organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
135/2020
faktúra
Veolia
36179345
714,54 EUR
19.08.2020
Predmet: 2011220535 - Teplo 6/2020
134/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943469
104,40 EUR
19.08.2020
Predmet: 4142020 - Vykonané práce na základe zmluvy
133/2020
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
4 643,70 EUR
19.08.2020
Predmet: 32020 - Maliarske a natieračské práce
132/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
704,40 EUR
19.08.2020
Predmet: 11/2 - Strava 6/2020
131/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
111,53 EUR
19.08.2020
Predmet: 11 - Strava 6/2020
130/2020
faktúra
K30
35542624
793,45 EUR
19.08.2020
Predmet: 52020 - Vodné, stočné, voda z povrchových odtokov
4 - 6/2020
129/2020
faktúra
AITEC
43829171
4 675,88 EUR
19.08.2020
Predmet: 1212003988 - Učebnice SJ, MAT, Prvouka, Prírodoveda, Vlastiveda
128/2020
faktúra
AITEC
43829171
519,75 EUR
19.08.2020
Predmet: 1212004390 - Učebnice - matematika pre 2.ročník ZŠ - sada pracovných zošitov
127/2020
faktúra
Ing.Ján Strapec OXICO
11667958
414,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 2001649 - Školské učebnice ANJ
Zmluva o dielo č. 212012020
zmluva
K&K-Systems, s.r.o.
47179228
37 824,13 EUR
11.08.2020
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 – pavilón C
212/09/2020
zmluva
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
31943713
90,00 EUR
05.08.2020
Predmet: Florbalovo-športový prímestský tábor detí - športové ihrisko
212/08/2020
zmluva
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
31943713
364,76 EUR
05.08.2020
Predmet: Florbalovo-športový prímestský tábor detí - veľká telocvičňa
212/07/2020
zmluva
Spoločenstvo evanjelickej mládeže
319 437 13
454,20 EUR
05.08.2020
Predmet: Florbalovo-športový prímestský tábor detí - triedy
59 /2020
objednávka
Ergos s.r.o.
52161692
1 568,50 EUR
31.07.2020
Predmet: Výmena radiátorových ventilov 1. trakt - prízemie, 1. poschodie 3-4. roč.
58 /2020
objednávka
Amice Sport, Micenko Vladimír
14307472
100,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Revízia telocvičného náradia vo veľkej a malej telocvični
57 /2020
objednávka
Profi krtkovanie
160,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Oprava prasknutej odpadovej rúry na chodbe na I. stupni v herni
56 /2020
objednávka
Profi krtkovanie
46534555
230,00 EUR
31.07.2020
Predmet: Výmena a montáž novej výlevky, montáž ramienka k batérii a montáž odpadovej rúry k výlevke
55 /2020
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
8 965,18 EUR
31.07.2020
Predmet: IT Technika - notebooky Lenovo
54 /2020
objednávka
FMFI UK
31398294
194,87 EUR
31.07.2020
Predmet: Školské pomôcky - učebňa chémie
53 /2020
objednávka
Školex, s.r.o.
31396763
3 846,48 EUR
31.07.2020
Predmet: Nákup školských setov - lavice+stoličky pre žiakov
126/2020
faktúra
PAMIKO s.r.o.
