Dokumenty:
zobraziť na stránke
375
faktúra
LUMAX s.r.o.
36675148
163,66 EUR
06.05.2025
Predmet: Taniere, lyžičky ECO WPC /kultúrne akcie
134
objednávka
Cleanlift,s.r.o.
46017879
906,65 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
148
objednávka
LUMAX s.r.o.
36675148
163,67 EUR
06.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
374
faktúra
Búran Lukáš
52092364
1 662,50 EUR
06.05.2025
Predmet: Vykonaná práca na verejných priestranstvách a údržba DK,tre
373
faktúra
Obecné služby Cífer s.r.o.
55390048
129 795,55 EUR
06.05.2025
Predmet: Stavebné práce na výstavbe -Druhý blok ZŠ, blok šatní
122/2025
zmluva
Jankovičová Ivona
52237427
802,40 EUR
05.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov
372
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 470,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Práca na zbernom dvore s JCB
147
objednávka
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
0,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
371
faktúra
Zámočníctvo Granec, s.r.o.
46149333
606,30 EUR
05.05.2025
Predmet: PHM - rôzne strediska
370
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
535,50 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom mobilných kontajnerov ZŠ Cífer SNP 5 za mesiac apríl
369
faktúra
Stav PRO s.r.o.
51030047
2 800,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Technický dozor- Druhý blok ZŠ
368
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
47,38 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží MŠ /24.3.2025-20.4.2025/
367
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
70,13 EUR
05.05.2025
Predmet: Prenájom rohoží OcU, ŠH /24.3.2025-20.4.2025/
366
faktúra
Služby Cífer, s.r.o.
47843942
1 285,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Doprava detí školským autobusom do Základnej školy Cífer,apríl
365
faktúra
JURA TERRA s. r. o.
48211338
123,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Kontajner na textilný odpad-prenájom,apríl
146
objednávka
Art Biz, s.r.o.
53568109
245,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Nerozpočtová položka
364
faktúra
MITOBA s. r. o.
56795394
600,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Monitorovacia správa - cyklotrasy 5 etapa
363
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
452,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Pác 10406/187 PAR- MŠ
362
faktúra
Slovenský plyn.priemysel,a.s.
35815256
815,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Dodávka zemného plynu Potočná 1/A /MŠ kaštiel/
361
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
83,27 EUR
05.05.2025
Predmet: Výkon zodpovednej osoby 5/2025