organizácia
Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Kežmarok
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3737
Dokumenty:
zobraziť na stránke
025/2025
faktúra
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
18.02.2025
Predmet: Ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
024/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
21,62 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025
023/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
15,48 EUR
18.02.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.01.2025 - 31.01.2025
022/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,27 EUR
18.02.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
021/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,67 EUR
18.02.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.01.2025 - 31.01.2025
020/2025
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 331,42 EUR
18.02.2025
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac JANUÁR 2025: výdavky na elektrickú energiu = 363,09 €, výdavky na tepelnú energiu = 1911,- €, výdavky na vodné = 19,11 €, výdavky na stočné = 38,22 €. Výdavky spolu 2331,42 €.
019/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
18.02.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 02/2025
004/2025
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
89,54 EUR
18.02.2025
Predmet: Objednávame si: utierky Katrin biele papierové 20 ks á
2,07 €, utierky zelené papierové 40 ks á 1,21 €. Cena spolu 89,54 €.
Z 04/2025
zmluva
PLEX s.r.o.
36592846
9 720,90 EUR
13.02.2025
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 04/2025 je časť zákazky "Časť V. Grafika - polepy" na predmet zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
Z 03/2025
zmluva
Daffer spol. s r.o.
36320439
36 845,27 EUR
12.02.2025
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 03/2025 je interiérové vybavenie zákazky časť III. Odborné laboratória na predmet zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
Z 02/2025
zmluva
NABIMEX, s.r.o.
36022331
162 876,57 EUR
12.02.2025
Predmet: Predmetom Kúpnej zmluvy č. 02/2025 je dodávka interiérového nábytku časť II. Typizovaný nábytok, doprava, inštalácia, uvedenie do prevádzky, preukázanie funkčnosti, zaškolenie obsluhy a ďalšie služby zákazky "Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
Z 01/2025
zmluva
NABIMEX, s.r.o.
36022331
171 437,13 EUR
12.02.2025
Predmet: Predmetom Zmluvy o dielo je interiérové vybavenie, časť I. Atypický nábytok v rámci investičnej akcie " Interiér - Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou budovy Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku
018/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
43,05 EUR
30.01.2025
Predmet: Sprístupnenie zariadení VSD na Gymnáziu Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok v celkovej výške 43,05 €.
003/2025
objednávka
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
31714501
6 300,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: ubytovanie a stravovanie pre 42 žiakov našej školy v termíne 3.2.2025 - 7.2.2025 na lyžiarskom výcviku v Kúpeľoch Ružbachy. Cena na 1 žiaka je 150,- €, celkom 6300,- €
017/2025
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
60,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Prekládka elektomera - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K - budova školy-Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60,€.
002/2025
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
103,50 EUR
28.01.2025
Predmet: Objednávame si u Vás: prekládku - výmena merania na odbernom mieste 24ZVS0000075516K v budove školy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20 Kežmarok, č. elektromera 11821220 v hodnote 60 € a sprístupnenie zariadení v hodnote 43,05 €. Celková suma 103,05 €
016/2025
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 € + doprava 1,85 € (na vyučovanie cudzích jazykov). Cena spolu 83,75 €.
001/2025
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
83,75 EUR
21.01.2025
Predmet: Objednávame si Bluetooth reproduktor Sencor Resonex Midi á 81,90 €, doprava 1,85 €. Cena spolu 83,75 €.
015/2025
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
163,99 EUR
20.01.2025
Predmet: Zrážky - zrážková voda za obdobie 01.10.2024 - 31.12.2024 (množstvo 93,508 m3) telocvičňa T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1294/2 v Kežmarku
014/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
214,84 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za odber vody a odkanalizovanie odpadových vôd za obdobie od 16.01.2024 do 17.01.2025 (vodné 66 m3 = 110,53 €, stočné 66 m3 = 104,31 €) do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.2 v Kežmarku
013/2025
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
2 705,97 EUR
20.01.2025
Predmet: Vyúčtovanie nákladov na dodávku tepla za obdobie od 25.06.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 2 v Kežmarku
012/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
62,30 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
011/2025
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 001,85 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
010/2025
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
250,00 EUR
16.01.2025
Predmet: EduPage eGovernment modul - pre školy do 300 žiakov
009/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č. 2, fakturácia RAP za rok 2025
008/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
16.01.2025
Predmet: V zmysle zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP, rozsah služby č.1, fakturácia za servisné práce v období od 01.01.2025 do 31.03.2025 (účtovný program)
007/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
16.01.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025 (mzdový program)
006/2025
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
10 103,15 EUR
16.01.2025
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie december 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
005/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
004/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,60 EUR
16.01.2025
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.12.2024 - 31.12.2024
003/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,29 EUR
16.01.2025
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.12.2024 - 31.12.2024
002/2025
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.12.2024 do 31.12.2024
001/2025
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
40,59 EUR
16.01.2025
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 01/2025
206/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
31.12.2024
Predmet: Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
205/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,65 EUR
31.12.2024
Predmet: Baterky GP ultra+alkaline = 3 ks á 3,85 €, mop bavlna NN 180g = 6 ks á 2,20 €, utierky zelené papierové = 40 ks á 1,25 €. Poskytnutá zľava 2,50 €. Cena spolu 71,65 €.
