organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
622403148
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 64/2024Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
2574435
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
10,08 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 63/2024Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 10.08 Eur,
1491639563
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 62/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
224003926
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
210,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 61/2024Programové vybavenie SW Softip Limited PAM 7-12/2024
Položky: Softip Limited PAM 7-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 210.00 Eur,
082024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 60/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
24VF00178
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 59/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 07/2024
Položky: Fa za servisné práce 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
2024485
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 57/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
24VF00174
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20,66 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 58/2024
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
10240331
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 56/2024Dodávka tepla 072024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
2332024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 55/2024Fa za služby BOZP za II.Q 2024
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
24VF00164
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 54/2024Fa za notebook, monitor, klávesnica
Položky: Fa za notebook, monitor, klávesnica, myš, 1.000000 ks, Suma položky 586.65 Eur,
1501614809
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 53/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622402790
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 52/2024Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
062024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 51/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
24VF00146
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 50/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 06/2024
Položky: Fa za servisné práce 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
10240288
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 49/2024Dodávka tepla 06/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
2024413
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 48/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
Príloha č.19 k zmluve o dodávke tepla č.4/2011
zmluva
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
0,00 EUR
30.07.2024
Predmet: Určenie objednaného množstva tepla
ZC002/2023
zmluva
Július Beťko - EFEKT
40536599
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Úprava práv a povinností pri spracúvaní osobných údajov
2564132
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 47/2024Fa za prenájom rohoží 20.05.-16.06.2024
Položky: Ostatné služby - všeobecné služby, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,