organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
302/2020
faktúra
Datacomp
36212466
3 849,97 EUR
11.01.2021
Predmet: 2060538 - IT technika - notebooky
301/2020
faktúra
DUMAR
47468874
126,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 20202860 - Pracovné kalendáre
300/2020
faktúra
Ing.Peter Lúčanský
14383837
670,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 20200064 - Vypracovanie projektovej dokumentácie
299/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 20837 - Účtovníctvo 12/2020
298/2020
faktúra
eGov Systems
35827521
76,80 EUR
11.01.2021
Predmet: 420409 - Služby eGov-Zmluvy na rok 2021
297/2020
faktúra
National Pen
IE97264440
302,49 EUR
11.01.2021
Predmet: 195382 - Spotrebný materiál
296/2020
faktúra
BENU SK
47496738
1 860,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 14200027 - Darčekové poukážky BENU pre zamestnancov školy - zo SF
295/2020
faktúra
RAABE
35908718
42,16 EUR
11.01.2021
Predmet: 202026164 - Žiak so ŠVVP v 1.ročníku
294/2020
faktúra
DUMAR
47468874
998,99 EUR
11.01.2021
Predmet: 20202710 - Čistiace potreby
293/2020
faktúra
EMI - Sabinov
24,50 EUR
11.01.2021
Predmet: 1122358 - Spotrebný materiál - plátno na maľovanie na VV
292/2020
faktúra
METRO
45952671
374,40 EUR
11.01.2021
Predmet: 13/060504 - Zásobníky TORK, čistiace a dezinf.potreby
291/2020
faktúra
KAMIKO-HYGIENE
45965340
497,77 EUR
11.01.2021
Predmet: 2012554 - Zásobníky roliek TORK, papierové rolky do zásobníkov
290/2020
faktúra
Slovenský červený kríž
416193
125,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 120052 - Kurz prvej pomoci
289/2020
faktúra
EMI - Sabinov
46726608
54,38 EUR
11.01.2021
Predmet: 1122550 - Kefa do učiteľských WC
288/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
319,20 EUR
11.01.2021
Predmet: 23/2 - Strava 12/2020
287/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
50,54 EUR
11.01.2021
Predmet: 23 - Strava 12/2020
286/2020
faktúra
VSE
44483767
555,92 EUR
11.01.2021
Predmet: 2290108244 - Elektrina 11/2020
285/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,27 EUR
11.01.2021
Predmet: 8273414660 - Služby mobilnej siete
284/2020
faktúra
PD COMP
40701816
270,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 201209 - Multilicencia pre školiu
283/2020
faktúra
B2B partner s.r.o.
44413467
153,60 EUR
11.01.2021
Predmet: 20429438 - Korková tabuľa
282/2020
faktúra
LASER SERVIS
35755989
1 406,74 EUR
11.01.2021
Predmet: 2020102142 - Tonery
281/2020
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
11.01.2021
Predmet: 9892020 - Vykonané práce v zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb
280/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
79,99 EUR
11.01.2021
Predmet: 8273312091 - Služby pevnej siete
279/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
535,20 EUR
11.01.2021
Predmet: 20/2 - Strava 11/2020
278/2020
faktúra
Školská jedáleň
35542756
84,74 EUR
11.01.2021
Predmet: 20 - Strava 11/2020
277/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 20732 - Účtovníctvo 11/2020
276/2020
faktúra
Veolia
36179345
1 045,13 EUR
11.01.2021
Predmet: 2011220918 - Teplo 11/2020
275/2020
faktúra
Ing.Peter Lúčanský
14383837
150,00 EUR
11.01.2021
Predmet: 20200063 - Oplotenie areálu školy
125 /2020
objednávka
ELEKTROSPED, a. s. Datart
35765038
643,83 EUR
29.12.2020
Predmet: Nákup elektrospotrebičov do cvičnej učebne - kuchynky, do zborovne
124 /2020
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
497,26 EUR
29.12.2020
Predmet: Kancelársky materiál
123 /2020
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
3 850,00 EUR
29.12.2020
Predmet: IT technika - notebooky
122 /2020
objednávka
PARKETY PLACHÝ Ľuboslav
33277401
333,64 EUR
29.12.2020
Predmet: Výmena podlahy v triede - plávajúca podlaha
121 /2020
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 535,83 EUR
29.12.2020
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy - december 2020
120 /2020
objednávka
Zenco.SK
52122107
955,71 EUR
29.12.2020
Predmet: Bezdotykové dávkovače +náplne
119 /2020
objednávka
Kamiko
45965340
415,14 EUR
29.12.2020
Predmet: Zásobníky na papierové utierky
118 /2020
objednávka
Career Spring s.r.o.
47465701
54,92 EUR
29.12.2020
Predmet: Terapeutické pomôcky pre žiakov - karty
117 /2020
objednávka
EMI Sabinov s.r.o.,
46726608
45,32 EUR
29.12.2020
Predmet: Hygienické potreby
116 /2020
objednávka
ARTMIE, spol. s r.o.
36731684
49,85 EUR
29.12.2020
Predmet: Farby na obraz
115 /2020
objednávka
EMI Sabinov s.r.o.,
46726608
20,42 EUR
29.12.2020
Predmet: Látka, tkanina na obraz
114 /2020
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
105,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Pracovné kalendáre pre zamestnancov školy
113 /2020
objednávka
PD COMP
40701816
225,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Coach 7, multilicencia IT Akadémia
112 /2020
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
1 172,28 EUR
29.12.2020
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
111 /2020
objednávka
Dumar-SK, .r.o., Košice
17180392
832,49 EUR
29.12.2020
Predmet: Dezinfekčné a čistiace prostriedky
110 /2020
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
360,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Jednostranný stojan na bicykle, plastové boxy do TCHV
109 /2020
objednávka
B2B Partner, s.r.o.
