Dokumenty:
zobraziť na stránke
281/2020
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD
282/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Vývoz TKO 7/2020
283/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
70,66 EUR
27.08.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - MŠ
284/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
80,47 EUR
27.08.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ŠJ
285/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
16,38 EUR
27.08.2020
Predmet: Čistiace a hygienické potreby - ŠJ-výdajňa
286/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
56,70 EUR
27.08.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby OU
287/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
79,02 EUR
27.08.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby - ZŠ
288/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
382,60 EUR
27.08.2020
Predmet: Vývoz a uloženie VK
289/2020
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
-58,27 EUR
27.08.2020
Predmet: Banner Beh okolo Dulova
290/2020
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
-75,91 EUR
27.08.2020
Predmet: Benner 2 ks Beh okolo Dulova
291/2020
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Vývoz stabilizačného kalu z ČOV
292/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o
36324141
90,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Zvoz skla a kovu
28/2020
objednávka
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
0,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Odstránenie vláknitých mikroorganizmov a tvorby biologickej peny na ČOV Dulov + Nastavenie technologických zariadení
29/2020
objednávka
Inštitút monitoringu a analýz, s.r.o.
51015315
240,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Vypracovanie analýzy zmeny nákladov na odvádzanie a čistenie odpadových vôd ČOV Dulov
30/2020
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
728,20 EUR
27.08.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
31/2020
objednávka
Patrik Toman
48068829
920,00 EUR
27.08.2020
Predmet: Oprava obecnej cesty k ČOV
32/2020
objednávka
Ing. Ľubomír Mičuda
27.08.2020
Predmet: Vyhotovenie znaleckého posudku na pozemok v areáli ČOV
34/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
27.08.2020
Predmet: Pranie KD
35/2020
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
27.08.2020
Predmet: Nastavenie tlače, skenovania
36/2020
objednávka
AME s.r.o.
30229049
27.08.2020
Predmet: Čistiace, hygienické a kancelárske potreby
958/2020
zmluva
LANTASTIK SK, s.r.o.
31582486
90,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia tovaru
959/2020
zmluva
Michal Kováč
0,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí pozemku do užívania
840/2020
zmluva
Marta Barková
10,00 EUR
07.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
293/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o.
36324141
480,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
294/2020
faktúra
Peter Dohňanský
51926521
75,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Tepovanie kobercov MŠ
295/2020
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Učebnice ZŠ
296/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
229,00 EUR
09.09.2020
Predmet: aSc Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2021
297/2020
faktúra
IKAR, a.s.
00678856
44,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Čítanka pre 4. ročník ZŠ 10ks
298/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,72 EUR
09.09.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil p. starosta
299/2020
faktúra
REMOS spol. s r.o.
35890941
107,95 EUR
09.09.2020
Predmet: Preddavková fa - Exteriérová vitrína ZŠ
300/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
09.09.2020
Predmet: BOZP a OPP za 6-8/2020
301/2020
faktúra
REMOS spol. s r.o.
35890941
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Exteriérová vitrína ZŠ
302/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o.
31333176
128,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Učebnice - Hudobná výchova 1,2,4 roč. ZŠ
303/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.09.2020
Predmet: Zdravotná služba 8/20
304/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
09.09.2020
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 9/20
305/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
42,90 EUR
09.09.2020
Predmet: Preddavok - bezkontakt. teplomer ZŠ
306/2020
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
0,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Vyučt. bezkontakt. teplomer ZŠ
307/2020
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 580,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Revitalizácia priestranstva pri kostole
308/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
499,44 EUR
09.09.2020
Predmet: Zber a odvoz plastov, uloženie
309/2020
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
191,17 EUR
09.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
310/2020
faktúra
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
116,16 EUR
09.09.2020
Predmet: Učebnice - SJ pre 2.,3.,4. roč. ZŠ predfaktúra
988/2020
zmluva
ATK Dulov, o.z., Martin Dobrodenka
42376581
0,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Dohoda o poskytnutí pozemku do užívania
989/2020
zmluva
František Šuba
26,00 EUR
16.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD
311/2020
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
260,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Projektový manažment 7,8/2020
312/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
-195,66 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia MŠ - Vyúčtovanie - Preplatok
313/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
53,84 EUR
17.09.2020
Predmet: Elektrická energia ČOV - Vyúčtovanie - Nedoplatok
314/2020
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
241,57 EUR
17.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
315/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
100,36 EUR
17.09.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky
316/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
216,60 EUR
17.09.2020
Predmet: Pranie KD
317/2020
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Systémové služby IIS MIS za 9/20
318/2020
faktúra
Capital System s.r.o.
