Dokumenty:
zobraziť na stránke
234/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
128,17 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
235/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Právne služby 6/23
236/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
31.07.2023
Predmet: II MIS služby 5/23
237/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,11 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
238/2023
faktúra
pandrlak advetising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Pečiatka ZŠ - vyúčtov.
239/2023
faktúra
pandrlak advetising, s.r.o.
52394476
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Pečiatky OÚ - vyúčtov.
240/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Tlačivá do knižnice - vyúčtov.
241/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 215,20 EUR
31.07.2023
Predmet: Vývoz a uloženie TKO 4/23
242/2023
faktúra
Ing. Viktor Fabian
33877653
250,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Aktualizácia rozpočtu "Stavebné úpravy, rekonšt. a intenzif. ČOV Dulov"
243/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
31.07.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb
244/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
128,04 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
245/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
360,51 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
246/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
98,18 EUR
31.07.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
1583/2023
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
1 374,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Objednávka materiálu pre DHZ v zmysle cenovej ponuky
247/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 226,65 EUR
01.08.2023
Predmet: El. energia MŠ, ČOV, ZŠ 4/23
248/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
66,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz sklených črepov
249/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
47,40 EUR
01.08.2023
Predmet: Pranie KD
250/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-377,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 1-3/23 storno fa 127
251/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 storno fa 130
252/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-247,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 4/23 storno fa 168
253/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-247,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 5/23 storno fa 222
254/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-743,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 4/23 storno fa 170
255/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-743,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 5/23 storno fa 223
256/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
32,98 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
257/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
45,38 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
258/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
394,15 EUR
01.08.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby pre ZŠ, ŠJ, MŠ, KD, kancelárske potreby OÚ
259/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,55 EUR
01.08.2023
Predmet: p. za mobil starosta 5/23
260/2023
faktúra
arkonatelier
31570186
2 281,20 EUR
01.08.2023
Predmet: PD súčasného stavu - Prístavba a rekonštrukcia KD Dulov
261/2023
faktúra
arkonatelier
31570186
31 943,76 EUR
01.08.2023
Predmet: PD pre stavebné povolenie Prístavba a rekonštrukcia KD Dulov
262/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
377,96 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn MŠ 1-3/23 vyúčtov.
263/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 332,91 EUR
01.08.2023
Predmet: Plyn KD 1-3/23 vyúčt.
264/2023
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
1 225,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Dodávka a montáž kamier pre objekt ČOV
265/2023
faktúra
ESvia, s.r.o.
50140663
2 472,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava výtlkov, výšková úprava kanalizačných poklopov
266/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
136,41 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
267/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
187,62 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
268/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky Svet škôlkára MŠ
269/2023
faktúra
František Černej ELEKTROINŠTALA
33490724
140,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Oprava osvetlenia ZŠ
270/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 8x
271/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
96,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 2x
272/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
720,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 15x
273/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
192,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz kalu ČOV 4x
274/2023
faktúra
Alena Vaculová SLOVEX
37170040
42,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
275/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
130,13 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
276/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
580,41 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
277/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
01.08.2023
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
278/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
638,08 EUR
01.08.2023
Predmet: Zvoz a odber plastov
279/2023
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
150,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce 05/23-04/24
280/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
01.08.2023
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 6/23
281/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Právne poradenstvo 6/23
282/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,75 EUR
01.08.2023
Predmet: Telekom. poplatky za telef. a interner OÚ, MŠ, ZŠ 5/23
283/2023
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
01.08.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/23
284/2023
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
219,89 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
285/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
54,10 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
286/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
34,45 EUR
01.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
287/2023
faktúra
Čistiareň a práčovňa, s.r.o.
44278578
64,20 EUR
01.08.2023
Predmet: Pranie KD
288/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,46 EUR
01.08.2023
Predmet: Mobil. p. OÚ
289/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
01.08.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ 5/23
290/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 255,31 EUR
01.08.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie TKO 5/23
1591/2023
objednávka
Chrome, s.r.o.
459,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Objednávka - motorová píla pre DHZ
1592/2023
objednávka
AKU-SHOP.CZ s.r.o.
105,90 EUR
02.08.2023
Predmet: Objednávka - batérie do vysielačiek DHZ
1593_2023
objednávka
RAMIL, s.r.o.
36343021
02.08.2023
Predmet: Objednávka - slzičkový plech 6 ks
291/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
245,86 EUR
02.08.2023
Predmet: El. energia OÚ a KD 6/23
292/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
523,55 EUR
02.08.2023
Predmet: El. energia verejné osvetlenie 6/23
293/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
28,02 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ - proforma faktúry
294/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb
295/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
87,02 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
296/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
154,04 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
297/2023
faktúra
AUTO-IMPEX spol. s r. o.
1 110,55 EUR
02.08.2023
Predmet: Servis automobilu IVECO DHZ
298/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Systémové služby II MIS 6/23
299/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
0,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Jednostranný banner - dočasný pútač projektu MŠ
300/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
33,65 EUR
02.08.2023
Predmet: Knihy pre prvákov 5 ks
301/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
358,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
302/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
289,00 EUR
02.08.2023
Predmet: Program aSc Agenda Komplet ZŠ
303/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
66,35 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
304/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
02.08.2023
Predmet: Plyn MŠ, KD, ZŠ 6/23
305/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 005,94 EUR
02.08.2023
Predmet: El. Energia ZŠ, MŠ, ČOV 5/23
306/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
84,79 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
307/2023
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
34,84 EUR
02.08.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
308/2023
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
69,30 EUR
02.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre pedagogického asistenta ZŠ
309/2023
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
182,50 EUR
02.08.2023
Predmet: Učebné pomôcky pre pedagogického asistenta ZŠ