organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
202405225
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 30/2024Fa ZUŠ 04/2024
Položky: Fa ZUŠ 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
21/2024
faktúra
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 29/2024Výroba a odvysielanie TV programu Monitor - propagácia školy v TV Panoráma
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 30.00 Eur,
1471523544
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 28/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622400825
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 27/2024Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
24VF00044
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 26/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 03/2024
Položky: Fa za servisné práce 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
2533076
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 25/2024Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2024203
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 24/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
1032024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 23/2024Fa za služby BOZP za I.Q 2024
Položky: Fa za služby BOZP 1.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
10240164
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
432,84 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 22/2024Dodávka tepla 03/2024
Položky: Dodávka tepla 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 432.84 Eur,
1431525323
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 21/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622400618
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 20/2024Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
24VF00028
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 19/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 021/2024
Položky: Fa za servisné práce 01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
2522655
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 18/2024Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 29.01.-25.02.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
2024139
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 17/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10240123
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
501,04 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 16/2024Dodávka tepla 02/2024
Položky: Dodávka tepla 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 501.04 Eur,
622400309
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 15/2024Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
202401709
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
46,65 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 14/2024Fa ZUŠ 02/2024
Položky: Fa ZUŠ 02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 46.65 Eur,
102458894
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
17,88 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 13/2024web doména 15.03.2024-14.03.2025
Položky: web doména 15.03.-31.12.2023, 1.000000 ks, Suma položky 14.30 Eur, web doména 01.01.-14.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 3.58 Eur,
102455933
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
115,06 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 12/2024Hosting 14.03.2024-13.03.2025
Položky: hosting 14.03.-31.12.2024, 1.000000 ks, Suma položky 92.36 Eur, hosting 01.01.-13.03.2025, 1.000000 ks, Suma položky 22.70 Eur,
1511420842
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 11/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,