organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
22 /2021
objednávka
Laserservis, s.r.o.
35755989
671,50 EUR
25.05.2021
Predmet: Tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov
21 /2021
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 920,00 EUR
25.05.2021
Predmet: Nákup IT techniky - notebooky
ZoD 212/01/2021
zmluva
ZV elektro & klima, s.r.o.
521 73 526
64 824,57 EUR
25.05.2021
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ Kežmarská 28 - pavilóny A, B, D a telocvičňa
87/2021
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
2 347,79 EUR
13.05.2021
Predmet: 3021924456 - Stravné lístky pre zamestnancov
86/2021
faktúra
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
45965340
72,00 EUR
13.05.2021
Predmet: 2193249 - Papierové rolky
85/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
13.05.2021
Predmet: 8282682875 - Služby mobilnej siete
84/2021
faktúra
Veolia
36179345
872,32 EUR
13.05.2021
Predmet: 2111220385 - Teplo 4/2021
83/2021
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
13.05.2021
Predmet: 21243 - Účtovníctvo 4/2021
82/2021
faktúra
PROFI KRTKOVANIE
46534555
110,00 EUR
13.05.2021
Predmet: 512021 - Čistenie odpadového potrubia - havária po
upchatí
81/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
553,20 EUR
13.05.2021
Predmet: 11/2 - Strava 4/2021
80/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
87,59 EUR
13.05.2021
Predmet: 11 - Strava 4/2021
79/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
79,99 EUR
13.05.2021
Predmet: 8282578634 - Služby pevnej siete
78/2021
faktúra
RAABE
35908718
45,35 EUR
13.05.2021
Predmet: 202108511 - Zákony v školskej praxi - apríl 2021
77/2021
faktúra
RAABE
35908718
42,16 EUR
13.05.2021
Predmet: 202108448 - Žiak so ŠVVP v 1. - 4.ročníku
76/2021
faktúra
VSE
44483767
211,00 EUR
13.05.2021
Predmet: 7482671418 - Elektrina 3 - 5/2021
75/2021
faktúra
Veolia
36179345
-1 337,89 EUR
13.05.2021
Predmet: 2111220246 - Preplatok za teplo za rok 2020
74/2021
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
46,62 EUR
13.05.2021
Predmet: 213103065 - Výmena rohoží
73/2021
faktúra
aSc
31361161
79,00 EUR
13.05.2021
Predmet: 9121000548 - Rozvrhy 2022
20 /2021
objednávka
Kamiko
45965340
90,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Papierové utierky pre žiakov
19 /2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 347,79 EUR
11.05.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy / II.2021
18 /2021
objednávka
Milan Ečegi - Profi krtkovanie
46534555
110,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Vodárske práce - oprava a výmena poškodeného a zastaralého materiálu, vodov. batérií......
17 /2021
objednávka
Kamiko
45965340
60,00 EUR
11.05.2021
Predmet: Papierové utierky pre žiakov
16 /2021
objednávka
aSc Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
65,83 EUR
11.05.2021
Predmet: aSc Agenda Rozvrh hodín ZŠ 2021/2022
72/2021
faktúra
RAABE
35908718
46,05 EUR
21.04.2021
Predmet: 202106139 - Integrácia v škole - apr.2021
71/2021
faktúra
ASANARATES
36606693
48,00 EUR
21.04.2021
Predmet: 20210861 - Deratizácia
70/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,50 EUR
21.04.2021
Predmet: 8281107232 - Služby mobilnej siete
69/2021
faktúra
VSE
44483767
484,36 EUR
21.04.2021
Predmet: 72929288865 - Elektrina 3/2021
Dodatok č. 1 /2020/ITA/
zmluva
UPJŠ v Košiciach
00397768
0,00 EUR
21.04.2021
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve /2020/ITA/20170
68/2021
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
19.04.2021
Predmet: 21176 - Účtovníctvo 3/2021
67/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
19.04.2021
Predmet: 1872021 - Vykonané práce
66/2021
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
288,01 EUR
19.04.2021
Predmet: 23 - Činnosť technika BOZP, kontrola hasiacich
prístrojov
65/2021
faktúra
K30
35542624
830,89 EUR
19.04.2021
Predmet: 3/2021 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
1-3/2021
64/2021
faktúra
ILLE
36226947
346,08 EUR
19.04.2021
Predmet: 21007014 - Hygienický program ILLE
63/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
19.04.2021
Predmet: 8280838758 - Služby mobilnej siete
62/2021
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
2 114,16 EUR
19.04.2021
Predmet: 3021918938 - Stravné lístky pre zamestnancov
61/2021
faktúra
Veolia
36179345
1 180,90 EUR
19.04.2021
Predmet: 2111220228 - Teplo 3/2021
60/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
464,40 EUR
19.04.2021
Predmet: 8/2 - Strava 3/2021
59/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
73,53 EUR
19.04.2021
Predmet: 8 - Strava 3/2021
58/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
79,99 EUR
19.04.2021
Predmet: 8280737163 - Služby pevnej siete
57/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
198,72 EUR
19.04.2021
Predmet: 70589519 - Virtuálna knižnica 1-12/2021
56/2021
faktúra
Výskumný ústav detskej psychol.a patopsych.
