organizácia
Galéria mesta Bratislavy
zriaďovateľ Magistrát hl. mesta Bratislava
zverejnené dokumenty: 17220
Dokumenty:
zobraziť na stránke
100130012
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac február 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130013
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
21,54 EUR
20.05.2013
Predmet: Refakturácia telekomunikačných služieb za obdobie 01.02.2013-28.02.2013
100130015
faktúra
Paneuropska unia na Slovensku
36061921
356,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za nebytové priestory za mesiac Marec 2013,na základe zmluvy č 232/2010 .
100130010
faktúra
Prva slov. investicna skupina
699977
1 250,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám v zmysle zmluvy č.p.604/a/2011 zo dňa 29.12.2011 a jehj dodtku č.1 9/2012/1 za výpožičku umeleckých diel za prvý štvrťrok 2013
100130014
faktúra
Univerzitná knižnica v Bratislave
164631
105,99 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vášho výberu zo dňa 11.2.2013
100130016
faktúra
Múzeum mesta Bratislavy
179744
720,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám nájom za Marec 2013,na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov č.540/2009
100130027
faktúra
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppelta
31780075
140,00 EUR
20.05.2013
Predmet: Fakturujeme Vám na základe zmluvy č.08/2013/03 o prenájme priestorov
510100196
faktúra
Fabian Matej
2 400,00 EUR
21.05.2013
Predmet: nákup um diel Fabian
510120192
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 143,24 EUR
21.05.2013
Predmet: servis EZS,
510120225
faktúra
Rusez ing.dzuba
11800666
600,00 EUR
21.05.2013
Predmet: prehl.el.spotrebičov
510120256
faktúra
IGS - HS Art Service spol.s.r.o.
35702613
552,00 EUR
21.05.2013
Predmet: prepr. Barbizon
510120307
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
94,90 EUR
21.05.2013
Predmet: komunálny odpad
510120318
faktúra
Trend servis s.r.o.
31406289
349,20 EUR
21.05.2013
Predmet: servisné a nastavovacie práce v kotolni-objekt Mirb.palác BA
510120319
faktúra
Rozhlas a televízia Slovenska
36857432
477,96 EUR
21.05.2013
Predmet: RTVS popl. za II.polrok 2012
510120325
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
298,32 EUR
21.05.2013
Predmet: graf. návrh k výstave Marek Kvetan- In-Formátor
510120331
faktúra
SANHYDRO,ing.Ivan Cebecauer
270,00 EUR
21.05.2013
Predmet: vypracov.prieskumu a posudku príčin zavĺhania vstup.časti suterénu MB
510120334
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
1 926,25 EUR
21.05.2013
Predmet: servis EZS,
510120338
faktúra
DENOVA
17314054
111,96 EUR
21.05.2013
Predmet: vývoz fakálii
510120341
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
112,81 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120345
faktúra
REVENZ Hlinka Štefan
11801727
260,00 EUR
21.05.2013
Predmet: revízia plynových a tlakových zariadení kotolne
510120351
faktúra
MAX 15, s.r.o.
35974508
351,00 EUR
21.05.2013
Predmet: polygrafická príprava tlače tlač pozvánky k výstave René&RADKA
510120355
faktúra
DEVIN printing house , s.r.o
230,40 EUR
21.05.2013
Predmet: Plagát A1- k výstave Rene &Radka
510120365
faktúra
Teploservis
13957597
280,00 EUR
21.05.2013
Predmet: servis kotlov na Panskej 19
510120387
faktúra
UNIWORK Ondrej Chudík
120,00 EUR
21.05.2013
Predmet: čistenie lustra
510120396
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
91,59 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120397
faktúra
OLO
681300
15,60 EUR
21.05.2013
Predmet: olo
510120406
faktúra
DEVIN printing house , s.r.o
230,40 EUR
21.05.2013
Predmet: Plagát A1- k výstave L.Mednyanský
510120408
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
4,00 EUR
21.05.2013
Predmet: poplatok za znečistenie ovzdušia r.2012
510120410
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
235,20 EUR
21.05.2013
Predmet: jazyk.korektúra katal.Mednyanszký,Mitrovský
510120422
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
91,59 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120428
faktúra
Advokátska kancelária
191,68 EUR
21.05.2013
Predmet: vyúčtovanie právnych služieb do 31.10.2012
510120435
faktúra
DOSA tlaciaren
35838752
169,80 EUR
21.05.2013
Predmet: tlač pozvánok k výst.Mednyanszky
510120437
faktúra
Advokátska kancelária
524,70 EUR
21.05.2013
Predmet: vyúčtovanie právnych služieb do 31.10.2012
510120444
faktúra
CHEMIX-D s.r.o
31406840
199,20 EUR
21.05.2013
Predmet: deratizácia
510120449
faktúra
MP elektronik s.r.o.
35692944
123,64 EUR
21.05.2013
Predmet: servis EZS,
510120460
faktúra
Slov.plyn.priemysel
5 971,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510120465
faktúra
Goodwind, s.r.o
43985688
84,00 EUR
21.05.2013
Predmet: graf.návrh do tlače PF2013
510120466
faktúra
ICOM
400,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Člen. príspe.
