organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2019
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
20.03.2019
Predmet: 300781903 - PC sieť 1 - 3/2019
30/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 8227116227 - Služby mobilnej siete
31/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
20.03.2019
Predmet: 8227416303 - Služby mobilnej siete
32/2019
faktúra
CK Elán, s.r.o.
36213837
9 296,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 20190213 - Lyžiarsky výcvik
33/2019
faktúra
KONIMPEX
36174874
297,88 EUR
20.03.2019
Predmet: 2019008 - 4 lavica Inter 13
34/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
63,03 EUR
20.03.2019
Predmet: 2 - Strava 1/2019
35/2019
faktúra
Školská Jedáleň
35542756
687,60 EUR
20.03.2019
Predmet: 2/2 - Strava 1/2019
36/2019
faktúra
ASC
31361161
349,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 9119000418 - Agenda ASC 2019
37/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 19082 - Účtovníctvo 2/2019
38/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 8228151957 - Služby pevnej siete
39/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,99 EUR
20.03.2019
Predmet: 8229166965 - Služby mobilnej siete
40/2019
faktúra
DUMAR
47468874
49,80 EUR
20.03.2019
Predmet: 20190328 - Balíčky pre deti v hmotnej núdzi
41/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
20.03.2019
Predmet: 5011900505 - Verejná správa SR - ročný prístup
42/2019
faktúra
Veolia s.r.o.
36179345
858,12 EUR
20.03.2019
Predmet: 191122145 - Teplo 2/2019
21/2019
objednávka
Web Retail, s.r.o.
28876431
127,38 EUR
21.03.2019
Predmet: Lampa do dataprojektoru
22/2019
objednávka
Reštaurácia "U šuhaja"
51134471
979,62 EUR
21.03.2019
Predmet: Slávnostná pedagogická porada pri príležitosti Dňa učiteľov
20/2019
objednávka
ELITOM, s.r.o.
45 894 469
60,90 EUR
21.03.2019
Predmet: Biela magnetická tabuľa do uč. TCHV
43/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
54,46 EUR
29.03.2019
Predmet: 1192201851 - Školské tlačivá na rok 2019
44/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
43,89 EUR
29.03.2019
Predmet: 6 - Strava 2/2019
45/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
478,80 EUR
29.03.2019
Predmet: 6/2 - Strava 2/2019
46/2019
faktúra
K30
35542624
211,23 EUR
29.03.2019
Predmet: 190005 - Vodné, stočné 2/2019
47/2019
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
25,20 EUR
29.03.2019
Predmet: 121900762 - Prenájom zariadení a riešení
48/2019
faktúra
VSE
44483767
547,80 EUR
29.03.2019
Predmet: 2290108244 - Elektrina 2/2019
49/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
29.03.2019
Predmet: 8229471735 - Služby mobilnej siete
50/2019
faktúra
Martina Rudňanská - KOV - SERVIS
52043312
180,00 EUR
29.03.2019
Predmet: 2019006 - Výroba a montáž zábradlia pri malej telocvični
51/2019
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
29.03.2019
Predmet: 23 - Činnosť technika PO, BOZP a CO 1-3/2019
52/2019
faktúra
Web Retail s.r.o.
28876431
127,38 EUR
29.03.2019
Predmet: 201995388 - Lampa do dataprojektoru
53/2019
faktúra
CWS boco
31411045
45,40 EUR
29.03.2019
Predmet: 193102297 - Výmena rohoží
54/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
252,00 EUR
29.03.2019
Predmet: 2019100647 - tonery
23/2019
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
320,81 EUR
04.04.2019
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
55/2019
faktúra
Wolters Kluwer SR s.r.o.
31348262
29,78 EUR
15.04.2019
Predmet: 1002938567 - Podlicencia Direktor Top, r.2019
56/2019
faktúra
MiNe-Stav s.r.o.
51029073
495,49 EUR
15.04.2019
Predmet: 2019020 - Dodávka a montáž prechodových líšt
57/2019
faktúra
Veolia
36179345
470,21 EUR
15.04.2019
Predmet: 1911220202 - Teplo 3/2019
58/2019
faktúra
K30
35542624
319,23 EUR
15.04.2019
Predmet: 190007 - Vodné, stočné 3/2019
59/2019
faktúra
K30
35542624
532,25 EUR
15.04.2019
Predmet: 190009 - Voda z povrchového odtoku 1-3/2019
60/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
15.04.2019
Predmet: 19155 - Účtovníctvo 3/2019
61/2019
faktúra
Lomtec.com a.s.
35795174
36,00 EUR
15.04.2019
Predmet: 21901020 - Školenie v programe Active Registratura
62/2019
faktúra
U ŠUHAJA s.r.o.
51849062
979,62 EUR
15.04.2019
Predmet: 2019006 - Slávnostná pedagogická porada - Deň učiteľov (zo SF)
24/2019
objednávka
PLAYSYSTEM, s.r.o.
36601411
601,20 EUR
17.04.2019
Predmet: Športové vybavenie do exteriéru školy
25/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
155,99 EUR
17.04.2019
Predmet: Tonery do tlačiarne pre ZRŠ
26/2019
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
222,30 EUR
17.04.2019
Predmet: Prednášky pre žiakov 6. a 7. roč.
