obec
Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10882
Dokumenty:
zobraziť na stránke
536/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,47 EUR
04.10.2023
Predmet: elektricka energia 591
535/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
110,74 EUR
04.10.2023
Predmet: elektrická energia lekáreň
534/23
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
25,50 EUR
04.10.2023
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
533/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
04.10.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 8/23
532/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
6 232,94 EUR
04.10.2023
Predmet: odvoz a likvidácia odpadov
531/23
faktúra
FCC Slovensko s.r.o.
31318762
144,00 EUR
04.10.2023
Predmet: kuchynsky odpad
530/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,89 EUR
04.10.2023
Predmet: vodné a stočné OcU
529/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,12 EUR
04.10.2023
Predmet: vodné a stočné Ekocentrum
528/23
faktúra
O2 Slovakia
35848863
159,42 EUR
04.10.2023
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
527/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
982,08 EUR
04.10.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko jedáleň 8/23
526/23
faktúra
RAMIRENT spol. s r.o.
17321484
5 189,40 EUR
04.10.2023
Predmet: prenájom kontajnerov-bunkovisko 8/23
522/23
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
04.10.2023
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 9/23
525/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
93,79 EUR
04.10.2023
Predmet: voda osada
524/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,01 EUR
04.10.2023
Predmet: vodné a stočné lekáreň
523/21
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,66 EUR
04.10.2023
Predmet: ŠK vodné a stočné
521/23
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
900,00 EUR
04.10.2023
Predmet: vypracovanie NFP -výzva MAS
34
objednávka
ZSNP RECYKLING, s.r.o.
36023841
3 404,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Objednávame si dodanie tovaru - ostatné profily- doska 120x40mm, 2,0m,,lavičková H v počte 240 ks podľa cenovej ponuky vo výške
35
objednávka
Michal Diviš Architekti s.r.o.
36440191
4 800,00 EUR
04.10.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na koreňovú čističku pre,novú ZŠ
520/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
03.10.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
519/23
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
84,49 EUR
03.10.2023
Predmet: telefonny poplatok OcU a internet ŠK
516/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
03.10.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky
518/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
03.10.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby 9/23
517/23
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
108,00 EUR
03.10.2023
Predmet: služby kybernetickej bezpečnosti 9/23
515/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
182,27 EUR
03.10.2023
Predmet: povrchová voda
514/23
faktúra
ZVACSYSTEMS s.r.o.
35859911
447,87 EUR
03.10.2023
Predmet: počítač pre OP
513/23
faktúra
SPP
35815256
4,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn OcU
512/23
faktúra
SPP
35815256
7,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn predajňa
511/23
faktúra
SPP
35815256
229,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn požiarna ochrana
510/23
faktúra
SPP
35815256
878,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn OcU
509/23
faktúra
SPP
35815256
341,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn zdravotné stredisko
508/23
faktúra
SPP
35815256
1 099,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn MŠ
507/23
faktúra
SPP
35815256
3 624,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn podnikateľské centrum
506/23
faktúra
SPP
35815256
195,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn prevádzkáreň
505/23
faktúra
SPP
35815256
1 140,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn Ekocentrum
504/23
faktúra
SPP
35815256
993,00 EUR
03.10.2023
Predmet: Šk plyn
503/23
faktúra
SPP
35815256
9,00 EUR
03.10.2023
Predmet: plyn OcU
33
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
1 680,00 EUR
28.09.2023
Predmet: Objednávame si zameranie skutkového stavu dvojpodlažnej kanc. budovy,par. č. 3522/2,16
OcÚ/PŠ/2023/538/3282
zmluva
Colas Slovakia, a.s.
31651402
156 429,52 EUR
26.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia komunikácie pri pošte"
502/23
faktúra
TOI TOI & DIXI s.r.o.
36383074
102,00 EUR
11.09.2023
Predmet: prenájom toaletnej kabínky
501/23
faktúra
Gabriela Ježková
34908145
217,72 EUR
11.09.2023
Predmet: odvoz a recyklácia odpadu-drevo
500/23
faktúra
PANEMA Services s.r.o.
47491493
230,00 EUR
11.09.2023
Predmet: údržba kanalizacie 7/23
499/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
393,65 EUR
11.09.2023
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
498/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
778,06 EUR
11.09.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
497/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
2,60 EUR
11.09.2023
Predmet: záslepka
496/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
16,82 EUR
11.09.2023
Predmet: záslepka
495/23
faktúra
Hudobná skupina Funky Emotions
50376560
1 600,00 EUR
11.09.2023
Predmet: vystúpenie skupiny
493/23
faktúra
Lindstrom
35742364
35,35 EUR
11.09.2023
Predmet: prenájom a pranie rohoží
492/23
faktúra
Event Engineering s.r.o.
