Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250260
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 255,96 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250261
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
246,00 EUR
04.04.2025
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 2/2025
820250262
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 832,82 EUR
04.04.2025
Predmet: odvoz kalu
820250263
faktúra
SHELBY TRANS s. r. o.
43883290
959,40 EUR
04.04.2025
Predmet: preprava stavebnej mechanizácie
820250264
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
463,71 EUR
04.04.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820250265
faktúra
František Jedlička
44929609
102,03 EUR
04.04.2025
Predmet: servis MV
820250266
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
369,00 EUR
04.04.2025
Predmet: výroba vodiacej nerezovej trubky
820250267
faktúra
OBEC STANKOVANY
00315761
125,57 EUR
04.04.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820250268
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
75,46 EUR
04.04.2025
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO za 2/2025
820250269
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 670,92 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250270
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
286,48 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250271
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
60,00 EUR
04.04.2025
Predmet: servis drviča konárov
820250272
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
96,86 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250273
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
95,33 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250274
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
86,10 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250275
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
227,14 EUR
04.04.2025
Predmet: servis MV RK140CS
820250276
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
22 332,43 EUR
04.04.2025
Predmet: PZV verejné vodovody
820250277
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
260,76 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava elektromotora a narovnanie osi
820250278
faktúra
VIA - CESTY, s.r.o.
36382558
2 020,00 EUR
04.04.2025
Predmet: frézovacie práce - Potok
820250279
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
99,69 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250280
faktúra
Základná škola s materskou školou
37812831
200,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250281
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
00614394
150,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250282
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
37810839
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250283
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUBOVÁ
00315214
200,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250284
faktúra
Základná škola s materskou školou
37813617
150,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250285
faktúra
Základná škola - Černová
37813501
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250286
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
12,25 EUR
04.04.2025
Predmet: zmesový KO, ČOV L. Teplá
820250288
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
289,45 EUR
04.04.2025
Predmet: servisné práce na stroji JCB 3CX
820250289
faktúra
MaS technik, s. r. o.
36401358
443,66 EUR
04.04.2025
Predmet: servisné práce
820250290
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
1 282,48 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava MV RK140CS
820250291
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
3 423,60 EUR
04.04.2025
Predmet: Svetový deň vody, stravovacie služby
820250292
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
04.04.2025
Predmet: výučba AJ za 3/2025
820250293
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ OSADA
00315401
21,75 EUR
04.04.2025
Predmet: daň z nehnuteľností na rok 2025
820250294
faktúra
R-J.A. servis,s.r.o.
36661961
1 205,34 EUR
04.04.2025
Predmet: MV RK074CU, poistná udalosť
12/25/Rk/R
zmluva
O.z. Liptovskooravská drevorubačská
50827308
300,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
DODATOK č. 01/25/S
dodatok
Roman Ondrejka - DEROS, s.r.o.
47943335
11 830,00 EUR
09.04.2025
Predmet: Deratizácia kanalizačnej siete pre rok 2025.
146/2025
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: vytýčenie a porealizač.zamer. kanalizácie,prípojok
147/2025
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: porealizačné zameranie trasy vodovodu a prípojok
148/2025
objednávka
PILEX,S.R.O.
31578748
4 843,60 EUR
15.04.2025
Predmet: OOPP - letné R,THP
149/2025
objednávka
AKROM SK S.R.O.
46441492
737,32 EUR
15.04.2025
Predmet: servisné práce na JCB 3CX RKZ 003
150/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
3 571,06 EUR
15.04.2025
Predmet: asfaltovanie
151/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
2 868,85 EUR
15.04.2025
Predmet: asfaltovanie
152/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
254,40 EUR
15.04.2025
Predmet: asfaltovanie
153/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
3 540,00 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál-CP č.0484/25
154/2025
objednávka
DOMENICO, S.R.O.
36647276
25,00 EUR
15.04.2025
Predmet: služba registračnej autority
155/2025
objednávka
Disig, a.s.
35975946
16,67 EUR
15.04.2025
Predmet: certifikát pre fakturáciu
156/2025
objednávka
VAL*PROK s.r.o.
44606362
1 200,00 EUR
15.04.2025
Predmet: rozšírenie projektovej dokumentácie
157/2025
objednávka
autopro s.r.o.
53643259
1 042,67 EUR
15.04.2025
Predmet: oprava motorového vozidla VW CADDY RK140CS
158/2025
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
656,44 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál
159/2025
objednávka
CDP, spol. s r.o.
31340563
1 920,00 EUR
15.04.2025
Predmet: predĺženie licencie
160/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
449,60 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál
161/2025
objednávka
SAFIRS, S.R.O.
36423874
481,00 EUR
15.04.2025
Predmet: školenie zamestnancov - práca vo výškach
162/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
15.04.2025
Predmet: reprezentačné - káva
163/2025
objednávka
MOTOR MARK
41903579
299,30 EUR
15.04.2025
Predmet: oprava vozidla VOLVO RK720AY
164/2025
objednávka
MOTOR MARK
41903579
3 662,02 EUR
15.04.2025
Predmet: oprava vozidla IVECO RK689BV
165/2025
objednávka
TRELLIS a.s.
31412173
210,00 EUR
15.04.2025
Predmet: oprava MSV-02
166/2025
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
926,00 EUR
15.04.2025
Predmet: vodomer MEITWIN T30 DN100 L360
167/2025
objednávka
Ptáček - veľkoobchod, a. s.
35814586
1 246,25 EUR
15.04.2025
Predmet: vodomerná šachta PP-CP č.N2302500828
168/2025
objednávka
Innovative Energy s. r. o.
55744371
700,00 EUR
15.04.2025
Predmet: vypracovanie energetického auditu ČOV L. Teplá
169/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 604,40 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál
170/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
748,39 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál-CP č.0222/2025,0266/2025,0934/2024
171/2025
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
634,83 EUR
15.04.2025
Predmet: materiál
172/2025
objednávka
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
0,00 EUR
15.04.2025
Predmet: vyjadrenie a vytýčenie inž.sietí-Orange Slovensko
17/25/Rk/P
zmluva
Riline, s.r.o.
36745821
50 100,65 EUR
15.04.2025
Predmet: Zmluva o dielo
202510012
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 500,00 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, záloha 4/2025, VO
202510013
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, záloha 4/2025, VO
202510015
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
159,90 EUR
07.05.2025
Predmet: Ochrana životného prostredia, ročný prístup
620250092
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
625,30 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250093
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
186,00 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250094
faktúra
MTelektro s.r.o.
36699527
674,97 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250095
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
185,34 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250096
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
230,10 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250097
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
872,86 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250098
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
493,51 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250099
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
575,38 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250100
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
5 038,65 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250101
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
5 162,56 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250102
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 938,85 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250103
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
7 384,76 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál
620250104
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
4 657,79 EUR
07.05.2025
Predmet: materiál