27/2019
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
120,00 EUR
17.04.2019
Predmet: Prednášky pre žiakov 5. roč.
28/2019
objednávka
Setex, s.r.o.
44833041
1 496,28 EUR
17.04.2019
Predmet: Výroba a montáž vnútorných parapetov na I.stupeň
63/2019
faktúra
Slovak telekom a.s.
35763469
60,41 EUR
24.04.2019
Predmet: 8230211947 - Služby pevnej siete
64/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
64,79 EUR
24.04.2019
Predmet: 10 - Strava 3/2019
65/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
706,80 EUR
24.04.2019
Predmet: 10/2 - Strava 3/2019
66/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
24.04.2019
Predmet: 8231238269 - Služby mobilnej siete
67/2019
faktúra
DUMAR
47468874
320,81 EUR
24.04.2019
Predmet: 20190529 - Čistiace potreby
68/2019
faktúra
VSE
44483767
665,42 EUR
24.04.2019
Predmet: 7292510832 - Elektrina 3/2019
69/2019
faktúra
MiNe-Stav s.r.o.
51029073
10 466,00 EUR
06.05.2019
Predmet: 2019019 - Výmena podlahovej krytiny
70/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
06.05.2019
Predmet: 203/2019 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
71/2019
faktúra
ILLE
36226947
217,51 EUR
06.05.2019
Predmet: 19008420 - hygienický program ILLE
72/2019
faktúra
Veolia
36179345
-937,54 EUR
06.05.2019
Predmet: 1911220299 - Teplo - preplatok 2018
73/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
06.05.2019
Predmet: 8231543849 - Služby mobilnej siete
74/2019
faktúra
Setex s.r.o.
44833041
1 496,28 EUR
16.05.2019
Predmet: 19040 - Výroba a montáž vnútorných parapetov na 1.stupeň
75/2019
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
45,40 EUR
16.05.2019
Predmet: 193103886 - Výmena rohoží
76/2019
faktúra
VSE
44483767
241,00 EUR
16.05.2019
Predmet: 7429390310 - Elektrina 3-5/2019
77/2019
faktúra
K30
35542624
243,24 EUR
16.05.2019
Predmet: 190011 - Vodné, stočné 4/2019
78/2019
faktúra
Veolia
36179345
199,82 EUR
16.05.2019
Predmet: 1911220358 - Teplo 4/2019
79/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
58,30 EUR
16.05.2019
Predmet: 14 - Strava 4/2019
80/2019
faktúra
Školská jedáleň
35542756
636,00 EUR
16.05.2019
Predmet: 14/2 - Strava 4/2019
29/2019
objednávka
Eltodo osvetlenie, s.r.o.
36170151
4 038,00 EUR
16.05.2019
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie ,,Oprava elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28"
30/2019
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
578,48 EUR
16.05.2019
Predmet: Tonery do multifunkčnej tlačiarne
31/2019
objednávka
Alza.sk, s.r.o.
36562939
102,90 EUR
16.05.2019
Predmet: Elektronická licencia Adobe
Dodatok č. 1
zmluva
CVTI SR
00151882
0,00 EUR
16.05.2019
Predmet: K Zmluve o prevode č. 408/ ITA/ 2018 -
81/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
20.05.2019
Predmet: 8232292962 - Služby pevnej siete
82/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
20.05.2019
Predmet: 8233324518 - Služby mobilnej siete
83/2019
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
20.05.2019
Predmet: 192017 - Účtovníctvo 4/2019
84/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
155,99 EUR
20.05.2019
Predmet: 2019100825 - Tonery
32/2019
objednávka
Ján Mandzák
46156909
240,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Oprava a natieranie školských tabúľ
212/08/2019
oznam
Mestská časť Košice - Západ
00690970
282,45 EUR
22.05.2019
Predmet: Voľby do EP
33/2019
objednávka
PLAYSYSTEM, s.r.o.
36601411
72,00 EUR
25.05.2019
Predmet: Zemné práce v exteriéri školy
34/2019
objednávka
Promtech, Peter Paták, KE
14305623
72,00 EUR
25.05.2019
Predmet: Revízia Elektronického zabezpečovacieho systému v objekte školy
35/2019
objednávka
Disig, a.s.
359 75 946
80,00 EUR
25.05.2019
Predmet: QSCD kľúče k EP
36/2019
objednávka
DIGITAL VISIONS, s.r.o.
31 343 180
24,00 EUR
25.05.2019
Predmet: Časopis na informatiku PC REVUE print - predplatné na rok 2019_2020
37/2019
objednávka
Promtech, Peter Paták, KE
14305623
849,48 EUR
27.05.2019
Predmet: Oprava kamerového systému v interiéri školy
85/2019
faktúra
LASER SERVIS s.r.o.
35755989
578,48 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019101037 - Tonery
86/2019
faktúra
VEMA s.r.o
31355374
566,76 EUR
28.05.2019
Predmet: 720192637 - Vema program 5/2019 - 4/2020
87/2019
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
04001
601,20 EUR
28.05.2019
Predmet: 2019074 - Športové vybavenie do exteriéru školy
Vahadlová hojdačka
88/2019
faktúra
Alza.sk, s.r.o.
36562939
102,90 EUR
28.05.2019
Predmet: 5219121223 - Elektronická licencia Adobe