organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
24VF00229
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 78/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 09/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
08/24
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Poskytnutie plošiny a umytie okien na priečelí budovy ZUŠ
2024629
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 77/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 09/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
10240413
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
126,55 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 76/2024Dodávka tepla 09/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 126.55 Eur,
3382024
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
120,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 75/2024Fa za služby BOZP za III.Q 2024
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,
2594489
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
18,02 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 74/2024Fa za prenájom rohoží 12.08.-08.09.2024
Položky: Fa za prenájom rohoží 17.06.-14.07.2024, 1.000000 ks, Suma položky 18.02 Eur,
240800630
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 73/2024Služby - dvíhacie práce - umývanie okien
Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,
1541723587
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 72/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
102024
faktúra
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 71/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 250.00 Eur,
622403509
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 70/2024Mes.popl.-Korwin podpora:08/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
ZC003/2024
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
2,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2024068/OSMM
ZC009/2019
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
500,00 EUR
05.09.2024
Predmet: Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 2019/01
07/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
586,65 EUR
04.09.2024
Predmet: Notebook Lenovo, monitor, set klávesnica + myš
09/24
objednávka
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
04.09.2024
Predmet: Archívne krabice 5 ks
24VF00208
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 69/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 08/2024
Položky: Fa za servisné práce 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
10240372
faktúra
Žarnovická energetická, s.r.o.
36744921
76,79 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 68/2024Dodávka tepla 08/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
2024557
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 67/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
202410972
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,70 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 66/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 08/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.70 Eur,
2222400253
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
278,85 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: p2/2024Poplatok za KOaDSO r. 2024
Položky: Poplatok za KOaDSO r. 2024, 1.000000 ks, Suma položky 278.85 Eur,
VF24612
faktúra
EMBA Trade, spol. s r.o.
34142860
23,00 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 65/2024Archívne krabice 5 ks
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 15.30 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 7.70 Eur,