Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250162
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
31,78 EUR
05.03.2025
Predmet: SIPO, vodné a stočné za 1/2025
820250163
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
200,00 EUR
05.03.2025
Predmet: navýšenie mýta
820250164
faktúra
EverLift Slovakia, s.r.o.
36054224
466,91 EUR
05.03.2025
Predmet: servisná prehliadka hydraulickej ruky
820250165
faktúra
ČERNOVSKÝ CHOTÁR o.z.
42387272
500,00 EUR
05.03.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250166
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
137,93 EUR
05.03.2025
Predmet: PHM
820250167
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
71,40 EUR
05.03.2025
Predmet: reprezentačné
820250168
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
405,99 EUR
05.03.2025
Predmet: poštové služby za 1/2025
820250169
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
1 202,34 EUR
05.03.2025
Predmet: vodné, vodojem Vlachy
820250170
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
-28,86 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina
820250171
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 357,55 EUR
05.03.2025
Predmet: odvoz kalu
820250172
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
05.03.2025
Predmet: servisné služby v oblast IT
820250173
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
845,62 EUR
05.03.2025
Predmet: oprava kal. miešadla
820250174
faktúra
KOBERCE MAX, s.r.o.
31636632
814,30 EUR
05.03.2025
Predmet: dodávka a montáž koberca
820250175
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
157,71 EUR
05.03.2025
Predmet: vytýčenie podzemných telekomunikačných vedení
820250176
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
356,70 EUR
05.03.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820250177
faktúra
ORACLE SLOVENSKO SPOL.S.R.O.
35690721
4 834,72 EUR
05.03.2025
Predmet: Software Update License Support na rok
820250178
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
135,30 EUR
05.03.2025
Predmet: vytyčovanie trás kábl. vedení
820250179
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
237,22 EUR
05.03.2025
Predmet: servis MV VW CADDY KOMBI
820250180
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13 582,93 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
820250181
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
92 024,64 EUR
05.03.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 1/2025
820250182
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
362,95 EUR
05.03.2025
Predmet: rozbor OV za 1/2025
820250183
faktúra
SLOV.POZEMKOVÝ FOND
17335345
15,80 EUR
05.03.2025
Predmet: splátka za nájom
820250184
faktúra
IMPA DOLNÝ KUBÍN, S.R.O.
35684046
236,07 EUR
05.03.2025
Predmet: servis MV VW CADDY KOMBI AA385FU
820250185
faktúra
GIGAbit, s.r.o.
36438456
333,33 EUR
05.03.2025
Predmet: Xiaomi Redmi MT
820250186
faktúra
UNIQA pojišťovna, a.s.
53812948
222,10 EUR
05.03.2025
Predmet: PZP
820250187
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
7 736,39 EUR
05.03.2025
Predmet: Support DELL
820250189
faktúra
Asociácie vodár.spoločností
30854156
2 170,00 EUR
05.03.2025
Predmet: členský príspevok
820250190
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
246,00 EUR
05.03.2025
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 1/2025
820250191
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
6 958,59 EUR
05.03.2025
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820250192
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
322,95 EUR
05.03.2025
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO za 1/2025
820250193
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 718,34 EUR
05.03.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie
820250194
faktúra
PORADCA PODNIKATEĽA SPOL.S R.O.
31592503
448,95 EUR
05.03.2025
Predmet: Daňové centrum - ročný prístup
820250195
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
05.03.2025
Predmet: navýšenie mýta
820250196
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
34,17 EUR
05.03.2025
Predmet: služby DHL
820250197
faktúra
WILO CS s.r.o. org. zložka
46818014
11 762,98 EUR
05.03.2025
Predmet: Ľubochňa ČS 3
820250198
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
279,60 EUR
05.03.2025
Predmet: PHM
820250199
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
823,29 EUR
05.03.2025
Predmet: oprava MV RK720AY
820250200
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
76,95 EUR
05.03.2025
Predmet: zmesový KO ČOV za 1/2025
820250201
faktúra
CORA GEO,S.R.O.
