organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
264/2018
faktúra
Wolters Kluwer SR, s.r.o.
31348262
149,00 EUR
13.12.2018
Predmet: 3290107194 - Predplatné časopisu MŠ + Direktor
266/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
64,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 2182300643 - Kopírovací papier
267/2018
faktúra
eGov Systems s.r.o.
35827521
76,80 EUR
13.12.2018
Predmet: 418409 - Služby eGov Zmluvy
268/2018
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
104,40 EUR
13.12.2018
Predmet: 7782018 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
105/2018
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
17.12.2018
Predmet: Nákup IKT a príslušenstva
106/2018
objednávka
DUMAR - SK, s.r.o.,Košice, MVDr. Zlatica Kudrecová
17180392
391,16 EUR
17.12.2018
Predmet: Čistiace prostriedky
107/2018
objednávka
Ševt, a.s.
31331131
485,93 EUR
17.12.2018
Predmet: Kancelársky materiál
265/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
19.12.2018
Predmet: 8222033079 - Hlasové služby
269/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,26 EUR
19.12.2018
Predmet: 8223037521 - Služby mobilnej siete
270/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
265,68 EUR
19.12.2018
Predmet: 20181865 - Pracovné stolové kalendáre pre zamestnancov školy
271/2018
faktúra
VSE
44483767
634,73 EUR
19.12.2018
Predmet: 2290108244 - Elektrina 11/2018
272/2018
faktúra
Jarvar extra s.r.o.
51134471
675,28 EUR
19.12.2018
Predmet: 20180007 - Vianočné posedenie zamestnancov školy
273/2018
faktúra
DATACOMP s.r.o.
36212466
7 720,97 EUR
19.12.2018
Predmet: 1840630 - Nákup IKT a príslušenstva
274/2018
faktúra
ILLE
36226947
217,51 EUR
19.12.2018
Predmet: 18029424 - ILLE hygienický program
275/2018
faktúra
CWS - boco
31411045
45,40 EUR
19.12.2018
Predmet: 183110690 - Výmena rohoží
276/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
56,23 EUR
19.12.2018
Predmet: 8223336023 - Služby mobilnej siete
277/2018
faktúra
DUMAR-SK
47468874
391,16 EUR
19.12.2018
Predmet: 20181919 - Čistiace prostriedky
278/2018
faktúra
HORNBACH
35838949
692,28 EUR
08.01.2019
Predmet: 91219534 - Dvere do tried
279/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
485,93 EUR
08.01.2019
Predmet: 2182017639 - Kancelársky materiál
280/2018
faktúra
DOMOS SLOVAKIA
36590487
1 454,58 EUR
08.01.2019
Predmet: 180696 - Koberce
281/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
47,19 EUR
08.01.2019
Predmet: 38 - Strava 12/2018
282/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
514,80 EUR
08.01.2019
Predmet: 38/2 - Strava 12/2018
212/02/2019
oznam
EMPIRE Edu KE, s.r.o
46447083
193,91 EUR
09.01.2019
Predmet: Výučba anglického jazyka pre žiakov
212/03/2019
oznam
TENISOVÝ KLUB MLADOSŤ, o.z.
31309925
772,85 EUR
09.01.2019
Predmet: Pohybová príprava žiakov - Tenis
212/04/2019
oznam
Martin JEDINÁK, tréner FO
634,56 EUR
09.01.2019
Predmet: Kondičná príprava žiakov v tenise
212/05/2019
oznam
Ing. Peter JEDINÁK, tréner FO
513,33 EUR
09.01.2019
Predmet: Kondičná príprava žiakov - Tenis
212062019
zmluva
Akadémia mentálnych algoritmov, O.Z.
50451243
252,48 EUR
11.01.2019
Predmet: „Numerika-Mentálna aritmetika podľa AMAKids“.
408/ ITA/ 2018
zmluva
CVTI SR
00151882
22 015,98 EUR
17.01.2019
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
01/2019
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
21.01.2019
Predmet: 70589519 - Virtuálna knižnica 1 - 12/2019
02/2019
faktúra
Veolia Energia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
1 379,28 EUR
21.01.2019
Predmet: 1811220991 - Teplo 12/2018
03/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,00 EUR
21.01.2019
Predmet: 8225079913 - Služby mobilnej siete
04/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
60,07 EUR
21.01.2019
Predmet: 8224072557 - Služby pevnej siete
01/2019
objednávka
KONIMPEX, s.r.o.
36174874
297,88 EUR
21.01.2019
Predmet: 4 lavica Inter 13
02/2019
objednávka
Lomtec.com, a.s.
35795174
30,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Školenie v programe Active Registartura
03/2019
objednávka
TERAsport-Muller
28486617
857,28 EUR
21.01.2019
Predmet: Nástenné textilné tabule - zelené
04/2019
objednávka
BETTY -Alžbeta Gluchmanová
35423323
60,09 EUR
21.01.2019
Predmet: Výmena bezpečnostného skla
05/2019
faktúra
VSE
44483767
-33,90 EUR
25.01.2019
Predmet: 2220157084 - Elektrina preplatok za rok 2018
06/2019
faktúra
VSE
44483767
608,98 EUR
25.01.2019
Predmet: 2290108244 - Elektrina 12/2018
07/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
25.01.2019
Predmet: 8225377048 - Služby mobilnej siete
05/2019
objednávka
PPG Deco Slovakia, s.r.o.,
31633200
85,26 EUR
29.01.2019
Predmet: Farby do učebne chémie
06/2019
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív
17050456
06.02.2019
Predmet: Školské tlačivá na rok 2019
07/2019
objednávka
MiNe-Stav, s.r.o.