204/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
192,16 EUR
31.12.2024
Predmet: Čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300ml relaxing = 1 ks á 2,45 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 6 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €,Iindulona 75 ml originál modrá = 3 ks á 1,75 €, Jenegal utierka microvlákno = 6 ks á 2,56 €, Jar aloe vera 900ml = 6 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 6 ks á 3,50 €, Llien mydlo 5litrov = 2 ks á 6,40 €, microhandrička Vileda = 4 ks á 2,75 €, obrúsky 33*33 symfonia linia = 4 ks á 1,10 €, Prontointervento na odpad = 1 ks á 5,90 €, rukavice spokar 8-M = 6 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 7,55 €, Sidolux 5 litrov power = 2 ks á 8,70 €, utierka z microvlákna = 6 ks á 1,50 €, utierky kuchynské TENTO XXL = 1 ks á 4,- €, vrecia 120 litr. 25 ks = 1 ks á 5,50 €, vrecia Ekoz 55x60cm 35litr. 15 ks = 6 ks á 1,75 €, vrecia Ekoz 55x78cm 60litr. 10 ks = 6 ks á 1,85 €. Poskytnutá zľava 6,68 €. Cena spolu 192,16 €.
063/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
909,54 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si:Toner HP CE285A = 12 ks á 18,- €, toner Canon CRP-057H black pre MF443 = 4 ks á 50,- €, toner Brother TN-2421 = 3 ks á 25,- €, toner Canon C-EXV33bk. 14.600 strán = 2 ks á 42,- €, A4 kancelársky papier HP biely 500 ks = 38 ks á 5,- €, toner HP Q7551X čierny 13.000 strán = 1 ks á 32,54 €, valec Brother DR-2401 = 1 ks á 80,- €, Legamaster popisovač TZ 100 čierny 10 ks = 1 ks á 17,- €, LegaMaster náhradný atrament 100 ml čierny = 1 ks á 15,- €. Cena spolu 909,54 €.
062/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
71,65 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si: Baterky GP ultra+alkaline = 3 ks á 3,85 €, mop bavlna NN 180g = 6 ks á 2,20 €, utierky zelené papierové = 40 ks á 1,25 €. Poskytnutá zľava 2,50 €. Cena spolu 71,65 €.
061/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
192,16 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Brait osviežovač 300ml relaxing = 1 ks á 2,45 €, Domestos 750 ml Pine Fresh = 6 ks á 1,75 €, Indulona 75 ml nechtíková = 3 ks á 1,75 €,Iindulona 75 ml originál modrá = 3 ks á 1,75 €, Jenegal utierka microvlákno = 6 ks á 2,56 €, Jar aloe vera 900ml = 6 ks á 3,29 €, Krezosan 950 ml = 6 ks á 3,50 €, Llien mydlo 5litrov = 2 ks á 6,40 €, microhandrička Vileda = 4 ks á 2,75 €, obrúsky 33*33 symfonia linia = 4 ks á 1,10 €, Prontointervento na odpad = 1 ks á 5,90 €, rukavice spokar 8-M = 6 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál = 2 ks á 7,55 €, Sidolux 5 litrov power = 2 ks á 8,70 €, utierka z microvlákna = 6 ks á 1,50 €, utierky kuchynské TENTO XXL = 1 ks á 4,- €, vrecia 120 litr. 25 ks = 1 ks á 5,50 €, vrecia Ekoz 55x60cm 35litr. 15 ks = 6 ks á 1,75 €, vrecia Ekoz 55x78cm 60litr. 10 ks = 6 ks á 1,85 €. Poskytnutá zľava 6,68 €. Cena spolu 192,16 €.
203/2024
faktúra
eGov Systems spol. s r. o.
35827521
48,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb používanie služby eGov-Zmluvy rok 2025 (zverejňovanie dokumentov)
060/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
60,15 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si utierky zelené papierové 48 ks á 1,25 €, hubky na riad 2 ks á 0,08 €. Cena spolu 60,15 €.
