Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250413
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 426,01 EUR
04.06.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 4/2025
820250414
faktúra
Ing. Peter Papúch
33015511
10,01 EUR
04.06.2025
Predmet: servis MV
820250415
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
1 863,76 EUR
04.06.2025
Predmet: geodetické práce
820250416
faktúra
ODEKO RK II s.r.o.
55526306
1,00 EUR
04.06.2025
Predmet: odplata, Rozšírenie VV
820250417
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
32,64 EUR
04.06.2025
Predmet: SIPO za 4/2025
820250418
faktúra
KRAL MARIAN MGR,
35663456
73,80 EUR
04.06.2025
Predmet: trovy exekúcie, STREIT, s.r.o.
820250419
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
246,00 EUR
04.06.2025
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 4/2025
820250420
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
04.06.2025
Predmet: navýšenie mýta
820250421
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
267,80 EUR
04.06.2025
Predmet: poštové služby za 4/2025
820250422
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
04.06.2025
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820250423
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
9 138,95 EUR
04.06.2025
Predmet: PHM
820250424
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
80,55 EUR
04.06.2025
Predmet: PHM
820250425
faktúra
EUPC s. r. o.
50881051
1 230,00 EUR
04.06.2025
Predmet: služby externého projekt. manažmentu za 3-4/25
820250426
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
04.06.2025
Predmet: navýšenie mýta
820250427
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
406,76 EUR
04.06.2025
Predmet: PHM
820250428
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
141,85 EUR
04.06.2025
Predmet: pranie prádla
820250429
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
159,90 EUR
04.06.2025
Predmet: Ochrana životného prostredia, ročný prístup
820250430
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 258,94 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie VO za 4/2025
820250431
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
3 010,95 EUR
04.06.2025
Predmet: vodné, vodojem Vlachy
820250432
faktúra
MOTOR MARK
41903579
141,45 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava MV RK028BI
820250433
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
4 812,60 EUR
04.06.2025
Predmet: rozbor pitnej, surovej a OV za 4/2025
820250434
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
392,37 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava čerpadla KBS
820250435
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
04.06.2025
Predmet: reprezentačné
820250436
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
59,04 EUR
04.06.2025
Predmet: výroba a dodávka nerez. lemového krúžku ČOV
820250437
faktúra
JÁN ŠINDLÉRY - TESFO
30526523
995,75 EUR
04.06.2025
Predmet: Výročná správa 2024
820250438
faktúra
EUPC s. r. o.
50881051
6 150,00 EUR
04.06.2025
Predmet: druhá časť ceny za dielo
820250439
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
41 184,00 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltové práce-Potok odkanalizovanie obce
820250440
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
130,50 EUR
04.06.2025
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820250441
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 514,99 EUR
04.06.2025
Predmet: odvoz kalu
820250442
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 356,45 EUR
04.06.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie za 4/2025, VO
820250443
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
2 318,55 EUR
04.06.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820250444
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
3 281,64 EUR
04.06.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu-kaly z čistenia KOV
820250445
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
335,79 EUR
04.06.2025
Predmet: spracovanie odpadu zo septikov za 1.Q 2025
820250446
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: PHM
820250447
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
117,49 EUR
04.06.2025
Predmet: služby DHL
820250448
faktúra
Geo-logic, s.r.o.
52778029
2 152,50 EUR
04.06.2025
Predmet: hydrogeologická štúdia-Lúčky
820250449
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
9 634,70 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltové práce-Potok
820250450
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 220,00 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250452
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
270,60 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava MV RK313CK
820250453
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
568,27 EUR
04.06.2025
Predmet: PHM
820250454
faktúra
SOMI Systems a.s.
36041432
571,95 EUR
04.06.2025
Predmet: technická podpora k reverznému proxy
820250455
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
118,39 EUR
04.06.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250456
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 902,34 EUR
04.06.2025
Predmet: frézovanie, asfaltovanie, presun hmôt
820250458
faktúra
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
940,00 EUR
04.06.2025
Predmet: overenie/kalibrácia tachografov MV
820250459
faktúra
Innovative Energy s. r. o.
