organizácia
Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4778
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/16
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
03.02.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby
DF2023/15
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
163,01 EUR
03.02.2023
Predmet: Tonery 2x azúrový MŠ
DF2023/14
faktúra
DATAKABINET Online s.r.o.
53296702
345,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Produktový balík Premium MINI+podľa prílohy
DF2023/13
faktúra
Servis dverí a okien
40084914
240,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Servis,nadstavenie a revízia dverí
DF2023/12
faktúra
Generali Poisťovňa
54228573
48,48 EUR
03.02.2023
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
DF2023/11
faktúra
FRANK RASTISLAV
40454428
4 050,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Pobyt lyžiarov - lyžiarsky kurz
DF2023/10
faktúra
KRTKOVANIE ZSK s.r.o.
51902877
268,80 EUR
03.02.2023
Predmet: Viacnásobné čistenie kanalizácie
DF2023/9
faktúra
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY
37922190
65,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Šklolenie Správa registratúry
DF2023/8
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
204,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Elektrická váha T28
DF2023/7
faktúra
VÁHY PILÁT, s.r.o.
50635841
243,60 EUR
03.02.2023
Predmet: Teplomer vpichovýKalibrácia teplomerov
DF2023/6
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,98 EUR
03.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby
O2023/16
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
45,00 EUR
03.02.2023
Predmet: školenie-podvojné účtovíctvo
O2023/15
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Školenie účtovíctvo a rozpočtovníctvo 2023
O2023/14
objednávka
INTERNETMANIA SK, s.r.o., Námestie osloboditeľov 87, 031 42 Liptovský Mikuláš
50462164
163,01 EUR
03.02.2023
Predmet: Tonery 2x azúrový MŠ
O2023/13
objednávka
Servis dverí a okien, Kaštielska 19, 919 51 Špačince
40084914
240,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Nadstavenie dverí
O2023/12
objednávka
DATAKABINET Online s.r.o., Majeská 2, 971 01 Prievidza
53296702
345,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Produktový balík Premium MINI+ podľa prílohy
O2023/11
objednávka
ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY, M. R. Štefánika, 972 71 Nováky
37922190
65,00 EUR
03.02.2023
Predmet: Šklolenie Správa registratúry
DFE2023/6
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
403,20 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/5
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
201,18 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/4
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
140,70 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/3
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
250,25 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
DFE2023/2
faktúra
FRAPE CATERING, s.r.o.
44178450
392,70 EUR
19.01.2023
Predmet: potraviny
DFE2023/1
faktúra
NOVOCASING, s.r.o.
36530506
229,76 EUR
19.01.2023
Predmet: Potraviny
O2023/9
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
243,60 EUR
19.01.2023
Predmet: Teplomer vpichový Kalibrácia teplomerov
O2023/8
objednávka
VÁHY PILÁT, s.r.o., Stredná 2508, 917 01 Trnava
50635841
204,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Elektrická váha T28
O2023/7
objednávka
KRTKOVANIE ZSK s.r.o., Oblúková 1832, 917 01 Trnava
51902877
300,00 EUR
19.01.2023
Predmet: krtkovanie kanalizačného potrubia
O2023/6
objednávka
Tomáš Kajma, Jirásková 6044, 917 01 Trnava
53909178
46,15 EUR
19.01.2023
Predmet: Odstránenie poruchy vypínačov
O2023/5
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Pracovoprávna dokumentácia školy
O2023/4
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
40,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Účtovné susťažnosti v samospráve
O2023/3
objednávka
MADE s.r.o., Hurbanova, 974 01 Banská Bystrica
36041688
60,00 EUR
19.01.2023
Predmet: školenie personalistika a mzdy 2023
O2023/2
objednávka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., Heydukova, 81108 Bratislava
35908718
600,00 EUR
19.01.2023
Predmet: publikácia integrácie v škole
O2023/1
objednávka
ZMO, región JE, Paulínska 513, 917 01 Trnava
31826385
23,00 EUR
19.01.2023
Predmet: školenie RZDP
DF2023/5
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
25,40 EUR
19.01.2023
Predmet: Osvedčenie o ziskanie predprimarneho vzdelavania
DF2023/4
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
60,00 EUR
19.01.2023
Predmet: školenie personalistika a mzdy 2023
DF2023/3
faktúra
MADE s.r.o.