059/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
33,75 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si: Baterky alkalické 4 ks AA = 3 ks á 3,40 €, obrúsky 33*33 á 1,10 €, GP zinková batéria Greenceal AA R6 á 1,60 €, baterky GP Ultra Alkaline AAx4 á 3,85 €, Savo proti plesni 500 ml rozpr. = 3 ks á 3,95 €, Jar 900 ml citrón = 2 ks á 3,29 €. Poskytnutá zľava -1,41 €. Cena spolu 33,75 €.
058/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
25,85 EUR
18.12.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: popisovač 8559/1 na bielu tabuľu 20 ks á 0,99 €, lepiaca páska s dispenzorom 18x30 = 2 ks á 0,96 €, kriedy 12 farieb = 1 ks á 2,90 €, príjmový doklad samoprepis 1bal. á 2,68 €, dovolenkový lístok 12 igaz = 1 bal. á 1,40 €, celkom 25,85 €.
202/2024
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
576,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Vodné, stočné a zrážky za obdobie 20.09.2024 - 11.12.2024 pre budovu Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok: vodné 66 m3 = 120,76 €, stočné 66 m3 = 114,56 €, zrážky 196,162 m3 = 340,68 €
201/2024
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
132,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS za 2. polrok 2024
200/2024
faktúra
Spravbytherm s.r.o.
36690856
3 920,88 EUR
13.12.2024
Predmet: Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie november 2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
199/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
13.12.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.10.2024 do 31.12.2024 (mzdový program)
198/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
71,22 EUR
13.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku
197/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 898,70 EUR
13.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.11.2024 - 30.11.2024 do budovy Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok
196/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
500,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Kancelársky papier A4 HP Home Office biely 500 ks = 100 bal. á 5,- €, cena spolu 500,- €
195/2024
faktúra
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
240,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Oprava IT zariadenia- tabuľa Qomo, oprava vertikálneho posuvu tabule na mobilnom stojane v cene 240,- €.
057/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
500,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si kancelársky papier A4 HP Home Office biely 500 ks = 100 bal. á 5,- €, cena spolu 500,- €
056/2024
objednávka
TAURUS Mgr. Michal Gáborčík
34629581
240,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Objednávame si opravu IT zariadenia - tabuľa Qomo, oprava vertikálneho posuvu tabule na mobilnom stojane v cene 240,- €.
055/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
30,35 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si baterky a čistiace potreby: Baterky alkalické 4 ks AA = 2 ks á 3,40 €, Domestos 750 ml pine fresch 1 ks á 1,75 €, Krezosan 950 ml = 3 ks á 3,50 €, obrúsky 33*33 symfony línia 140 ks á 1,10 €, Brait osviežovač 300ml relaxing moments á 2,45 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 ks á 1,80 €, poskytnutá zľava 1,26 €. Cena spolu 30,35 €.
054/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
24,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si: Utierky zelené papierové 20 ks á 1,25 €, poskytnutá zľava 1,- €. Cena spolu 24,00 €
194/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
720,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Montáž vertikálnych žalúzií
193/2024
faktúra
Ivan Pacan
37238205
480,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Demontáž vertikálnych žalúzií
053/2024
objednávka
Ivan Pacan
37238205
1 200,00 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: demontáž vertikálnych žalúzií v hodnote 480,00 € a montáž vertikálnych žalúzií v hodnote 720,- €.
192/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 109,38 EUR
10.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac DECEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 328,51 €, výdavky na tepelnú energiu = 1729,- €, výdavky na vodné = 17,29 €, výdavky na stočné = 34,58 €. Výdavky spolu 2109,38 €.
191/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
10.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné poplatky za telekomunikačné služby používanie FBA-adsl prístupu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024
052/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
49,25 EUR
09.12.2024
Predmet: Objednávame si čistiace prostriedky: Domestos 750 ml pine fresch = 2 ks á 1,75 €, Jar 900 ml citrón = 4 ks á 3,29 €, mydlo tekuté 5 litrov á 5,55 €, rukavice spokar 8-M = 3 ks á 1,40 €, Savo 4 kg originál á 7,55 €, Sidolux 5 litrov marseilles soap á 8,70 €. Cena spolu 49,25 €.
190/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,79 EUR
09.12.2024
Predmet: Pravidelné mesačné telekomunikačné poplatky za pevnú linku 01.11.2024 - 30.11.2024
189/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,74 EUR
09.12.2024
Predmet: Poplatok za mobilné telekomunikačné služby 01.11.2024 - 30.11.2024
KV011/24
faktúra
TATRA ATELIÉR, s.r.o.