50476149
900,00 EUR
11.09.2023
Predmet: technické zabezpečenie HODY
491/23
faktúra
Svetluška s.r.o.
26257645
44,50 EUR
11.09.2023
Predmet: náhradný diel na požiarnicke auto
490/23
faktúra
HORLES s.r.o.
35929341
30,00 EUR
11.09.2023
Predmet: odborný lesný hospodár
489/23
faktúra
Milan Martinka-EMCOMONT
40158098
277,20 EUR
11.09.2023
Predmet: servis brány
488/23
faktúra
RICHT POWER, a.s.
36366544
1 519,09 EUR
11.09.2023
Predmet: prevádzkovanie VO 7/23
487/23
faktúra
RUŽIČKA AND PARTNERS s.r.o.
36863360
1 350,00 EUR
11.09.2023
Predmet: právne služby
486/23
faktúra
Západoslovenská distribučná a.
36361518
273,02 EUR
11.09.2023
Predmet: pripojovací poplatok
478/23
faktúra
Stanislav Janík-SPOJMAT
41995457
24,55 EUR
11.09.2023
Predmet: skrutky
OcÚ/PŠ/2023/516/3170
zmluva
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
274 511,47 EUR
11.09.2023
Predmet: Zmluva o dielo "Rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ PLŠ - administratívna budova s.č. 65"
445/23
faktúra
SPP
35815256
1 140,00 EUR
05.09.2023
Predmet: plyn Ekocentrum
32
objednávka
Slovenské národné divadlo
00164763
756,00 EUR
05.09.2023
Predmet: Objednávame si vstupenky na predstavenie Veselé paničky windsorské,v termíne 11.10.2023
OcÚ/PŠ/2023/493/3095
zmluva
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
00164381
320 937,47 EUR
17.08.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2023 vo výške na "Rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ PLŠ"
31
objednávka
Studio 404 s.r.o.
53381157
11 400,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie projektovej dokumentácie na zníženie energetickej,náročnosti na budovu MŠ
30
objednávka
VODACH s.r.o.
47503190
1 976,40 EUR
16.08.2023
Predmet: Objednávame si odstránenie havarijného stavu na budove DS- zatekanie do budovy
485/23
faktúra
BaM, spol. s r.o.
44804024
8 605,78 EUR
16.08.2023
Predmet: oplotenie budovy v Kovexe
484/23
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
31,78 EUR
16.08.2023
Predmet: vodné a stočné PC
29
objednávka
ateliér fraštia s. r. o.
55056148
2 100,00 EUR
15.08.2023
Predmet: Objednávame si vypracovanie štúdií budúceho využitia zón 102 a 103
459/23
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
23,45 EUR
14.08.2023
Predmet: elektricka energia 591
471/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
14.08.2023
Predmet: zber a odvoz vosku
483/23
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
47,64 EUR
14.08.2023
Predmet: prevádzkové služby webového sídla 8/23
482/23
faktúra
Tibor Kostka
41101651
250,00 EUR
14.08.2023
Predmet: údržba výpočtovej techniky
481/23
faktúra
CETRA s.r.o.
35710730
164,40 EUR
14.08.2023
Predmet: náhradný diel na hasičské auto
480/23
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-414,96 EUR
14.08.2023
Predmet: elektrická energia Ekocentrum , DS, OcU,PC
479/23
faktúra
PORADCA S.R.O.
36371271
96,00 EUR
14.08.2023
Predmet: predplatné PaM 2024
477/23
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o
31592503
110,00 EUR
14.08.2023
Predmet: ochrana ZP-ročný prístup
476/23
faktúra
Commander Services s.r.o.
51183455
21,60 EUR
14.08.2023
Predmet: monitor vozidiel OP a OcU 7/23
472/23
faktúra
O2 Slovakia
35848863
141,88 EUR
14.08.2023
Predmet: telefonny popl. OcU, Op a ekocentrum
470/23
faktúra
Gemini Group s.r.o.
36846244
900,00 EUR
14.08.2023
Predmet: vypracovanie projektu
469/23
faktúra
T-MAPY s.r.o.
43995187
396,00 EUR
14.08.2023
Predmet: aktualizácia mapového portálu obce
468/23
faktúra
Národná geograficko informačná
46795481
140,00 EUR
14.08.2023
Predmet: spracovanie zmien vlastníkov
467/23
faktúra
PROGRES -team s.r.o.
51285029
360,00 EUR
14.08.2023
Predmet: prepracovanie rozpočtu na terminál
466/23
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
1 215,00 EUR
14.08.2023
Predmet: zájazd dôchodci do Brna
465/23
faktúra
CK TAR-TOUR
32634226
620,00 EUR
14.08.2023
Predmet: zájazd dôchodci do Medera