organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2242203177
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
27.06.2024
Predmet: Číslo interné: 46/2024List - bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - vysvedčenia
Položky: List - tlačivo vysvedčenia, 1.000000 ks, Suma položky 135.00 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 6.60 Eur,
6/24
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
141,60 EUR
20.06.2024
Predmet: List bianco vysvedčenia 300 ks
5/24
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
20.06.2024
Predmet: Náhradné diely na PC, TP-link Whole WIFI system Deco M4
1541660537
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 45/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
202407748
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
48,40 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 44/2024Fa ZUŠ 06/2024
Položky: Fa ZUŠ 06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 48.40 Eur,
622401893
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 43/2024Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
24VF00108
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 42/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 05/2024
Položky: Fa za servisné práce 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
10240247
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
76,79 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 41/2024Dodávka tepla 05/2024
Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
2024340
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 40/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 06/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
ZC001/2024
zmluva
Július Beťko - EFEKT
40536599
250,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Poskytovanie prác a poradenstva v oblasti miezd a komplexné spracovanie mzdovej agendy.
2553803
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.05.2024
Predmet: Číslo interné: 39/2024 Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 22.04.-19.05.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
1391572907
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
47259116
19,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 38/2024Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024
Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 19.00 Eur,
622401755
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 37/2024Mes.popl.-Korwin podpora:04/2024
Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
10240083
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 959,02 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 36/2024Fixné náklady - vyúčtovanie za rok 2023
Položky: Fixné náklady vyúčtovanie za 2023, 1.000000 ks, Suma položky 1959.02 Eur,
24VF00077
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
108,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 35/2024Fa za servisné práce podľa zmluvy za 4/2024
Položky: Fa za servisné práce 04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 108.00 Eur,
10240206
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
262,34 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 34/2024Dodávka tepla 04/2024
Položky: Spotreba energie-stočné, 1.000000 ks, Suma položky 262.34 Eur,
24VF00069
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
181,61 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 33/2024Náhradné diely na PC - riaditeľka, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4
Položky: Náhradné diely na PC-riaditeľka, 1.000000 ks, Suma položky 131.56 Eur, TP-Link Whole Homre WIFI system Deco M4, 1.000000 ks, Suma položky 50.05 Eur,
2024269
faktúra
Osobnyudaj.sk-BB, s.r.o.
54146798
36,00 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 32/2024Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024
Položky: Fa za výkon zodpovednej osoby za 05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur,
2543463
faktúra
Lindström, s.r.o.
37833804
36,05 EUR
30.04.2024
Predmet: Číslo interné: 31/2024 Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024 Položky: Fa za prenájom rohoží 26.02.-24.03.2024, 1.000000 ks, Suma položky 36.05 Eur,
04/24
objednávka
Radoslav Haring - Panorama Production
37147072
30,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Výroba a odvysielanie relácie "Monitor" - propagácia školy