55744371
861,00 EUR
04.06.2025
Predmet: vypracovanie účelového energetického auditu
820250460
faktúra
SEZAKO Trnava, s.r.o.
36263800
688,80 EUR
04.06.2025
Predmet: čistenie kanalizácie
820250461
faktúra
František Jedlička
44929609
877,07 EUR
04.06.2025
Predmet: servis MV
820250462
faktúra
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
1 808,70 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava čerpadla - ATS L. Sliače
820250463
faktúra
STAVTECH, s.r.o.
36391328
354,24 EUR
04.06.2025
Predmet: práca autožeriavom, Ľubochňa
820250464
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
68,88 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava a úprava plaváku cisterny
820250465
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
04.06.2025
Predmet: výučba AJ za 5/2025
820250466
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
715,14 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250467
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
4 410,53 EUR
04.06.2025
Predmet: frézovanie, asfaltovanie, presun hmôt
820250468
faktúra
SPOJENÁ ŠKOLA
37982541
200,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250469
faktúra
OREA HOTELS s.r.o.
27176657
422,80 EUR
04.06.2025
Predmet: ubytovanie RS a Ing. Žilík
820250470
faktúra
Pro Culture, občianske združenie
36146609
1 000,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250471
faktúra
IBOS a.s.
27427889
138,00 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava kamerového systému R250
820250472
faktúra
TRELLIS s.r.o.
31412173
664,20 EUR
04.06.2025
Predmet: oprava MSV02, zdroja IPS13 a radiomodemu Racom
820250473
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 056,67 EUR
04.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250478
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
455,10 EUR
04.06.2025
Predmet: poskytovanie služieb BTS, OPP a PZS
21/25/Rk/S
zmluva
EUPC s.r.o.
50881051
25 200,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Poradenské a konzultačné služby-Budovanie stokovej siete a ČOV L. Osada
23/25/Rk/R
zmluva
Pro Culture, občianske združenie
36146609
1 000,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
231/2025
objednávka
autopro s.r.o.
53643259
220,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava vozidla VW CADDY RK313CK
232/2025
objednávka
BFC SK s.r.o.
36637343
449,34 EUR
10.06.2025
Predmet: ročná servisná prehliadka vysokozdvižného vozíka
233/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
510,11 EUR
10.06.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
234/2025
objednávka
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: zabezpečenie riadneho valného zhromaždenia
235/2025
objednávka
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
916,00 EUR
10.06.2025
Predmet: sokoflok H16
236/2025
objednávka
František Jedlička
44929609
713,07 EUR
10.06.2025
Predmet: výmena pneumatík-VW CADDY RK285BK
237/2025
objednávka
Vzdelávanie ORAVA, s. r. o.
48316130
764,24 EUR
10.06.2025
Predmet: overenie,kalibrácia tachografu na vozidlách
238/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
227,72 EUR
10.06.2025
Predmet: tonery
239/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
56,00 EUR
10.06.2025
Predmet: oprava,úprava plaváku cisterny CAS-havarijný stav
240/2025
objednávka
HACH LANGE S.R.O.
35899727
203,00 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
241/2025
objednávka
CARTA Slovakia, s.r.o.
36372871
429,33 EUR
10.06.2025
Predmet: čistiace prostriedky
242/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
725,06 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
243/2025
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: porealizačné zameranie-Agropodnik Bešeňová
244/2025
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
10.06.2025
Predmet: porealizačné zameranie osadenia chráničky
245/2025
objednávka
B&B tradeCo. s.r.o.
45887756
457,50 EUR
10.06.2025
Predmet: servis zváračky na PE rúry GF MSA 2.0
246/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
550,56 EUR
10.06.2025
Predmet: asfaltovanie
247/2025
objednávka
TECHNIK ING. BUCHANEC
33576009
1 940,68 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál
248/2025
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
209,00 EUR
10.06.2025
Predmet: materiál