51029073
10 911,84 EUR
06.02.2019
Predmet: Výmena podlahovej krytiny(linolea) v interiéri ZŠ - I. etapa
212012019
zmluva
TALENTY na Východe, s.r.o.
51841509
191,77 EUR
06.02.2019
Predmet: Zmluva o nájme - LEGO krúžok „TVORIVÉ STAVEBNICE“.
08/2019
faktúra
Indícia n.o.
45736286
149,00 EUR
15.02.2019
Predmet: 1900311 - Konferencia - Pástorová J.
09/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia
31633200
85,26 EUR
15.02.2019
Predmet: 2019580010 - Farby
10/2019
faktúra
K30
35542624
850,70 EUR
15.02.2019
Predmet: 190001 - Vodné, stočné a voda z povrchového odtoku 12/2018
11/2019
faktúra
Alžbeta Gluchmanová - BETTY
35423323
60,10 EUR
15.02.2019
Predmet: 19002 - Sklenárske práce
12/2019
faktúra
Marián Medlen - Juris Dat
11821973
25,00 EUR
15.02.2019
Predmet: 1919246 - Predplatné časopisu ŠKOLA 2019
13/2019
faktúra
CWS - boco Slovensko s.r.o.
31411045
45,40 EUR
15.02.2019
Predmet: 193100535 - Výmena rohoží
Dodatok č. 2
zmluva
Športový klub PYRAMÍDA Košice
35569603
1,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. 212032010
SZ/01/2019
zmluva
Lomtec.com, a.s.
35795174
500,00 EUR
27.02.2019
Predmet: Servisná zmluva -Informačný systém Active Registratura
Dodatok č. 1/2019
zmluva
CK ELÁN, s.r.o.
36213837
9 628,00 EUR
28.02.2019
Predmet: Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o obstaraní zájazdu LVK /01/2018
08/2019
objednávka
CK ELÁN, s.r.o.
36213837
9 628,00 EUR
05.03.2019
Predmet: LVK pre žiakov 7. ročníka
09/2019
objednávka
KONIMPEX, s.r.o.
36174874
297,88 EUR
05.03.2019
Predmet: 4 lavica Inter 13
10/2019
objednávka
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
94,25 EUR
05.03.2019
Predmet: Farby na opravu skriniek, vestibulu a chodby
11/2019
objednávka
Vema Solitea member
31355374
169,20 EUR
05.03.2019
Predmet: Modul DDS pre elektronické služby
12/2019
objednávka
Dumar, Košice
17180392
49,80 EUR
06.03.2019
Predmet: Balíčky pre žiakov v HN za II. polrok
13/2019
objednávka
KOV-SERVIS
52043312
180,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Výroba a montáž zábradlia pri malej telocvični
16/2019
objednávka
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
17/2019
objednávka
Stravné lístky pre zamestnancov počas prázdnin
36391000
129,60 EUR
13.03.2019
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov počas prázdnin
14/2019
objednávka
asc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
349,00 EUR
14.03.2019
Predmet: aSc Agenda Komplet ZŠ 2019
15/2019
objednávka
MiNe-Stav, s.r.o.
51029073
502,65 EUR
14.03.2019
Predmet: Zrušená objednávka Montáž prechodových líšt a prahov
18/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
252,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Tonery do kopírovacieho stroja Canon-isensys
19/2019
objednávka
MiNe-Stav, s.r.o.
51029073
495,49 EUR
14.03.2019
Predmet: Montáž prechodových líšt
212/07/2019
zmluva
Mestská časť Košice-Západ
00690970
315,89 EUR
15.03.2019
Predmet: Zmluva o výpožičke Voľby prezidenta SR
14/2019
faktúra
Martin Jedinák - MJ TENIS
41223888
92,40 EUR
20.03.2019
Predmet: 20181205 - Trénerská činnosť
15/2019
faktúra
Peter Jedinák - PEJ TENIS SHOP
14385759
92,40 EUR
20.03.2019
Predmet: 03122018 - Trénerská činnosť
16/2019
faktúra
TERAsport - Muller, s.r.o.
28486617
857,28 EUR
20.03.2019
Predmet: 2190005 - Nástenná tabuľa textilná zelená
17/2019
faktúra
VSE
44483767
241,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 7496603617 - Elektrina 1-2/2019
18/2019
faktúra
INDÍCIA
45736286
149,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 190010359 - Konferencia Učíme pre život - Kačmarčiková
19/2019
faktúra
VEOLIA
36179345
1 504,07 EUR
20.03.2019
Predmet: 1911220049 - Teplo 1/2019
20/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 8226108207 - Služby pevnej siete
21/2019
faktúra
SANET
17055270
33,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 263719 - Členský poplatok za rok 2019
22/2019
faktúra
K30
35542624
280,85 EUR
20.03.2019
Predmet: 190003 - Vodné, stočné 1/2019
23/2019
faktúra
PPG Deco Slovakia s.r.o.
31633200
94,25 EUR
20.03.2019
Predmet: 2019580021 - Farby na opravu skriniek, vestibulu a chodieb
24/2019
faktúra
VSE
44483767
688,26 EUR
20.03.2019
Predmet: 7292330337 - Elektrina 1/2019
25/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 19029 - Účtovníctvo
26/2019
faktúra
CWS Boco
31411045
45,40 EUR
20.03.2019
Predmet: 193101267 - Výmena rohoží
27/2019
faktúra
ILLE
36226947
217,51 EUR
20.03.2019
Predmet: 19003810 - Hygienický program ILLE
28/2019
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
169,20 EUR
20.03.2019
Predmet: 720191988 - Modul HF 0010