Dokumenty:
zobraziť na stránke
620230018
faktúra
Ing. Erik Janota
64320995
196,21 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
620230019
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
21,12 EUR
03.03.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230020
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
84,48 EUR
03.03.2023
Predmet: overenie a oprava vodomerov
620230021
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 983,36 EUR
03.03.2023
Predmet: oprava a overenie vodomerov
620230022
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
2 920,08 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
620230023
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
15 166,32 EUR
03.03.2023
Predmet: nákup vodomerov
620230024
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
358,46 EUR
03.03.2023
Predmet: kamenivo
620230025
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
194,54 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
620230026
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
3 384,00 EUR
03.03.2023
Predmet: riadiaci systém MSV 02 s ovládacím panelom
620230027
faktúra
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
2 463,60 EUR
03.03.2023
Predmet: vodomery
620230028
faktúra
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
2 766,30 EUR
03.03.2023
Predmet: materiál
620230029
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
127,34 EUR
03.03.2023
Predmet: kamenivo
820230132
faktúra
PRAGMASYS S.R.O.
47632470
66,00 EUR
03.03.2023
Predmet: seminár RZD
820230133
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
444,00 EUR
03.03.2023
Predmet: za poskytovanie služby BOZP, OPP, PZS
820230134
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
174,00 EUR
03.03.2023
Predmet: za poskytovanie služieb v oblasti OOÚ 1/2023
820230135
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
00151866
65,89 EUR
03.03.2023
Predmet: ochrana objektov
820230136
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
435,00 EUR
03.03.2023
Predmet: montáž oceľového krytu na MV RK191CE
820230137
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
254,03 EUR
03.03.2023
Predmet: vývoz zeminy
820230138
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,A.S.
35815256
1 035,00 EUR
03.03.2023
Predmet: zemný plyn, 2/2023
820230139
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
3 184,80 EUR
03.03.2023
Predmet: poskytnutie služieb SOC 1/2023
820230140
faktúra
IMAFEX, SPOL.S.R.O.
36396567
30,00 EUR
03.03.2023
Predmet: internet-program
820230143
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
32,40 EUR
03.03.2023
Predmet: za vytýčenie telekomunikačného vedenia
820230144
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
116,00 EUR
03.03.2023
Predmet: emisná kontrola MV
820230145
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
270,00 EUR
03.03.2023
Predmet: pravidelná TK MV
820230146
faktúra
Ing. Peter Papúch - PNEU MOTOTECHNA
33015511
297,36 EUR
03.03.2023
Predmet: oprava MV RK959CJ
820230147
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
185,40 EUR
03.03.2023
Predmet: prístup na server za 1/2023
820230148
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
282,97 EUR
03.03.2023
Predmet: servis MV RK140CS
820230149
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
153,67 EUR
03.03.2023
Predmet: pranie prádla
820230150
faktúra
USYS SLOVAKIA S.R.O.
44908806
937,38 EUR
03.03.2023
Predmet: štandardná a rozšírená podpora za 1/2023
820230151
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 114,44 EUR
03.03.2023
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 1/2023
820230152
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
22 237,94 EUR
03.03.2023
Predmet: UPDATE LSW, ASW, CG HotLine, Riadenie projektu
820230153
faktúra
Mgr. IVETA ŽEREBÁKOVÁ
37977229
1 433,00 EUR
03.03.2023
Predmet: právne služby za 1/2023
820230154
faktúra
MOTOR MARK
41903579
1 421,47 EUR
03.03.2023
Predmet: oprava vozidla MAN cisterna, RK623BC
820230155
faktúra
MOTOR MARK
41903579
189,96 EUR
03.03.2023
Predmet: oprava vozidla Renault Mascot RK075BE
820230156
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
3 219,96 EUR
03.03.2023
Predmet: PHM
820230157
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
11 475,59 EUR
03.03.2023
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820230158
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
332,70 EUR
03.03.2023
Predmet: PHM
820230159
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
326,22 EUR
03.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230160
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
178,91 EUR
03.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230161
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
666,46 EUR
03.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230162
faktúra
ORACLE SLOVENSKO SPOL.S.R.O.
