obec
Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3695
Dokumenty:
zobraziť na stránke
41017822
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
15.07.2014
Predmet: Internet M MAX mesiac 6/2014
1762615598
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,29 EUR
15.07.2014
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
5253261347
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
41,98 EUR
15.07.2014
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
2142203044
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
19,84 EUR
15.07.2014
Predmet: Tlačivá pre MŠ
08/2014
faktúra
Bari Štefan
45608334
35,00 EUR
15.07.2014
Predmet: Vodárenské práce v NBNŠ
1061400961
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
407,86 EUR
15.08.2014
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu - 4/2014
14120080
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
126,98 EUR
15.08.2014
Predmet: Materiál ku kosačke + oprava
14120039
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
685,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Krovinorez 545Rx
2400316361
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
96,50 EUR
15.08.2014
Predmet: Úrazové poistenie - AČ
0114064822
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
84,40 EUR
15.08.2014
Predmet: Jedálne kupóny 05/2014
5256976360
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
38,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
776
faktúra
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
68,29 EUR
15.08.2014
Predmet: Členský príspevok ZMOS
20/2014
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
máj/2014
7278101416
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Odber zemného plynu
41018974
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
15.08.2014
Predmet: Internet M MAX mesiac 7/2014
10140005
faktúra
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
15,11 EUR
15.08.2014
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre MŠ
45140298
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
18,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Servisné práce
6/2014
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
43,93 EUR
15.08.2014
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
12
faktúra
Agócsová Anna
30191700
20,41 EUR
15.08.2014
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
10140004
faktúra
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
81,27 EUR
15.08.2014
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
49940328
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
85,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Záloha na dovoz pitnej vody
49940340
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
80,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Záloha na dovoz pitnej vody
47240075
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
242,41 EUR
15.08.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia OV
49940313
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
85,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Záloha na dovoz pitnej vody
09/2014
faktúra
Bari Štefan
45608334
35,00 EUR
15.08.2014
Predmet: Vodárenské práce v NBNŠ
28/2014
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
29/2014
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
5260726599
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
9103005011
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
35,10 EUR
08.10.2014
Predmet: Úrazové poistenie ŠKOLÁK
5720062788
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
108,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Poistenie - NBNŠ
410110143
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
08.10.2014
Predmet: Internet M MAX 08/2014
7258126983
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Odber zemného plynu
7764770899
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,70 EUR
08.10.2014
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
0114087318
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
330,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Jedálne kupóny
14120172
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
44,68 EUR
08.10.2014
Predmet: Struna žacia STD 2,7 mm
14FV0188
faktúra
Ing. Michal Kalina - MÉDIA
10904751
106,90 EUR
08.10.2014
Predmet: Tovar - farby a syntetika
14FV0189
faktúra
Ing. Michal Kalina - MÉDIA
10904751
59,25 EUR
08.10.2014
Predmet: Pracovné náradie
1404010366
faktúra
STAVIVÁ - Garaj, s.r.o.
31592872
18,72 EUR
08.10.2014
Predmet: Materiál - cement a tmel
053/2014
faktúra
CHRUMEX s.r.o.
36827231
151,16 EUR
08.10.2014
Predmet: Štrkopiesok 0/22
0763625746
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,79 EUR
08.10.2014
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
14FV0176
faktúra
Ing. Michal Kalina - MÉDIA
10904751
32,90 EUR
08.10.2014
Predmet: Materiál - Primalex, syntetika
1404010318
faktúra
STAVIVÁ - Garaj, s.r.o.
31592872
141,53 EUR
08.10.2014
Predmet: Materiál a pracovné náradie
140786
faktúra
O.A.S. SLOVAKIA s.r.o.
36730645
265,94 EUR
08.10.2014
Predmet: Pracovné náradie
47240088
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
242,41 EUR
08.10.2014
Predmet: Likvidácia odpadových vôd - NBNŠ
47240094
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
241,22 EUR
08.10.2014
Predmet: Likvidácia odpadových vôd - NBNŠ
0056/2014
faktúra
Lindis Ladislav LI-NOX
10906754
20,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Plagáty na kultúrne podujatie :
"Stretnutie kultúr - Spolu sme viac "
12/2014
faktúra
Bari Štefan
45608334
75,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Vodárenské práce v NBNŠ
1061401221
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
674,79 EUR
08.10.2014
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 5/2014
5720058418
faktúra
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
88,75 EUR
08.10.2014
Predmet: Poistenie obecného majetku
11/2014
faktúra
Bari Štefan
45608334
105,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Vodárenské práce v NBNŠ
5264507888
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
20140860
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
24,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Vypracovanie "Povodňového plánu záchranných prác".
45140390
faktúra
G-net s.r.o.
44553005
35,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Inštalácia WIFI routra do MŠ
410111258
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
08.10.2014
Predmet: Internet M MAX mesiac 9/2014
35/2014
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
08.10.2014
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
14120194
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
59,32 EUR
08.10.2014
Predmet: Struna žacia 3,0 mm
Struna žacia 2,7 mm
1404010433
faktúra
STAVIVÁ - Garaj, s.r.o.
31592872
43,42 EUR
08.10.2014
Predmet: Materiál - cement, jadrová omietka
0114099006
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
204,40 EUR
08.10.2014
Predmet: Jedálne kupóny
424/2014
faktúra
ATB-Slovakia, spol. s.r.o.
36636541
244,90 EUR
08.10.2014
Predmet: Kamenivo 0-63 a preprava kameniva
1061401508
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
436,56 EUR
18.11.2014
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu -06/2014
1765747542
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,11 EUR
18.11.2014
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
20140386
faktúra
Mestské služby mesta
42193591
88,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Vývoz žumpy
07/2014
faktúra
Zmiešaný tovar - Ligártová Erika
34848304
94,27 EUR
18.11.2014
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
7243174386
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
27,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Odber zemného plynu
410112408
faktúra
Gemernet s.r.o.
45858306
16,56 EUR
18.11.2014
Predmet: Internet M MAX mesiac 10/2014
47740230
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
33,47 EUR
18.11.2014
Predmet: Likvidácia OV
47240111
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
240,02 EUR
18.11.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia odpadových vôd - NBNŠ
47240121
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
244,81 EUR
18.11.2014
Predmet: Odvoz a likvidácia OV - NBNŠ
141001
faktúra
VA - zmiešaný tovar Varga Attila
43080669
124,37 EUR
18.11.2014
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
16505
faktúra
BALEX, s.r.o.
36020427
66,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Školské potreby pre MŠ
5268445741
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
30,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
0114111091
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
178,40 EUR
18.11.2014
Predmet: Jedálne kupóny 09/2014
13/2014
faktúra
Bari Štefan
45608334
35,00 EUR
18.11.2014
Predmet: Vodárenské práce - NBNŚ
3306786784
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,99 EUR
18.11.2014
Predmet: Mobil.telefón + aktivácia
0766690819
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,58 EUR
18.11.2014
Predmet: Hlasové služby pevnej siete
1061401844
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
496,07 EUR
09.02.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 7/2014
1061402118
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
492,74 EUR
09.02.2015
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 8/2014
20140964
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
24,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Poučenie oprávnených osôb z ochrany OÚ - TSP ,ATSP
44/2014
faktúra
Magdaléna Farkasová
46715801
12,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Odborné poradenstvo pri prevádzkovaní pohrebiska
2014054
faktúra
Data System Soft BB, spol. s r. o.
31606768
343,00 EUR
09.02.2015
Predmet: Udržiavací poplatok SW produktov na rok 2015