015
Predmet: Odber zemného plynu - 07/2015
P20/2015
faktúra
Ing.Pálkovács Alexander
40728005
220,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Servis filtračnej zostavy na pitnú vodu
14/2015
faktúra
Bari Štefan
45608334
60,00 EUR
14.07.2015
Predmet: Vodárenské práce NBNŠ
600/2015
oznam
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
800,00 EUR
16.07.2015
Predmet: Dotácia na podporu kultúry národnostných menšín
6/2015
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
54,57 EUR
27.07.2015
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
100052016
faktúra
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
57,41 EUR
27.07.2015
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
250107982
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
27.07.2015
Predmet: Internet M MAX mesiac 7/2015
150100040
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska za jún/2015
6775319051
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,29 EUR
27.07.2015
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
0115077145
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
728,60 EUR
27.07.2015
Predmet: Jedálne kupóny 06/2015
1061501678
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
451,14 EUR
27.07.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 6/2015
57240122
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
243,61 EUR
27.07.2015
Predmet: Odvoz a likvidácia OV-NBNŠ
5305123286
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,40 EUR
27.07.2015
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
016/15
faktúra
Lichtmannegger Tibor
40210928
100,00 EUR
27.07.2015
Predmet: Elektroinštalačné opravy v MŠ, v Dome smútku a na
VO.
140715-MST-1
oznam
Premier Consulting,spol.s r.o.
35860235
996,00 EUR
04.08.2015
Predmet: Vyhotovenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie
4 - Investície do hmotného majetku
9/2015
oznam
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
360,00 EUR
07.09.2015
Predmet: Poskytovanie auditorských služieb
9101600269
oznam
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
51,40 EUR
09.10.2015
Predmet: Poistenie UoZ na aktivačné práce MOS
ZLP-2015-0882/OPIS
oznam
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
45736359
0,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Poskytnutie služieb IS DCOM: komunikačné služby, informačné služby, elektronické služby samosprávy
20150966
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Vypracovanie Povodňového plánu záchranných prác obce
7506652129
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,11 EUR
09.10.2015
Predmet: Za mobilné služby
7238412847
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Odber zemného plynu za 08/2015
250109224
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
09.10.2015
Predmet: Internet M MAX mesiac 8/2015
6776271806
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,88 EUR
09.10.2015
Predmet: Služby pevnej siete
5720062788
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
108,00 EUR
09.10.2015
Predmet: Poistenie NBNŠ
9103005011
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
35,10 EUR
09.10.2015
Predmet: Úrazové poistenie ŠKOLÁK
355/2015-430/MPRV SR
oznam
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
0,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Poskytnutie časti projektu pozemkových úprav v k.ú.Chrámec do bezplatného užívania
9101600282
oznam
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
86,40 EUR
03.11.2015
Predmet: Úrazové poistenie UoZ pracujúcich na AČ
32/2015
oznam
Agrodružstvo
36019127
1 049,66 EUR
03.11.2015
Predmet: Nájomná zmluva na prenechanie poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov Obce Chrámec do užívania
4.3.
oznam
EUROVIA SK,a.s.
31651518
413 175,08 EUR
09.11.2015
Predmet: Zhotovenie diela-stavby Projekt pozemkových úprav
57240134
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
243,61 EUR
20.11.2015
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd NBNŠ
15/2015
faktúra
Bari Štefan
45608334
50,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Vodárenské práce
1061502016
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
510,94 EUR
20.11.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 07/2015
0115087716
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
652,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny -07/15
150100051
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
20.11.2015
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska za mesiac júl 2015
12150403
faktúra
Premier Consulting,spol.s r.o.
35860235
996,00 EUR
20.11.2015
Predmet: PRV 2014-2020 4-Investície do hm.majetku-časť
D) spol.zar.a opatrenia,podopatrenie 4.3.,
5309348039
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,55 EUR
20.11.2015
Predmet: Služby mobilnej siete
7507607284
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,09 EUR
20.11.2015
Predmet: Služby mobilnej siete
57240157
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
244,81 EUR
20.11.2015
Predmet: Odvoz a likvidácia OV-NBNŠ
57240170
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
-1,90 EUR
23.11.2015
Predmet: Odvoz a likvidácia OV - NBNŠ
57240161
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
78,96 EUR
23.11.2015
Predmet: Dovoz pitnej vody
57240165
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
-2,08 EUR
23.11.2015
Predmet: Dovoz pitnej vody
57240171
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
80,15 EUR
23.11.2015
Predmet: Dovoz pitnej vody
5720058418
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
88,75 EUR
23.11.2015
Predmet: Poistenie majetku obce
7248414118
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Odber zemného plynu
250110392
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
23.11.2015
Predmet: Internet M MAX mesiac 09/2015
150100056
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Prevádzkovanie pohrebiska - august 2015
57240181
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
246,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Odvoz a likvidácia OV - NBNŠ
1061502242
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
642,40 EUR
23.11.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 08/2015
1777223030
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
21,73 EUR
23.11.2015
Predmet: Služby pevnej siete - 08/2015
0115097515
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
560,60 EUR
23.11.2015
Predmet: Jedálne kupóny - 08/2015
5313576963
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,62 EUR
23.11.2015
Predmet: Služby mobilnej siete - 09/2015
57240189
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
81,35 EUR
23.11.2015
Predmet: Dovoz pitnej vody
57240187
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
180,17 EUR
23.11.2015
Predmet: Odvoz a likvidácia OV -NBNŠ
2015102
faktúra
Ing. Tóth Ladislav
37546767
200,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Vypracovanie svet.techn,štúdie
038/2015
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
360,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Auditorské služby na základe zmluvy
17110
faktúra
BALEX, s.r.o.
36020427
166,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Školské potreby do MŠ
7508557020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,99 EUR
23.11.2015
Predmet: Služby mobilnej siete - 09/2015
20152421
faktúra
Ing. Zsolt Marczibál - CONNECT
17644429
29,40 EUR
23.11.2015
Predmet: Kancelárske potreby do ŠJ pri MŠ
01042/2015
faktúra
Jozef Šmrhola - OLYMP
32581190
206,87 EUR
23.11.2015
Predmet: Obecné vlajky a tričká s potlačou
07/2015
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
68,06 EUR
23.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ pri MŠ
100052017
faktúra
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
146,70 EUR
23.11.2015
Predmet: Potraviny do ŠJ pri MŠ
241115-MST-1-1
oznam
Premier Consulting EU,s r.o.
48231657
1 075,20 EUR
10.12.2015
Predmet: Vyhotovenie projektu v rámci PRV SR, aktivita č. 1,
podopatrenie č. 7.2