organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212032018
zmluva
EMPIRE Edu KE, Ing. Peter Kolesár
46447083
93,55 EUR
12.10.2018
Predmet: Zmluva o prenájme EMPIRE Edu KE
88/2018
objednávka
TKM Mladosť
6,60 EUR
12.10.2018
Predmet: Objednávka trénerskej činnosti v rámci tenisového výcviku žiakov
212072018
zmluva
Ing. Peter Jedinák (FO)
367,66 EUR
15.10.2018
Predmet: Zmluva o prenájme Ing. Peter Jedinák (FO)
212042018
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, o.z., Ing. Michal Mikulaško
50451243
119,86 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Numerika
212052018
zmluva
TKM Mladosť
31309925
659,03 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Pohybová príprava žiakov
212062018
zmluva
Martin Jedinák (FO)
360,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Zmluva o nájme Martin Jedinák, tréner (FO
89/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
99,60 EUR
18.10.2018
Predmet: Objednávka č. 89/2018
Baličky pre žiakov v HN I. polrok 2018/2019
90/2018
objednávka
Asanarates, s.r.o., Košice
36606693
25,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Objednávka č. 90/2018
Deratizácia priestorov ZŠ
215/2018
faktúra
PROFI KRTKOVANIE
46534555
120,00 EUR
23.10.2018
Predmet: 2042018 - Čistenie kanalizácie
212/2018
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
104,40 EUR
23.10.2018
Predmet: 5172018 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
211/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
23.10.2018
Predmet: 18469 - Účtovníctvo 9/2018
213/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
20,99 EUR
23.10.2018
Predmet: 8219016884 - Služby mobilnej siete
214/2018
faktúra
Základná škola
35542624
570,67 EUR
23.10.2018
Predmet: 1518023 - Voda z povrchového odtoku 7-9/2018
208/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,53 EUR
23.10.2018
Predmet: 8218025197 - Služby pevnej siete
218/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky s.r.o.
36391000
1 252,80 EUR
23.10.2018
Predmet: 3018392586 - Stravné lístky pre zamestnancov za august 2018
219/2018
faktúra
ATLANTIS
35844230
119,09 EUR
23.10.2018
Predmet: 280817 - WEB hosting od 10.11.2018 do 10.11.2019
220/2018
faktúra
Základná škola
35542624
300,84 EUR
23.10.2018
Predmet: 1518025 - Vodné, stočné 9/2018
217/2018
faktúra
ASANARATES
36606693
216,00 EUR
23.10.2018
Predmet: 20182048 - Dezinsekcia
216/2018
faktúra
VSE
44483767
488,05 EUR
23.10.2018
Predmet: 7294509405 - Elektrina 9/2018
223/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
51,49 EUR
23.10.2018
Predmet: 8219308006 - Služby mobilnej siete
221/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
64,79 EUR
23.10.2018
Predmet: 26 - Strava 9/2018
222/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
706,80 EUR
23.10.2018
Predmet: 26/2 - Strava 9/2018
Dodatok č. 2 k zmluve č. 212032010
zmluva
Športový klub PYRAMÍDA Košice, o.z.
35569603
1,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Dodatok č. 212032010 ŠK Pyramída Košice, o.z.
91/2018
objednávka
LASER servis
35755989
504,00 EUR
25.10.2018
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja a tlačiarní
92/2018
objednávka
Ševt, a.s.
31331131
59,00 EUR
25.10.2018
Predmet: Spotrebný materiál pre I. stupeň
93/2018
objednávka
Aitec vydavateľstvo, s.r.o.
43 829 171
28,44 EUR
25.10.2018
Predmet: Nápovedné tabule k Hupsovmu šlabikáru
94/2018
objednávka
NOMIland, s.r.o.
361 743 19.
1 044,70 EUR
25.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky a spotrebný materiál
95/2018
objednávka
Učebné pomôcky Slovakia
45932212
435,65 EUR
25.10.2018
Predmet: Športové potreby
96/2018
objednávka
PUBLICOM s. r. o. – školské vydavateľstvo
36337897
291,75 EUR
25.10.2018
Predmet: Mapy na SLJ
97/2018
objednávka
Meló-Diák Slovakia s.r.o.
36200701
92,61 EUR
25.10.2018
Predmet: Učebné pomôcky 45-trojuholník drevený
212022018
zmluva
TALENTY na Východe, s.r.o.
51841509
85,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme Talenty
01/2018 ZoPs
zmluva
eGov Systems spol.s.r.o.