44413467
128,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Korková nástenka v hliníkovom ráme 1800x1200mm, 1500x1000mm
274/2020
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
29.12.2020
Predmet: 155 - Činnosť technika PO,BOZP a CO za 10 - 12/2020
273/2020
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
82,38 EUR
29.12.2020
Predmet: 200111951 - Elektroinštalačný materiál
272/2020
faktúra
BENU SK
47496738
490,70 EUR
29.12.2020
Predmet: 14200025 - Spotrebný materiál
271/2020
faktúra
RAABE
35908718
91,50 EUR
29.12.2020
Predmet: 202024529 - Zákony v školskej praxi, Integrácia v škole - november 2020
270/2020
faktúra
Ing.Mária Šolcová
50584855
441,00 EUR
29.12.2020
Predmet: 132020 - Sociálno-motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov
269/2020
faktúra
Galina Pavlíková
50592424
441,00 EUR
29.12.2020
Predmet: 172020 - Sociálno - motivačný tréning pedagogických a odborných zamestnancov
268/2020
faktúra
HORNBACH
35838949
286,10 EUR
29.12.2020
Predmet: 91267426 - Nákup WC dosiek
267/2020
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
1 627,75 EUR
29.12.2020
Predmet: 3020993289 - Stravné lístky pre zamestnancov
266/2020
faktúra
Ševt
31331131
197,62 EUR
29.12.2020
Predmet: 2202209221 - Tlačivá - listy s vodotlačou
265/2020
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
29.12.2020
Predmet: 20648 - Účtovníctvo 10/2020
264/2020
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
46,62 EUR
29.12.2020
Predmet: 203111472 - Výmena rohoží
263/2020
faktúra
KVANT s.r.o.
31398294
208,06 EUR
29.12.2020
Predmet: 1300210298 - Školské pomôcky do učebne chémie
262/2020
faktúra
DOTOEM
51748355
4 420,00 EUR
29.12.2020
Predmet: 2020020 - Vstavané skrine do tried na 1.stupni
261/2020
faktúra
ABTEX s.r.o.
36600377
145,01 EUR
29.12.2020
Predmet: 2000284 - Pracovná obuv
260/2020
faktúra
HORNBACH
35838949
570,50 EUR
29.12.2020
Predmet: 91267023 - Dvere do tried
259/2020
faktúra
HORNBACH
35838949
1 554,24 EUR
29.12.2020
Predmet: 91267021 - Nákup podlahy
108 /2020
objednávka
Ing. Peter Lúčanský
14383737
670,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na sanáciu poškodeného oplotenia časti areálu ZŠ Kežmarská 28, Košice
107 /2020
objednávka
Ing. Peter Lúčanský
14383737
150,00 EUR
18.12.2020
Predmet: Vypracovanie statického posudku oplotenia ZŠ Kežmarská 28, Košice
106 /2020
objednávka
BENU SK 14 s. r. o.
47496738
1 550,00 EUR
08.12.2020
Predmet: Poukážky pre zamestnancov školy
258/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,50 EUR
04.12.2020
Predmet: 8271825406 - Služby mobilnej siete
257/2020
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
198,74 EUR
04.12.2020
Predmet: 200111161 - Elektroinštalačný materiál
256/2020
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
8,20 EUR
04.12.2020
Predmet: 200109956 - Elektroinštalačný materiál
255/2020
faktúra
Galina Pavlíková
50592424
540,00 EUR
04.12.2020
Predmet: 162020 - Sociálno-motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov
254/2020
faktúra
Ing.Mária Šolcová
50584855
540,00 EUR
04.12.2020
Predmet: 122020 - Sociálno-motivačný tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov
253/2020
faktúra
Ing.Mária Šolcová
50584855
675,00 EUR
04.12.2020
Predmet: 112020 - Sociálno-motivačný tréning pre manažment školy
252/2020
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
04.12.2020
Predmet: 300782012 - PC sieť 10-12/2020
251/2020
faktúra
Nakladatelství FORUM s.r.o.
46490213
65,82 EUR
04.12.2020
Predmet: 1691161901 - Kontrolná zložka RŠ
250/2020
faktúra
Green Print
49,98 EUR
04.12.2020
Predmet: 20006663 - Darčekové tašky pre zamestnancov - zlatá farba
249/2020
faktúra
VSE
44483767
658,06 EUR
04.12.2020
Predmet: 7292622750 - Elektrina 10/2020
248/2020
faktúra
SPN - Mladé letá
31333176
3,98 EUR
04.12.2020
Predmet: 3420200598 - PL Kubko a Zuzka maľujú - pre žiačku ŠZŠ
105 /2020
objednávka
LUX Prešov, s.r.o.
36478598
4 494,10 EUR
28.11.2020
Predmet: UV- C Sterilizátor vzduchu - Sterillight Air G1 60 do tried na I. stupni základnej školy
104 /2020
objednávka
Alza.cz
27082440
95,40 EUR
28.11.2020
Predmet: Lego stavebnice do školského klubu detí
103 /2020
objednávka
Kosit, s.r.o.
36205214
228,00 EUR
28.11.2020
Predmet: Objednávka kontajnera na zmiešaný odpad, vývoz z exteriéru školy
102 /2020
objednávka
National Pen
IE97264440
252,08 EUR
28.11.2020
Predmet: Dvojfarebná nákupná taška Morris pre zamestnancov školy
101 /2020
objednávka
BENU SK 14 s. r. o.
47496738
409,33 EUR
28.11.2020
Predmet: Balíčky pre zamestnancov školy