organizácia
Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
Dokumenty:
zobraziť na stránke
98/2018
objednávka
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
23,88 EUR
27.11.2018
Predmet: toner Brother TN-2220-KOMP
1176277171
faktúra
Martinus.sk, s. r. o.
36 440 531
426,34 EUR
27.11.2018
Predmet: knihy do knižnice
70618037
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
198,72 EUR
27.11.2018
Predmet: virtuálna knižnica - ročný prístup
21826848
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
119,00 EUR
27.11.2018
Predmet: právny kuriér pre školy - ročné predplatné
1690429501-5-R
faktúra
Nakladateľstvo Forum
46490213
77,82 EUR
27.11.2018
Predmet: Logopedárium - aktualizácia
2018223
faktúra
Musica Liturgica, s. r. o.
35856084
179,80 EUR
27.11.2018
Predmet: matematické a informačné tabuľky 25 ks
F1824524
faktúra
Peter Skubák - AD REM
11782889
29,42 EUR
27.11.2018
Predmet: knihy a CD na NEJ
18000538
faktúra
Mária Svetlošáková
48223590
115,79 EUR
27.11.2018
Predmet: ldc displej 2 ks
96/2018
objednávka
Hil s.r.o.
44428103
650,00 EUR
26.11.2018
Predmet: záhradný domček 2 ks
97/2018
objednávka
S. D. T. Slovák s. r. o.
46669167
273,60 EUR
26.11.2018
Predmet: stojany na výkresy 60 ks
201804107
faktúra
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
199,60 EUR
26.11.2018
Predmet: sedací vak 4 ks
F18100028
faktúra
Ing. Iva Štenglová
03694771
49,00 EUR
26.11.2018
Predmet: pracovný seminár - šk. psych.
2018047
faktúra
IZOTECH Group, spol. s r. o.
36301311
8 940,05 EUR
26.11.2018
Predmet: zvyšok z ceny diela - Zateplenie fasády
181127910
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
18,29 EUR
26.11.2018
Predmet: výmena rohoží
1208116749
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
49,61 EUR
26.11.2018
Predmet: telekomunikačné služby
201804185
faktúra
Intermedic SK, s. r. o.
50454854
287,92 EUR
26.11.2018
Predmet: sedací vak ŠKD
10180355
faktúra
Ing. Juraj UHLIAR - WFY
32355912
343,43 EUR
26.11.2018
Predmet: policový regál do ŠJ
P01 1111810499
faktúra
AG FOODS SK s. r. o.
34144579
363,60 EUR
26.11.2018
Predmet: potraviny do ŠJ
20181069
faktúra
Fresco plus s. r. o.
50012070
39,20 EUR
26.11.2018
Predmet: školské ovocie
591802230
faktúra
Tatranská mliekareň a. s.
31654363
64,13 EUR
26.11.2018
Predmet: školské mlieko