organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FV2300684
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
211,20 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 141/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné
Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 206.20 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
FV23/082
faktúra
KARFER, s.r.o.
36691208
217,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 140/2023Magnetická tabuľa a kancelárske potreby
Položky: Magnetická tabuľa , 1.000000 ks, Suma položky 43.30 Eur, Kancelárske potreby, 1.000000 ks, Suma položky 174.10 Eur,
112306034
faktúra
Henrich Sonnenschein ITSK
37212931
36,91 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 139/2023Kábel a adaptér
Položky: Kábel, 1.000000 ks, Suma položky 6.89 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.89 Eur, Adaptér, 1.000000 ks, Suma položky 25.13 Eur,
5401067793
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
577,39 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 138/2023Digitálna kamera, pamäťová karta,dopravné
Položky: Kamera, 1.000000 ks, Suma položky 558.00 Eur, Dopravné, 1.000000 ks, Suma položky 4.49 Eur, Pamäťová karta, 1.000000 ks, Suma položky 14.90 Eur,
23VF00225
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 137/2023Fa za servisné práce podľa zmluvy za 12/2023
Položky: Fa za servisné práce 12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
2312167
faktúra
GLAS TiP Ľuboš Rajnoha
37150391
33,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 143/2023Fa za opravu okna v tanečnej sále
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 33.60 Eur,
163663376
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 331,60 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 136/2023Nákup dhim-podnožky, kombo, stolička, mikr., blany, káble
Položky: hudobné nástroje, zariadenia, 1.000000 ks, Suma položky 715.79 Eur, Káble a spotrebný materiál k hud.nástrojom, 1.000000 ks, Suma položky 435.99 Eur, opravné blany na bubon, 1.000000 ks, Suma položky 93.90 Eur, bubenícka stolička, 1.000000 ks, Suma položky 113.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 2.90 Eur, zľava, 1.000000 ks, Suma položky -29.98 Eur,
202321160
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 135/2023Fa ZUŠ dec.2023
Položky: Fa ZUŠ dec.2023, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
230100481
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
478,90 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 134/2023Gitara 2 ks s puzdrami
Položky: Gitara 2 ks s puzdrami, 1.000000 ks, Suma položky 478.90 Eur,
2231761
faktúra
EDIS s.r.o.
36408751
568,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 133/2023Toner pre OKI MC883
Položky: Spotreba materiálu-kancel.materiál, 1.000000 ks, Suma položky 568.00 Eur,
2305308344
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 132/2023Hudobný život 2/2024-12/2024
Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
01/2023
faktúra
Csolle Peter
37447840
550,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 131/2023Oprava rozvodu vody pred zborovňou
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 550.00 Eur,
423271
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 130/2023Fa za využívanie eGov na rok 2024, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
422298
faktúra
eGov Systems, spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 129/2023Fa za využívanie eGov na rok 2023, zverejňovanie faktúr, objednávok,zmlúv
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 48.00 Eur,
23FV00168
faktúra
Senzio s.r.o.
50178296
996,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 128/2023Fa za Licenciu informačného systému iZUŠ rok 2024
Položky: Náklady budúcich období, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur,
2023172
faktúra
Mgr. Pavol Riecky
37424611
154,69 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 127/2023Kancelárske potreby - toner,papier
Položky: Kancelárske potreby - toner,papier, 1.000000 ks, Suma položky 154.69 Eur,
51-2023
faktúra
Anton Kukla - KLM
30466105
313,04 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 126/2023čist. a hyg.potreby+ochr.pomôcky
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 126.70 Eur, Spotreba materiálu-hyg.čistiace potreby, 1.000000 ks, Suma položky 148.36 Eur, ochr. rukavice, 1.000000 ks, Suma položky 37.98 Eur,
2023-12-003
faktúra
Ryu s.r.o.
46210466
158,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 125/2023Náhr.diel na saxofón
Položky: Náhr.diel na saxofón, 1.000000 ks, Suma položky 158.00 Eur,
ARM720230054236
faktúra
XLSK Nábytok s.r.o.
35883103
134,65 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 124/2023Vešiakový panel Spice
Položky: Kancelárske kreslo GINA - 2 ks, 1.000000 ks, Suma položky 134.65 Eur,
23005970
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
58,27 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 123/2023Hyg.potreby
Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 58.27 Eur,