510120470
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softwérový paušál 12/2012
510120474
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
112,81 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120475
faktúra
Mgr.J.Jurečková
41007255
232,00 EUR
21.05.2013
Predmet: jazyk.korektúra Frant.Reichentál
510120478
faktúra
TYPOSET print, s.r.o
200,40 EUR
21.05.2013
Predmet: Tlač PF "GMB" 2013
510120479
faktúra
HP ARX spol.s.r.o
46436782
450,00 EUR
21.05.2013
Predmet: výskum suterénu
510120481
faktúra
Signus, s.r.o.
44041438
330,00 EUR
21.05.2013
Predmet: reklamný banner dierovaný PP
510120483
faktúra
eGOV Systems
216,00 EUR
21.05.2013
Predmet: poskytnuté služby - zverejňovanie za obdobie rok/2013
510120489
faktúra
TRIAD s.r.o.
35931141
124,80 EUR
21.05.2013
Predmet: hosting str.www.gmb.sk 2013
510120491
faktúra
SCR interactive s.r.o.
36682781
42,00 EUR
21.05.2013
Predmet: Webhosting SCR.minimal gmb.sk
510120497
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
94,90 EUR
21.05.2013
Predmet: komunál.odpad
510120500
faktúra
Zap.energetika
35823551
558,08 EUR
21.05.2013
Predmet: spot.el.ener.
510130003
faktúra
DECUS s.r.o.
31604447
119,50 EUR
21.05.2013
Predmet: aktualizácia WEB stránok
510130004
faktúra
Gomolčák Peter Ing.
40245047
147,04 EUR
21.05.2013
Predmet: úradne osvedčený preklad
510130005
faktúra
DEVIN printing house , s.r.o
146,40 EUR
21.05.2013
Predmet: tlač plagátov Reichentál
510130008
faktúra
VIKIKA, s.r.o
56,00 EUR
21.05.2013
Predmet: predplat.časop.ANTIK 2013
510130012
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
2 447,15 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn-vyúčt.fa 2012
510130015
faktúra
Zap.energetika
35823551
-6 147,01 EUR
21.05.2013
Predmet: vyučt.fa za energiu 2012
510130016
faktúra
Zap.energetika
35823551
58,72 EUR
21.05.2013
Predmet: elek.energia Opletalová
510130017
faktúra
Zap.energetika
35823551
733,90 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.ener. MP
510130018
faktúra
Zap.energetika
35823551
784,81 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.ener.Panská
510130019
faktúra
Idea, grafické štúdio
34386751
320,00 EUR
21.05.2013
Predmet: graf.návrh k výst.Reichentál
510130020
faktúra
Idea, grafické štúdio
34386751
980,00 EUR
21.05.2013
Predmet: graf.návrh k výst.Reichentál
510130021
faktúra
COPEX reprografia
22658858
120,23 EUR
21.05.2013
Predmet: tlačiaren.služby- Reichentál
510130023
faktúra
Andrej Koška - Direkt
37184091
504,00 EUR
21.05.2013
Predmet: softvérový paušál 1/2013
510130024
faktúra
Slov.plyn.priemysel
47,29 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn za január 2013
510130025
faktúra
FOTOFO
30811911
191,25 EUR
21.05.2013
Predmet: predaj publikácií
510130027
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER
31396674
4 614,72 EUR
21.05.2013
Predmet: stravné lístky
510130028
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
603481
107,51 EUR
21.05.2013
Predmet: komunálny odpad-R
510130029
faktúra
Lindstrom s.r.o.
35742364
12,01 EUR
21.05.2013
Predmet: prenájom rohoží
510130030
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
58,64 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda
510130031
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
56,47 EUR
21.05.2013
Predmet: zrážková voda
510130032
faktúra
Zap.energetika
35823551
58,72 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Opletalová
510130033
faktúra
Zap.energetika
35823551
1 518,71 EUR
21.05.2013
Predmet: spotr.elek.energie Fraantiškánske nám.
510130034
faktúra
GTS Slovakia
35795662
540,00 EUR
21.05.2013
Predmet: mesačný poplatok za internet 2/2013
510130035
faktúra
Slov.plynar.priemysel
12506000
6 461,00 EUR
21.05.2013
Predmet: plyn
510130036
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
97,94 EUR
21.05.2013
Predmet: vodné-stočné PP2778849
510130037
faktúra
1.Hasičská s.r.o.
45445184
353,26 EUR
21.05.2013
Predmet: kontrola hasiac.prístrojov
510130038
faktúra
1.Hasičská s.r.o.
45445184
25,00 EUR
21.05.2013
Predmet: vyradenie hasiac.prístroja
510130039
faktúra
T - Com
35763469
282,19 EUR
21.05.2013
Predmet: telefón
510130040
faktúra
T - Com
35763469
230,46 EUR
21.05.2013
Predmet: telekom.služby
510130041
faktúra
TBB.as
30225574
9 511,26 EUR
21.05.2013
Predmet: kat.Reichentál
510130042
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
99,60 EUR
21.05.2013
Predmet: konzultácie PAM