Dokumenty:
zobraziť na stránke
420
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
630,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Kultúrna činnosť v obecnj knižnici
419
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 050,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Správa športovej haly za mesiac apríl 2025
418
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 837,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Rozvoz obedov a správa vozového parku-apríl 2025
417
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
210,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Upratovanie priestorov DK , mesiac apríl 2025
158
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
2 000,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
127/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
55 241,61 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o dielo
126/2025
zmluva
Obecné služby Budmerice s.r.o., r.s.p.
52389880
0,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo uzavretej dňa 24.04.2025
416
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
367,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Zvoz BIO odpadu za apríl 2025
157
objednávka
ADONIS CONSULT, s. r. o.
46957481
922,50 EUR
13.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
415
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
262,40 EUR
13.05.2025
Predmet: Spotreba elektrickej energie /dom smútku Pác-apríl
414
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
72,80 EUR
13.05.2025
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy č.5004488
413
faktúra
Medovníkový domček, s.r.o.
54371058
300,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Medovníkove srdiečka-Deň matiek
412
faktúra
Visions consulting, s.r.o.
45394920
984,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie-oprava vozovky M.S.Trnavského
411
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
9 555,23 EUR
07.05.2025
Predmet: Spotreba elekt. energie, rôzne strediska
410
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
577,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Cateringové služby dňa 3.5.2025-Okresný deň záhradkárov
155
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
577,50 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
409
faktúra
Bobek Peter
615,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Organizačné a ekonomické riadenie stavieb,činnosť stavbyvedúceho na viacerých st
408
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
94,69 EUR
07.05.2025
Predmet: Taniere, lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
154
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
94,62 EUR
07.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
406
faktúra
Fyzická osoba
11906022
993,59 EUR
07.05.2025
Predmet: Oprava kosačky Stiga Combi 48/ olej, liatinový nôž/