46320822
41,72 EUR
17.09.2020
Predmet: Papier na štartové čísla - BOD
319/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,12 EUR
17.09.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
320/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
13,00 EUR
17.09.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
998/2020
zmluva
MSM pre ľudí, o.z.
51065495
700,00 EUR
21.09.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BOD 2020
1008/2020
zmluva
PZ Englová Horovce
0,00 EUR
23.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme KD
841/2020
zmluva
Eva Čermáková
10,00 EUR
25.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Jednohrob
842/2020
zmluva
Lukáčová Mária
20,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
782/2020
zmluva
PLANTEX, s.r.o.
34141481
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o spolupráci - Školské ovocie
1025/2020
zmluva
Kováčiková Mária
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1026/2020
zmluva
Mončeková Irena
0,00 EUR
30.09.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní sociálnej služby
1044/2020
zmluva
Continental Matador Rubber, s.r.o.
36709557
300,00 EUR
02.10.2020
Predmet: Darovacia zmluva - BoD 2020
843/2020
zmluva
Cíbiková Ľudmila
20,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Zmluva o nájme HM - Dvojhrob
37/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
07.10.2020
Predmet: Zemné práce pri revitalizácií priestoru pri kostole, prekrytie rigolu potoka, odvoz-dovoz materiálu
38/2020
objednávka
Peter Dohňanský
51926521
07.10.2020
Predmet: Čistenie kobercov v MŠ
39/2020
objednávka
Ing. Anton Melišík MONAD MONTÁŽ NADSTAVIEB
33485402
07.10.2020
Predmet: Stavebné práce na výstavbe pamätníka k BOD
40/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
41/2020
objednávka
EDIS s.r.o.
36408751
139,78 EUR
07.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby - BOD 2020
42/2020
objednávka
Jana Vohryzková - Vítěz - poháry, medaile
07.10.2020
Predmet: Výroba medailí - BOD 2020
43/2020
objednávka
SATES, a.s.
31628541
07.10.2020
Predmet: Aktualizácia projektu dopravného značenia k BOD 2020 v zmysle aktuálnej vyhlášky
A43/2020
objednávka
PART WAYS, s.r.o.
52576701
1 035,46 EUR
07.10.2020
Predmet: Reklamná brána - Štart - Cieľ - BOD 2020
44/2020
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
07.10.2020
Predmet: Pranie KD
45/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
430,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Práce pri revitalizácií priestoru pri kostole
46/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
07.10.2020
Predmet: Práce pri stavbe pamätníka BOD 2020
47/2020
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
07.10.2020
Predmet: Tlačivá poštových poukazov na účet 100 ks
321/2020
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
124,61 EUR
07.10.2020
Predmet: Papier na tlač štartových čísel - BOD 2020
322/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
07.10.2020
Predmet: Právne služby 8/20
323/2020
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
91,20 EUR
07.10.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
324/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
394,09 EUR
07.10.2020
Predmet: Uloženie TKO 8/20
325/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
95,94 EUR
07.10.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 8/20
326/2020
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
10,80 EUR
07.10.2020
Predmet: Vzdialená technická podpora MR