organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
186/2020
faktúra
AITEC
43829171
484,22 EUR
03.11.2020
Predmet: 1212007948 - Učebnice - matematika pre štvrtákov
185/2020
faktúra
Wolters Kluwer
31348262
56,00 EUR
03.11.2020
Predmet: 3916903063 - Predplatné časopisu Didaktika
184/2020
faktúra
RAABE
35908718
70,45 EUR
03.11.2020
Predmet: 202022546 - Žiak so ŠVVP v 1. - 4.ročníku - ZD
183/2020
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
03.11.2020
Predmet: 70589519 - Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2020 - 13.7.2021
182/2020
faktúra
RAABE
35908718
46,75 EUR
29.10.2020
Predmet: 202020225 - Integrácia v škole - ZD
85 /2020
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
107,52 EUR
27.10.2020
Predmet: Žlté kriedy na školskú tabuľu
84 /2020
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
841,22 EUR
27.10.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
83 /2020
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
599,99 EUR
27.10.2020
Predmet: Vysávače vysokovýkonné na mokro pre dezinfekciu priestorov
82 /2020
objednávka
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Balík MEGAKOZMIX pre školy, licencia
81 /2020
objednávka
Asanarates Košice
36606693
48,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Deratizácia priestorov interiéru školy
80 /2020
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
553,00 EUR
27.10.2020
Predmet: Kopírovací stroj pre zamestnancov II. stupňa
79 /2020
objednávka
National Pen
IE97264440
293,99 EUR
27.10.2020
Predmet: Darčeková sada pier Callisto
181/2020
faktúra
ViGeR s.r.o.
47457066
50,00 EUR
23.10.2020
Predmet: 20200115 - Školenie - Zásady hygieny na pracovisku - Mlatičeková
180/2020
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
23.10.2020
Predmet: 300782009 - PC šieť 7-9/2020
179/2020
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
2 382,26 EUR
23.10.2020
Predmet: 3020980283 - Stravné lístky pre zamestnancov
178/2020
faktúra
Ing.Vincent Haluška
35542713
95,01 EUR
23.10.2020
Predmet: 102 - Činnosť technika BOZP 7-9/2020
177/2020
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
338,00 EUR
23.10.2020
Predmet: 2020041 - Revízia a oprava školských tabúľ
176/2020
faktúra
Webglobe - Yegon, s.r.o.
36306444
14,28 EUR
23.10.2020
Predmet: 2201127895 - Registračný poplatok za doménu
175/2020
faktúra
VSE
44483767
339,48 EUR
23.10.2020
Predmet: 7293352669 - Elektrina 8/2020
174/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
23.10.2020
Predmet: 8268111989 - Služby mobilnej siete
78 /2020
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
720,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Dve licencie na 3 roky - Slovenský jazyk, Testovanie pre 5. ročník
77 /2020
objednávka
Högner, s.r.o.
27503542
136,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Ionic-CARE Triton X - čistič vzduchu
76 /2020
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
45,01 EUR
15.10.2020
Predmet: Hygienické potreby- toaletný papier pre žiakov
75 /2020
objednávka
Gluchmanová Alžbeta - BETTY
35423323
37,86 EUR
15.10.2020
Predmet: Zhotovenie nového ochranného skla do školského nábytku v triede
74 /2020
objednávka
Profi krtkovanie - Milan Ečegi
46534555
130,00 EUR
15.10.2020
Predmet: Čistenie odpadového potrubia - prízemie chlapčenské wc I. stupeň - havária
173/2020
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
502,37 EUR
12.10.2020
Predmet: 2000035 - Pracovné odevy
172/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 20479 - Účtovníctvo 8/2020
171/2020
faktúra
RAABE
35908718
45,36 EUR
12.10.2020
Predmet: 202018986 - Zákony v školskej praxi - september 2020
170/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 8267842461- Služby mobilnej siete
169/2020
faktúra
OZ Zippy
51717514
75,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 20033 - Tréning v školstve v programe na rozvoj životných zručností - Mlatičeková
168/2020
faktúra
Obchod - SVK, s.r.o.
47175397
63,74 EUR
12.10.2020
Predmet: 200909003 - Vlajky SR, EU do exteriéru školy
167/2020
faktúra
Veolia
36179345
369,36 EUR
12.10.2020
Predmet: 2011220649 - Teplo 8/2020
166/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
80,27 EUR
12.10.2020
Predmet: 8267741258 - Služby pevnej siete
165/2020
faktúra
Ergos s.r.o.
52161692
600,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 200802 - Upevnenie radiátorov v triedach a učebniach
164/2020
faktúra
PROMET TRANS s.r.o
31696651
192,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 1380820 - Autobusová preprava - turistický tábor
163/2020
faktúra
PROMET TRANS s.r.o
31696651
312,00 EUR
12.10.2020
Predmet: 1350820 - Autobusová preprava - letný tábor
73 /2020
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
536,40 EUR
08.10.2020
Predmet: Korkové nástenky boardOK v hliníkovom ráme
72 /2020
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
484,22 EUR
08.10.2020
Predmet: Objednávka školských učebníc, dotácia z MŠVVaŠ SR - matematika pre 2. ročník súbor
71 /2020
objednávka
ŠEVT , a.s.