35690721
4 043,90 EUR
03.03.2023
Predmet: ročná podpora
820230163
faktúra
VAL*PROK s.r.o.
44606362
40,00 EUR
03.03.2023
Predmet: vypracovanie PD
820230164
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
240,00 EUR
03.03.2023
Predmet: za Výkon profylaktiky dispečerského systému D2000
820230165
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
391,21 EUR
03.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230166
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
140,89 EUR
03.03.2023
Predmet: telekomunikačné služby
820230167
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
247,20 EUR
03.03.2023
Predmet: podpora rozšírená PROFIT
820230168
faktúra
Todos Ružomberok, s.r.o.
36789291
1 538,47 EUR
03.03.2023
Predmet: servis MV RK185BM
820230169
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
27,87 EUR
03.03.2023
Predmet: SIPO za 1/2023
820230170
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
658,80 EUR
03.03.2023
Predmet: výroba a dodávka oceľových medzikusov
820230171
faktúra
TECHNICKÉ SLUŽBY RUŽOMBEROK
36391301
392,17 EUR
03.03.2023
Predmet: vývoz zeminy
820230172
faktúra
OBEC IVACHNOVÁ
00590444
60,00 EUR
03.03.2023
Predmet: odhŕňanie snehu ČOV
820230173
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
21,00 EUR
03.03.2023
Predmet: vyjadrenie o existencii vedenia ORANGE
820230174
faktúra
OBEC LISKOVÁ
00315559
32,48 EUR
03.03.2023
Predmet: daň z nehnutľností na rok 2023
820230175
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
998,81 EUR
03.03.2023
Predmet: oprava MV NISSAN NAVARA RK746CG
820230176
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
350,19 EUR
03.03.2023
Predmet: poštové služby za 1/2023
820230177
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
32,40 EUR
03.03.2023
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820230178
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
13,00 EUR
03.03.2023
Predmet: lekárske vyšetrenie, p. Ševčík
820230179
faktúra
GEODET.A KARTOGRAF.ÚSTAV
17316219
70,00 EUR
03.03.2023
Predmet: služba SKPOS_cm
820230180
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
240,00 EUR
03.03.2023
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 1/2023
820230181
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
255,00 EUR
03.03.2023
Predmet: geodetické práce
820230182
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2,37 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina, Do Uhliska
820230183
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
4 590,14 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina
820230184
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
2 610,60 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina
820230185
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
104,50 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina
820230186
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
75,40 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina
820230187
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
11 874,06 EUR
03.03.2023
Predmet: elektrina
820230188
faktúra
LL S.R.O. LIPTOVSKÉ LABORATÓRI
35735210
619,80 EUR
03.03.2023
Predmet: rozbor vzoriek
820230189
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
373,12 EUR
03.03.2023
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO
820230190
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
1 728,00 EUR
03.03.2023
Predmet: zhodnotenie odpadu
820230191
faktúra
MT-VÝŤAHY,S.R.O.
36421235
144,00 EUR
03.03.2023
Predmet: revízia, servis výťahu
820230192
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 422,66 EUR
03.03.2023
Predmet: odvoz kalu
820230193
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,00 EUR
03.03.2023
Predmet: predĺženie TLS certifikátu RapidSSL
820230194
faktúra
JEDNOTA DôCH.NA SLOVENSKU
00897019
500,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o reklame
820230195
faktúra
ZÁKL.ORG.SLOV.ZVäZU TEL.POSTIH
12664978
300,00 EUR
03.03.2023
Predmet: Zmluva o reklame
820230196
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
32,40 EUR
03.03.2023
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820230197
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
26,38 EUR
03.03.2023
Predmet: vývoz odpadu za 1/2023
820230198
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
8 155,61 EUR
03.03.2023
Predmet: UPGRADE ASW, ročný poplatok
820230199
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
80,00 EUR
03.03.2023
Predmet: pravidelná RK720AY
820230200
faktúra
BELIDEA, s.r.o.
35810971
58,00 EUR
03.03.2023
Predmet: emisná kontrola RK720AY
820230201
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
222,99 EUR
03.03.2023
Predmet: PHM