50759612
1 685,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácii investičnej akcie "Prestavba budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" za 4. kvartál 2024
188/2024
faktúra
Hotelová akadémia Otta Brucknera Kežmarok
00162175
2 220,40 EUR
05.12.2024
Predmet: Služby - výdavky spojené s prevádzkou predmetu podnájmu za mesiac NOVEMBER 2024: výdavky na elektrickú energiu = 345,87 €, výdavky na tepelnú energiu = 1820,- €, výdavky na vodné = 18,20 €, výdavky na stočné = 36,40 €. Výdavky spolu 2220,40 €.
187/2024
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
20,52 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb "Zborovňa Komplet" č. VK/22/08/002 fakturácia za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za obdobie od 01.11.2024 do 30.11.2024
186/2024
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
39,60 EUR
05.12.2024
Predmet: Na základe zmluvy č. ZO/2018Z8800 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa, fakturácia za výkon zodpovednej osoby v mesiaci 12/2024
KV010/24
faktúra
GMT development, s.r.o.
47981563
1 920 009,65 EUR
05.12.2024
Predmet: Realizácia stavebných prác na diele "Prestavba Gymnázia P. O. Hviezdoslava s prístavbou Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku" podľa súpisu vykonaných prác v súlade so Zmluvou o dielo zo dňa 22.11.2023
185/2024
faktúra
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Utierky zelené papierové 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
051/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
22,70 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si čistiace potreby: mydlo tekuté 5 litrov antibacteriálne á 5,55 €, Jar 900 ml á 2,90 €, Linteo vlhčené utierky 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, Bros návnada 150 g na potkany = 2 ks á 3,10 €, zľava 0,95 €, celkom 22,70 €.
050/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
71,88 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si zelené papierové utierky 60 ks á 1,04 €, celkom 71,88 €
049/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,30 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si kancelárske a školské potreby: obálka C4 biela 10 ks á 0,10 €, obálka B4 biela 3 ks á 0,12 €, Post. it TIX 75x75 neon 1 ks á 3,60 €, obálka C6 samol. 50/BK 1 ks á 1,05 €, popis. na bielu tabuľu 21 ks á 0,99 €, dovolenkové lísky 1 ks á 1,40 €, registratúrny denník došlej pošty 1 ks á 8,10 €, výkres 160 g A4 colorcopy 250 ks á 0,10, celkom 61,30.
Z 67/2024
zmluva
KK Bagala, s.r.o.
35952652
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Darovacia zmluva na nefinančný dar "100 kníh KK Bagala". Darca bezodplatne a bez ďalších dodatočných nárokov daruje obdarovanému nefinančný dar.
184/2024
faktúra
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok
37880012
1 530,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Fakturácia za opakované dodávky tepla za obdobie 11/2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici 1 v Kežmarku
048/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
8,70 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Knihu príchodov a odchodov 50 listovú á 2,50 €, popisovač 8559/1 na bielu magnetickú tabuľu 6 ks á 0,99 €, obálky C6 samolepiace 1 bal. = 10 ks á 0,25 €. Cena spolu 8,70 €.
047/2024
objednávka
Pavol Bjalončík
35215895
16,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Vlhčené utierky Linteo 80 ks = 5 bal. á 1,80 €, AirWick NN 19 ml biele kvety á 3,70 €, kuchynské utierky Tento XXL 80 m á 3,99 €. Zľava 4% na nákup, cena spolu 16,- €.
046/2024
objednávka
Dušan Jankura
31252257
61,75 EUR
15.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás: Stierky na magnetickú tabuľu canon PG-545XL blsck = 2 ks á 24,70 €, lamin. fólia A4 80 mic 100 ks á 0,18 €, obálka B4 biela 10 ks á 0,12 €. Zľava 10% na nákup, cena spolu 61,75 €.
Z 66/2024
zmluva
1.Mestský futbalový klub Kežmarok
42231001
2 800,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva č.02/2024 o nájme nebytových priestorov telocvične T2 na vykonávanie športovej činnosti (tréning žiakov). Nájomcovi sa telocvičňa poskytuje na dobu od 18.11.2024 do 28.03.2025 a to: v stredu od 15.30 hod. do 17.30 hod., štvrtok od 14.30 hod. do 17.30 hod. a od 02.12.2024 do 28.02.2025 aj utorok od 16.30 hod. do 18,00 hod. Prevádzkové náklady činia 25,- € za 1 hodinu cvičenia.
Z 65/2024
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
10,20 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5151113216_2025-2026 je záväzok Dodávateľa dodávať elektrinu do odberných miest Odberateľa podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Predpokladané množstvo elektriny 31,884 MWh. "K" - pripočítavací koeficient: 10,20 (bez DPH)
183/2024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
58,40 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodávka elektriny za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 do telocvične T2 Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava, Hviezdoslavova 20, Kežmarok na Tvarožnianskej ulici č.1 v Kežmarku