35827521
64,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí služieb
212082018
zmluva
Mestská časť Košice - Západ
00690970
100,43 EUR
05.11.2018
Predmet: Zmluva o výpožičke
224/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
99,60 EUR
08.11.2018
Predmet: 20181601 - Balíčky pre žiakov v hmotnej núdzi
225/2018
faktúra
ŠEVT
31331131
17,58 EUR
08.11.2018
Predmet: 2182300571 - Kronika
226/2018
faktúra
Učebné pomôcky - Ing.Juraj Halama
45932212
445,65 EUR
08.11.2018
Predmet: 4722018 - Športové potreby
227/2018
faktúra
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
36226947
217,51 EUR
08.11.2018
Predmet: 18025235 - Hygienický program ILLE
98/2018
objednávka
Mobelix SK Košice
35903414
1 127,83 EUR
15.11.2018
Predmet: Objednávka sedacia súprava
228/2018
faktúra
VSE
44483767
232,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 7482131645 - Elektrina 9 - 11/2018
229/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
12,79 EUR
22.11.2018
Predmet: 418279 - Služby eGov Zmluvy - rok 2018
230/2018
faktúra
Veolia
36179345
217,64 EUR
22.11.2018
Predmet: 1811220835 - Teplo 10/2018
231/2018
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
28,44 EUR
22.11.2018
Predmet: 1101806157 - Nápovedné tabule k šlabikáru HUPS
232/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 8220019830 - Hlasové služby
233/2018
faktúra
VEOLIA
36179345
647,28 EUR
22.11.2018
Predmet: 161810627 - Výmena poškodeného radiátora v triede
234/2018
faktúra
MELÓ - DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
97,62 EUR
22.11.2018
Predmet: 206/2018 - Učebné pomôcky - drevený trojuholník
235/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
20,99 EUR
22.11.2018
Predmet: 8221017061 - Služby mobilnej siete
236/2018
faktúra
ŠEVT
31331131
170,40 EUR
22.11.2018
Predmet: 1182210606 - Tlačivá
237/2018
faktúra
Základná škola
35542624
346,44 EUR
22.11.2018
Predmet: 1418027 - Vodné, stočné 10/2018
238/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
73,70 EUR
22.11.2018
Predmet: 30 - Strava 10/2018
239/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
804,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 30/2 - Strava 10/2018
240/2018
faktúra
CWS - boco
31411045
45,40 EUR
22.11.2018
Predmet: 183109608 - Výmena rohoží
241/2018
faktúra
MOBELIX
35903414
1 151,45 EUR
22.11.2018
Predmet: MKMS7L - Sedacia suprava
242/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 18532 - Účtovníctvo 10/2018
243/2018
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
291,75 EUR
22.11.2018
Predmet: 61800233 - Mapy na SLJ pre 1.stupeň
244/2018
faktúra
VSE
44483767
603,14 EUR
22.11.2018
Predmet: 7293115863 - Elektrina 10/2018
245/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,28 EUR
22.11.2018
Predmet: 8221312002 - Mobilné služby
246/2018
faktúra
LASER SERVIS
35755989
571,20 EUR
22.11.2018
Predmet: 2018102563 - Tonery
247/2018
faktúra
eVector s.r.o.
36552011
1 224,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 184011 - Kovové nožky pod šatníkové skrinky
99/2018
objednávka
Novomal - Jozef Bernát
10706151
3 576,40 EUR
22.11.2018
Predmet: Maliarske a natieračské práce
100/98
objednávka
ŠEVT , a.s. Košice
31331131
64,80 EUR
22.11.2018
Predmet: Kopírovací papier - súťaže, olympiády
101/2018
objednávka
Jarvar extra , s.r.o.
51134471
734,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Vianočné posedenie zamestnancov školy
102/2018
objednávka
Gude.sk, s.r.o.
36389862
798,19 EUR
22.11.2018
Predmet: Kovové lavičky do šatní
103/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
270,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Pracovné stolové kalendáre s potlačou pre zamestnancov školy
104/2018
objednávka
Web Retail, s.r.o.
28876431
177,60 EUR
06.12.2018
Predmet: Lampa do dataprojektoru
248/2018
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
13.12.2018
Predmet: 300781812 - PC sieť 10-12/2018
249/2018
faktúra
ASANARATES
36606693
25,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 20182284 - Deratizácia
250/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
917,20 EUR
13.12.2018
Predmet: 21907144 - Učebné pomôcky - spotrebný materiál
251/2018
faktúra
NOMILAND s.r.o.
36174319
127,50 EUR
13.12.2018
Predmet: 21907245 - Učebné pomôcky
252/2018
faktúra
NOVOMAL - Jozef Bernát
10706151
3 576,40 EUR
13.12.2018
Predmet: 112018 - Maliarske a natieračske práce
253/2018
faktúra
Gude sk, s.r.o.
36389862
798,19 EUR
13.12.2018
Predmet: 18061640 - Kovové lavičky do šatní
254/2018
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
13.12.2018
Predmet: 145 - BOZP 10 - 12/2018
255/2018
faktúra
VEOLIA
36179345
607,19 EUR
13.12.2018
Predmet: 1811220913 - Teplo 11/2018
256/2018
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
177,60 EUR
13.12.2018
Predmet: 201887310 - Lampa do dataprojektoru
257/2018
faktúra
Martin Jedinák - MJ TENIS
41223888
283,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 20181202 - Trénerská činnosť
258/2018
faktúra
Ing.Peter Jedinák - PEJ TENIS SHOP
14385759
283,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 02122018 - Trénerská činnosť
259/2018
faktúra
Základná škola
35542624
271,24 EUR
13.12.2018
Predmet: 1418029 - Vodné, stočné
260/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 18606 - Účtovníctvo 11/2018
261/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 18674 - Účtovníctvo 12/2018
262/2018
faktúra
Školská jedáleň
3542756
65,34 EUR
13.12.2018
Predmet: 34 - Strava 11/2018
263/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
712,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 34/2 - Strava 11/2018