31612989
9 334,22 EUR
05.03.2025
Predmet: UPGRADE ASW
820250202
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
34,69 EUR
05.03.2025
Predmet: vytýčenie káblových vedení
820250203
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
368,41 EUR
05.03.2025
Predmet: oprava MV RK746CG
820250204
faktúra
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
2 100,00 EUR
05.03.2025
Predmet: práce na oprave KP BYPO
820250205
faktúra
OBEC LISKOVÁ
00315559
32,48 EUR
05.03.2025
Predmet: daň z nehnuteľností na rok 2025
820250207
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 543,35 EUR
05.03.2025
Predmet: servis JCB 3CX RKZ003
820250208
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
709,38 EUR
05.03.2025
Predmet: servis JCB 3CX
820250209
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
05.03.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820250210
faktúra
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
1 285,00 EUR
05.03.2025
Predmet: práce na pneumatickom pretláčaní v Bešeňovej
820250211
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
178,35 EUR
05.03.2025
Predmet: použitie NV Renault Midlum
820250213
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
05.03.2025
Predmet: výučba AJ za 2/2025
820250214
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
455,10 EUR
05.03.2025
Predmet: poskytovanie služieb BTS, OPP a PZS
820250215
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
27,99 EUR
05.03.2025
Predmet: vyjadrenie ORANGE
D - 1/01/2025
zmluva
TRELLIS a.s.
31412173
0,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Servis a profylaktické práce pre vodárenský dispečing.
04/25/Rk/R
zmluva
Spoločenstvo Ladislava Hanusa, občianske združenie
31817904
500,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Zmluva o reklame.
100/2025
objednávka
ZONER, s.r.o.
35770929
15,00 EUR
19.03.2025
Predmet: certifikát na webstránku www.vsr.sk
101/2025
objednávka
GUMEX SK, spol. s r.o.
36366811
609,08 EUR
19.03.2025
Predmet: hadica fekálna-CP č. 970500588
102/2025
objednávka
VLan s.r.o.
46118896
491,87 EUR
19.03.2025
Predmet: alkotester - Alcovisor MarkX Full kit
103/2025
objednávka
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
3 949,94 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP zo dňa 28.02.2025
104/2025
objednávka
Miroslava Cingelová - Medona
33025916
222,00 EUR
19.03.2025
Predmet: predmety reklamné z medovníkov
105/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
803,80 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
106/2025
objednávka
MATUŠEK JÁN
30881099
1 100,65 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
107/2025
objednávka
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
48,78 EUR
19.03.2025
Predmet: servis drviča konárov
108/2025
objednávka
Martin Švárny-KOVEX
53810686
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-výroba a dodávka
109/2025
objednávka
SHELBY TRANS s. r. o.
43883290
420,00 EUR
19.03.2025
Predmet: prevoz stavebnej mechanizácie
110/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
70,00 EUR
19.03.2025
Predmet: reprezentačné - káva
111/2025
objednávka
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
212,00 EUR
19.03.2025
Predmet: oprava elektromotora,oprava osi
112/2025
objednávka
SOKOFLOK SLOVAKIA S.R.O.
31731988
3 286,50 EUR
19.03.2025
Predmet: sokoflok M249 HB
113/2025
objednávka
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
550,00 EUR
19.03.2025
Predmet: podkladové mapy GIS
114/2025
objednávka
RILINE, s.r.o.
36745821
917,37 EUR
19.03.2025
Predmet: asfaltovanie
115/2025
objednávka
PRAKTIKPUMP,SPOL S.R.O.
36647861
187,07 EUR
19.03.2025
Predmet: ND na čerpadlo Grundfos
116/2025
objednávka
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
391,67 EUR
19.03.2025
Predmet: tonery
117/2025
objednávka
WURTH spol. s r.o.
00684864
676,00 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
118/2025
objednávka
NATURFONTANA
14063204
504,00 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
119/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
2 628,20 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
120/2025
objednávka
iGEO S.R.O.
44388446
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: vytýčenie vodovodnej prípojky
54/2025
objednávka
CAMPRI spol. s r.o.
17639719
1 439,28 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál-CP č.3202500635AIG,3202500867AIG
55/2025
objednávka
GIGAbit, s.r.o.
36438456
271,00 EUR
19.03.2025
Predmet: mobilné telefóny pre zamestnancov kat. R
56/2025
objednávka
SUNOB Invest, s.r.o.
45724521
841,57 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál
57/2025
objednávka
RONDOM ZaZ s.r.o.
31573312
1 165,59 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál - CP 0144/25
58/2025
objednávka
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
60,00 EUR
19.03.2025
Predmet: reprezentačné - káva
59/2025
objednávka
HAWLE s.r.o.
35789760
386,73 EUR
19.03.2025
Predmet: materiál