31320007
15,00 EUR
09.07.2020
Predmet: 8820 - Predplatné časopisu Naša škola 9/2020 - 6/2021
125/2020
faktúra
RAABE
35908718
45,35 EUR
09.07.2020
Predmet: 202014793 - Zákony v školskej praxi - jún 2020
124/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
09.07.2020
Predmet: 202013926 - Integrácia v škole - jún 2020
123/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
09.07.2020
Predmet: 8262516358 - Služby mobilnej siete
122/2020
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
09.07.2020
Predmet: 60 - Činnosť technika PO, BOZP a CO 4 -6/2020
121/2020
faktúra
ILLE
36226947
69,00 EUR
09.07.2020
Predmet: 20012850 - Hygienický program
120/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
79,99 EUR
09.07.2020
Predmet: 8262144772 - Služby pevnej siete
52 /2020
objednávka
MEGABOOKS.SK
36699594
270,94 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, dotácia z MŠVVaŠ SR - FRJ
51 /2020
objednávka
Pre školy, DF AD REM
11782889
226,80 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, dotácia z MŠVVaŠ SR - RUJ
50 /2020
objednávka
Pre školy, DF AD REM
11782889
269,44 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, dotácia z MŠVVaŠ SR - NEJ
49 /2020
objednávka
Aitec, vydavateľstvo
43829171
519,75 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, dotácia z MŠVVaŠ SR
- matematika pre 2. ročník súbor
48 /2020
objednávka
Oxico, s.r.o.
47850566
414,00 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, dotácia z MŠVVaŠ SR, - ANJ
47 /2020
objednávka
SPN - Mladé letá, s.r.o.
31333176
259,50 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc- dotácia z MŠVVaŠ SR
46 /2020
objednávka
Aitec, s.r.o.
47850566
4 675,88 EUR
08.07.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, hradených z MŠVVaŠ SR
45 /2020
objednávka
Novomal - Jozef Bernát
10706151
4 643,70 EUR
08.07.2020
Predmet: Maliarske a natieračské práce - triedy a chodba
ZoD/ 1/2020
zmluva
CUBS plus, s.r.o.
46943404
180,00 EUR
23.06.2020
Predmet: Zmluva o dielo - Ochrana osobných údajov
44 /2020
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
1 870,00 EUR
23.06.2020
Predmet: Výroba novej posuvnej brány , zrušenie starého oplotenia z Popradskej ulice pri triede na prízemí
119/2020
faktúra
DUMAR
47468874
860,66 EUR
22.06.2020
Predmet: 20201184 - Čistiace a dezinfekčné prostriedky
118/2020
faktúra
VSE
44483767
306,24 EUR
22.06.2020
Predmet: 7294426438 - Elektrina 5/2020
117/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
166,80 EUR
22.06.2020
Predmet: 1691040901 - Webinár online - Ako nerobiť chyby pri evidencii pracovnej doby na školách
116/2020
faktúra
KOVOTYP s.r.o.
35808705
421,00 EUR
22.06.2020
Predmet: 200100757 - PVC odpadkové koše, policový regál
115/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
22.06.2020
Predmet: 8262243744 - Služby mobilnej siete
114/2020
faktúra
TradeOnline s.r.o.
3387348
69,40 EUR
22.06.2020
Predmet: 202000343 - Kancelárske zošívačky
113/2020
faktúra
Setex s.r.o.
44833041
193,20 EUR
22.06.2020
Predmet: 20077 - Pretmelenie vnútorných parapetov
112/2020
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
4 243,64 EUR
22.06.2020
Predmet: 3020934942 - Stravné lístky pre zamestnancov 5/2020
111/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
22.06.2020
Predmet: 20272 - Účtovníctvo 5/2020
110/2020
faktúra
Veolia
36179345
270,60 EUR
22.06.2020
Predmet: 2011220420 - Teplo 5/2020
109/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
22.06.2020
Predmet: 202012224 - Zákony v školskej praxi - apríl 2020
108/2020
faktúra
RAABE
35908718
20,00 EUR
22.06.2020
Predmet: 202010969 - Usmernenia - Mimoriadna situácia a prerušenia vyučovania v ZŠ
107/2020
faktúra
DOTOEM
51748355
3 560,00 EUR
22.06.2020
Predmet: 2020011 - Vstavané skrine s uzamykaním
106/2020
faktúra
DUMAR
47468874
192,80 EUR
22.06.2020
Predmet: 20201067 - Antibakteriálne gély a vlhčené utierky
43 /2020
objednávka
CUBS plus, s.r.o.