36041688
105,00 EUR
19.01.2023
Predmet: Systémová podpora URBIS
DF2022/239
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 766,17 EUR
19.01.2023
Predmet: plyn
O2022/152
objednávka
TT Comp s.r.o., Gábora Steinera 11, 917 01 Trnava
44476272
1 671,24 EUR
03.01.2023
Predmet: kamery a montaz
O2022/151
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
681,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Elektricka stavebnica
O2022/150
objednávka
Záhorák Branislav, Hrnčiarska 5178, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
51448505
443,40 EUR
03.01.2023
Predmet: Maliarske práce 1.stupeň
O2022/149
objednávka
Mikloš Marek tycan, Spartakovská, 917 01 Trnava
46197940
2 351,00 EUR
03.01.2023
Predmet: tlačiarne a tonery
O2022/148
objednávka
FasterComp s.r.o, Karpatská 3249, 920 01 Hlohovec
50559419
1 596,96 EUR
03.01.2023
Predmet: Procesor,server
O2022/147
objednávka
Juraj Hodek, Ivanská cesta 23, 827 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelársky papier ponuka v prílohe
O2022/146
objednávka
Ing. Patrik Braniša, Dolný Lopašov 308, 922 04 Dolný Lopašov
51713128
460,00 EUR
03.01.2023
Predmet: terenne úpravy
O2022/145
objednávka
ALZA.SK s.r.o., Bottova 6654, 81109 Bratislava
36562939
3 609,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Počítače,monitory,klavesnice
O2022/144
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
500,00 EUR
03.01.2023
Predmet: servis radiatorov
O2022/143
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
1 500,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Montáž regulačných ventilov na radiatory
O2022/142
objednávka
MM TEC s.r.o., Cintorínska 4961, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou
46530576
1 200,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Regulačé ventily na radiatory
O2022/141
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
193,32 EUR
03.01.2023
Predmet: oprava rozvodu k umývačke
O2022/140
objednávka
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS, 919 55 Kátlovce
33550492
255,60 EUR
03.01.2023
Predmet: zapojenie umývačky
DF2022/235
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
03.01.2023
Predmet: odvoz kuchynskeho odpadu 12/2022
DF2022/234
faktúra
TT Comp s.r.o.
44476272
1 671,24 EUR
03.01.2023
Predmet: kamery a montaz
DF2022/233
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
681,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Elektricka stavebnica
DF2022/232
faktúra
Záhorák Branislav
51448505
443,40 EUR
03.01.2023
Predmet: Maliarske prace 1.stupen
DF2022/231
faktúra
Ing. Patrik Braniša
51713128
460,00 EUR
03.01.2023
Predmet: Terenne úpravy
DF2022/230
faktúra
ALZA.SK s.r.o.
36562939
3 609,65 EUR
03.01.2023
Predmet: Počítače,monitory,klavesnice
DF2022/229
faktúra
Mikloš Marek tycan
46197940
2 351,00 EUR
03.01.2023
Predmet: tlačiarne a tonery
DF2022/228
faktúra
Juraj Hodek
5408529
261,00 EUR
03.01.2023
Predmet: kancelarsky papier
DF2022/227
faktúra
FasterComp s.r.o
50559419
1 596,96 EUR
03.01.2023
Predmet: Server
DF2022/226
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
193,32 EUR
03.01.2023
Predmet: oprava rozvodov
DF2022/225
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
255,60 EUR
03.01.2023
Predmet: zapojenie umývačky
DF2022/224
faktúra
GAJDOŠÍK KAMIL JAZ SERVIS
33550492
64,92 EUR
03.01.2023
Predmet: Oprava el. kotla
DF2022/223
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
98,08 EUR
03.01.2023
Predmet: telekom sluzby
DF2022/222
faktúra
MINAROVIČ LUKÁŠ
43617603
382,61 EUR
03.01.2023
Predmet: pracovné oblečenie ŠJ
DFE2022/85
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
2 129,54 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/84
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
243,30 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/83
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
257,40 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/82
faktúra
FOODSERVICE NITRA, s.r.o.
50963511
70,64 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
DFE2022/81
faktúra
Janáč Peter U JANÁČA
30048915
315,40 EUR
27.12.2022
Predmet: potraviny
DF2022/221
faktúra
AA elektro s.r.o.
47465093
1 081,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Revizia,odborne prehliadky a skusky
DF2022/220
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
50,55 EUR
21.12.2022
Predmet: publikácia Integrácia v škole 22/12
DF2022/219
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
360,00 EUR
21.12.2022
Predmet: interaktivna chemia a biologia
DF2022/218
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
53,70 EUR
21.12.2022
Predmet: tonery 2x čierny
DF2022/217
faktúra
Edusteps
52152219
320,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Aktualizacne vzdelavanie- premena tradicnej skoly
DF2022/216
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
35,00 EUR
21.12.2022
Predmet: školske akcie - extra akt. 22/11
DF2022/215
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 510,00 EUR
21.12.2022
Predmet: plyn
DF2022/214
faktúra
PRESKOLY.SK, s.r.o.
51692881
12,57 EUR
21.12.2022
Predmet: pracovny zosit AJ
DF2022/213
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
694,56 EUR
21.12.2022
Predmet: elektrina
DF2022/212
faktúra
ESPIK GROUP, s.r.o.
46754768
38,40 EUR
21.12.2022
Predmet: zber a odvoz odpadu 22/11
DF2022/211
faktúra
OSOBNÝ ÚDAJ.SK, s.r.o.
50528041
36,00 EUR
21.12.2022
Predmet: výkon zodpovednej osoby 2022/12
DF2022/210
faktúra
GE GASTRO, s.r.o.
53483944
78,96 EUR
21.12.2022
Predmet: Pripravky do umyvačky riadu