Dokumenty:
zobraziť na stránke
217/2025
objednávka
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
111,60 EUR
23.05.2025
Predmet: odpisové lístsky
218/2025
objednávka
SAFIRS, S.R.O.
36423874
320,00 EUR
23.05.2025
Predmet: revízie zdvíhadích zariadení
219/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
744,94 EUR
23.05.2025
Predmet: asfaltovanie
220/2025
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
1 054,02 EUR
23.05.2025
Predmet: materiál
221/2025
objednávka
HYDROTEAM contracting s.r.o.
36770485
5 500,00 EUR
23.05.2025
Predmet: vypracovanie projektovej dokumentácie
222/2025
objednávka
autopro s.r.o.
53643259
1 106,30 EUR
23.05.2025
Predmet: oprava vozidla VW CADDY RK285BK
223/2025
objednávka
autopro s.r.o.
53643259
1 437,15 EUR
23.05.2025
Predmet: oprava vozidla FIAT DOBLO RK226CE
224/2025
objednávka
AUTOCAR-Ťažné zariadenia, s.r.o
36408905
45,36 EUR
23.05.2025
Predmet: zámok univerzal
225/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
1 782,50 EUR
23.05.2025
Predmet: materiál-CP č.0222/2025
226/2025
objednávka
IBOS a.s.
27427889
138,00 EUR
23.05.2025
Predmet: oprava kamerového systému R250
227/2025
objednávka
SENSUS SLOVENSKO a. s.
35817887
2 100,00 EUR
23.05.2025
Predmet: materiál-CP_21032025DDY zo dňa 21.03.2025
228/2025
objednávka
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
95,52 EUR
23.05.2025
Predmet: prepravné
229/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
140,00 EUR
23.05.2025
Predmet: betón C 16/20 D
230/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
283,00 EUR
23.05.2025
Predmet: materiál
19/25/RK/P
zmluva
Ing. Salai Peter, autorizovaný stavebný inžinier
42054508
9 200,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Kalameny-odkanalizovanie obce-spracovanie PD.
22/25/Rk/R
zmluva
Spojená škola
37982541
200,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Zmluva o reklame
Dodatok č.8 2025
zmluva
MONDI SCP, a. s.
31637051
0,00 EUR
30.05.2025
Predmet: Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
202510016
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina VO, záloha za 5/2025
202510017
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
4 500,00 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina VO, záloha za 5/2025
202510018
faktúra
CORA GEO, s.r.o.
31612989
639,60 EUR
04.06.2025
Predmet: konferencia CGIT 2025
620250128
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
287,82 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250129
faktúra
GRENSTAVE, s.r.o.
31639810
774,78 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250130
faktúra
GOFFICE S.R.O.
46832122
307,20 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250131
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
733,08 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250132
faktúra
PILEX,S.R.O.
31578748
1 089,50 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250133
faktúra
Kinekus, s.r.o.
51967472
309,49 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250134
faktúra
AUTOTECHNA SPEKTRUM VAJZER ĽUB
48292796
305,77 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250135
faktúra
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
699,87 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250136
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 069,73 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250137
faktúra
MENERT spol. s r.o.
17330165
1 480,06 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250138
faktúra
WURTH spol. s r.o.
00684864
349,63 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250139
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
92,50 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250140
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
92,50 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250141
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
849,66 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250142
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
162,79 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250143
faktúra
HYDROUS s.r.o.
36320552
215,25 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250144
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
707,25 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250145
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
34,44 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250146
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 752,70 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250147
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
137,27 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250148
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
735,07 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250149
faktúra
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
3 528,56 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250150
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
172,20 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250151
faktúra
MIVA SPOL. S. R. O.
31681212
1 060,09 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250152
faktúra
LIBETO, a.s.
31562418
4 173,28 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250153
faktúra
MATUŠEK JÁN
30881099
855,21 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250154
faktúra
HAWLE s.r.o.
35789760
2 192,48 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250155
faktúra
POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO
00195693
765,53 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250156
faktúra
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
528,10 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250157
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
280,10 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250162
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
238,74 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250163
faktúra
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
334,31 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
620250165
faktúra
TECHNIK ING. BUCHANEC
33576009
2 387,05 EUR
04.06.2025
Predmet: materiál
820250386
faktúra
IMAFEX, s.r.o.
36414778
30,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Internet - program za 5/2025
820250387
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 4/2025
820250388
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
1 767,69 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava MV FIAT DOBLO RK226CE
820250389
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
04.06.2025
Predmet: právne poradenstvo za 4/2025
820250390
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 467,52 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, MO, záloha
820250391
faktúra
DEROS,S.R.O. ROMAN ONDREJKA
47943335
14 550,90 EUR
04.06.2025
Predmet: deratizácia kan. siete + monitor
820250392
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
1 360,75 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava MV CADDY RK285BK
820250393
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
04.06.2025
Predmet: prístup na server za 4/2025
820250394
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
1 457,80 EUR
04.06.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250395
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,A.S.
35815256
550,00 EUR
04.06.2025
Predmet: zemný plyn
820250396
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
5 555,08 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250397
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
300,51 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250398
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
421,98 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250399
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
455,10 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytovanie služieb BTS, OPP a PZS
820250400
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
00151866
65,99 EUR
04.06.2025
Predmet: ochrana objektov
820250401
faktúra
USYS SLOVAKIA S.R.O.
44908806
1 559,79 EUR
04.06.2025
Predmet: štandardná a rozšírená podpora za 4/2025
820250402
faktúra
Rímskokatolícka cirkev farnosť Ružomberok
31920942
1 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250403
faktúra
TRELLIS s.r.o.
31412173
418,20 EUR
04.06.2025
Predmet: výkon profylaktiky DSa servisné práce za 4/2025
820250404
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
906,90 EUR
04.06.2025
Predmet: servisné práce na stroji JCB 3CX
820250405
faktúra
VINEX KLOUČKOVÁ
33026751
435,49 EUR
04.06.2025
Predmet: reprezentačné
820250406
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 717,24 EUR
04.06.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 4/2025
820250407
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
100,24 EUR
04.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250408
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
340,18 EUR
04.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250409
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
531,94 EUR
04.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250410
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,33 EUR
04.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250411
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
105,73 EUR
04.06.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250412
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
-6 717,24 EUR
04.06.2025
Predmet: storno FA, odvedenie a čistenie OV, 4/2025