31331131
82,11 EUR
08.10.2020
Predmet: Kancelársky materiál
212/10/2020
zmluva
ŠK PYRAMÍDA KOŠICE
35 569 603
174,03 EUR
07.10.2020
Predmet: Futbal žiaci - tréning
70 /2020
objednávka
Dumar, s.r.o,
17180392
266,71 EUR
05.10.2020
Predmet: Kancelárske potreby
69 /2020
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
716,10 EUR
05.10.2020
Predmet: Čiastiace a dezinfekčné prostriedky na podlahy a na dotykové plochy
68 /2020
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
110,00 EUR
05.10.2020
Predmet: Práce spojené s výmenou elektromeru pri rekonštrukcii elektroinštalácie
Dod.1/2020
zmluva
Združenie užívateľov Slov.akadem.dátovej siete- SANET
17055270
149,37 EUR
14.09.2020
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 3007804/ 2004 - SANET
67 /2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 165,69 EUR
11.09.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy
66 /2020
objednávka
OBCHOD-SVK,s.r.o.
47175397
63,74 EUR
11.09.2020
Predmet: Vlajky do exteriéru školy SR, EÚ
65 /2020
objednávka
PLACHÝ Ľuboslav
5 982,18 EUR
09.09.2020
Predmet: Oprava a montáž novej športovej drevenej podlahy v malej telocvični
64 /2020
objednávka
JMKE, s.r.o., Ján Mandzák
52633055
338,00 EUR
09.09.2020
Predmet: Revízia a oprava školských tabúľ
162/2020
faktúra
MEGABOOKS SK
36699594
270,94 EUR
07.09.2020
Predmet: 1242000171 - Učebnice FRJ
MPC_NP_PoP2_ZŠ 594
zmluva
MPC Bratislava
0,00 EUR
03.09.2020
Predmet: Projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II"
63 /2020
objednávka
Ergos s.r.o.
52161692
02.09.2020
Predmet: Výmena a dodanie uvoľnených a chýbajúcich konzol na radiátoroch v triedach a učebniach
62/2020
objednávka
AMICE, Vladimír Micenko
14307472
200,00 EUR
02.09.2020
Predmet: Revízia- kontrola školských tabúľ v triedach a učebniach školy
161/2020
faktúra
Vladimír Micenko
14307472
100,00 EUR
28.08.2020
Predmet: 142020 - Revízia telocvičného náradia
160/2020
faktúra
KOV SERVIS
52043312
1 870,00 EUR
28.08.2020
Predmet: 2020017 - Výroba a osadenie posuvnej brány
159/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
269,44 EUR
28.08.2020
Predmet: 2029877 - Učebnice NEJ
158/2020
faktúra
Slovak Telekom
8266260950
55,50 EUR
28.08.2020
Predmet: 8266260950 - Služby mobilnej siete
157/2020
faktúra
ŠKOLEX s.r.o.
31396763
3 846,24 EUR
28.08.2020
Predmet: 1786414 - Školské sety - lavice + stoličky pre žiakov
156/2020
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
226,80 EUR
28.08.2020
Predmet: 2029876 - Učebnice RUJ
155/2020
faktúra
VSE
44483767
259,62 EUR
28.08.2020
Predmet: 7293772819 - Elektrina 7/2020
154/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
28.08.2020
Predmet: 8265993131 - Služby mobilnej siete
153/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
28.08.2020
Predmet: 20407 - Účtovníctvo 7/2020
152/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
79,99 EUR
28.08.2020
Predmet: 8265894289 - Služby mobilnej siete
151/2020
faktúra
Veolia
36179345
369,36 EUR
25.08.2020
Predmet: 2011220610 - Teplo
150/2020
faktúra
VSE
44483767
262,00 EUR
25.08.2020
Predmet: 7472606231 - Elektrina 6-8/2020
149/2020
faktúra
Ergos s.r.o.
52161692
1 568,50 EUR
25.08.2020
Predmet: 200801 - Dodávka a montáž radiátorových ventilov
61 /2020
objednávka
PROMET Trans
31696651
160,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Autobusová preprava žiakov a učiteľov - Turistický krúžok
60 /2020
objednávka
PROMET Trans
31696651
260,00 EUR
24.08.2020
Predmet: Autobusová preprava žiakov a učiteľov - Letný tábor
148/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 8264130008 - Služby mobilnej siete
147/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
19.08.2020
Predmet: 8264399234 - Služby mobilnej siete
146/2020
faktúra
PROFI KRTKOVANIE
46534555
160,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 1242020 - Oprava prasknutej odpadovej rúry
145/2020
faktúra
PROFI KRTKOVANIE
46534555
230,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 1222020 - Výmena a montáž výlevky
144/2020
faktúra
RAABE
35908718
12,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 202015520 - Pedagogický diár 2020/2021
143/2020
faktúra
Ševt
31331131
490,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 1200006669 - Komplexná školská agenda - licencia
142/2020
faktúra
SSŠ
35540419
270,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 20332 - Účtovníctvo 6/2020
141/2020
faktúra
Datacomp
36212466
10 758,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 2031074 - Notebook Lenovo 22ks
140/2020
faktúra
ŠEVT
31331131
115,13 EUR
19.08.2020
Predmet: 1202205339 - Tlačivá
139/2020
faktúra
ŠEVT
31331131
45,71 EUR
19.08.2020
Predmet: 1202205320 - Tlačivá
138/2020
faktúra
VSE
44483767
468,36 EUR
19.08.2020
Predmet: 7293424726 - Elektrina 6/2020
137/2020
faktúra
Gričová Katarína
43219080
250,00 EUR
19.08.2020
Predmet: 13/2020 - Demontáž napojenia radiátorov
136/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
79,99 EUR
19.08.2020
Predmet: 8264030040 - Služby pevnej siete