46943404
180,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Vypracovanie aktualizácie dokumentácie súvisiacej s ochranou osobných údajov
42 /2020
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
860,66 EUR
10.06.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
41 /2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
4 243,64 EUR
10.06.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy za mesiac máj 2020
40 /2020
objednávka
Trade Online, s.r.o. Decor Online
3387348
69,40 EUR
10.06.2020
Predmet: Kancelárska zošívačka EKO
39 /2020
objednávka
Nakladateľstvo FORUM, s.r.o.
46490213
139,00 EUR
10.06.2020
Predmet: Webinár online: "Ako nerobiť chyby pri evidenicii pracovnej doby"
105/2020
faktúra
VSE
44483767
262,00 EUR
03.06.2020
Predmet: 7469519038 - Elektrina 3 -5/2020
104/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
03.06.2020
Predmet: 20208 - Účtovníctvo 4/2020
103/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
03.06.2020
Predmet: 20146 - Účtovníctvo 3/2020
102/2020
faktúra
PARKETT MANN s.r.o.
35853816
165,00 EUR
03.06.2020
Predmet: 300100657 - Ochranné 3-vrstvové rúška
101/2020
faktúra
ALLMEDICAL s.r.o.
36687162
198,00 EUR
03.06.2020
Predmet: 40200305 - infračervený teplomer
100/2020
faktúra
DUMAR
47468874
140,00 EUR
03.06.2020
Predmet: 20201039 - Antibakteriálne mydlá
99/2020
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
154,00 EUR
03.06.2020
Predmet: 49 - Kontrola hydrantov, revízna správa
98/2020
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
163,82 EUR
03.06.2020
Predmet: 200104720 - Elektroinštalačný materiál
97/2020
faktúra
VEMA
31355374
588,24 EUR
03.06.2020
Predmet: 8412000072 - Vema program 05/2020 - 04/2021
96/2020
faktúra
Martin Vancák - Themis
52578771
281,20 EUR
03.06.2020
Predmet: 20200022 - Ochranné rúška z textílie
95/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
03.06.2020
Predmet: 8260061701 - Služby mobilnej siete
38 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
192,80 EUR
27.05.2020
Predmet: Antibakteriálne gély a vlhčené antibakt. utierky na ruky pre zamestnancov školy
37 /2020
objednávka
Dumar - SK, s.r.o., Košice
17180392
140,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Antibakteriálne tekuté mydlá pre žiakov a zamestnancov školy
36 /2020
objednávka
ALLMEDICAL riaditeľka školy s.r.o.
36687162
165,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Ochranné trojvrstvové rúška pre zamestnancov školy
35 /2020
objednávka
ALLMEDICAL, s.r.o.
36687162
198,00 EUR
27.05.2020
Predmet: Infračervený teplomer na meranie teploty pre zamestnancov a žiakov školy
34 /2020
objednávka
KOVOTYP, s.r.o.
35808705
421,00 EUR
27.05.2020
Predmet: PVC odpadkové koše do tried a učební, policový regál
33 /2020
objednávka
Setex, s.r.o.,
44833041
193,20 EUR
27.05.2020
Predmet: Oprava - pretmelenie parapetov pre odstránenie plesní
32/2020
objednávka
Baz s.r.o.
36840114
443,88 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné štíty pre zamestnancov školy
31/2020
objednávka
THEMIS 4 YOU
52578771
281,20 EUR
25.05.2020
Predmet: Ochranné rúška z textílie pre zamestnancov školy
94/2020
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
21.05.2020
Predmet: 300782006 - PC sieť 4 - 6/2020
93/2020
faktúra
VSE
44483767
284,29 EUR
21.05.2020
Predmet: 7292523940 - Elektrina 4/2020
92/2020
faktúra
ILLE
36226947
235,68 EUR
21.05.2020
Predmet: 20010606 - Hygienický program
91/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
62,58 EUR
21.05.2020
Predmet: 8258623225 - Služby pevnej siete
90/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
21.05.2020
Predmet: 8259723731 - Služby mobilnej siete