00681385
11,00 EUR
19.04.2021
Predmet: 821068 - Predplatné časopisu PPD 1,2/2021
55/2021
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
222,30 EUR
19.04.2021
Predmet: 821011 - Prednášky
54/2021
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
46,62 EUR
19.04.2021
Predmet: 213101927 - Výmena rohoží
53/2021
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
1 942,68 EUR
19.04.2021
Predmet: 2021015 - Vodárenské práce
52/2021
faktúra
Emil Petro - LIME
32485972
2 224,80 EUR
19.04.2021
Predmet: 2021014 - Vodárenské práce
51/2021
faktúra
APOTHÉQUE
46949895
2 377,74 EUR
19.04.2021
Predmet: 21150010 - Balíčky pre zamestnancov školy na regeneráciu pracovnej sily - zo SF
50/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,50 EUR
19.04.2021
Predmet: 8279263765 - Služby mobilnej siete
49/2021
faktúra
VSE
44483767
408,91 EUR
19.04.2021
Predmet: 7292535971 - Elektrina 2/2021
2/2021/DoPVS
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,25 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
1/2021/ DoPVS
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,17 EUR
14.04.2021
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Telekom
15 /2021
objednávka
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
00681385
11,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Predplatné časopisu PPD 2021, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
14 /2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 114,16 EUR
14.04.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy I.2021
13 /2021
objednávka
Asanarates Košice
36606693
40,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Celoplošná deratizácia priestorov interiéru školy
48/2021
faktúra
Zdenko Zán - MALIAR KOŠICE
40912876
400,00 EUR
30.03.2021
Predmet: 210006 - Tapetovanie učebne JU IV
47/2021
faktúra
DUMAR
47468874
111,60 EUR
30.03.2021
Predmet: 20210361 - Dezinfekčný prostriedok SAVO
46/2021
faktúra
SSŠ
35540419
300,00 EUR
30.03.2021
Predmet: 21140 - Poskytnuté služby vo verejnom obstarávaní
45/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
1 446,00 EUR
30.03.2021
Predmet: 210303 - Oprava strechy - havarijný stav
44/2021
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
30.03.2021
Predmet: 21086 - Účtovníctvo 2/2021
12 /2021
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
222,30 EUR
22.03.2021
Predmet: Prednášky online pre žiakov 3. a 4. roč.
11 /2021
objednávka
Apotheque Lekáreň, s.r.o.
46949895
2 076,12 EUR
22.03.2021
Predmet: Balíčky na regeneráciu pracovnej sily pre zamestnancov školy
10 /2021
objednávka
TURKY SPOL, s.r.o.
50612735
1 205,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Čiastočná oprava prepadnutej a zatečenej strechy - havarijný stav - nad triedami I. stupňa
9 /2021
objednávka
Dumar-SK, s.r.o., Košice
17180392
93,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Dezinfekčné prostriedky
8 /2021
objednávka
Emil petro - LIME
32485972
3 592,90 EUR
22.03.2021
Predmet: Vodárenské práce - dotácia z MMK
7 /2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 983,94 EUR
22.03.2021
Predmet: Stravné lístky pre zamestnancov školy I.2021
6 /2021
objednávka
MALIAR KOŠICE
50096389
333,33 EUR
22.03.2021
Predmet: Lepenie vliesovej tapety do jazykovej učebne
5 /2021
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív
31331131
208,33 EUR
22.03.2021
Predmet: Objednávka školských tlačív na školský rok 2021/2022
4 /2021
objednávka
Stredisko služieb škole - VO
300,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Zákazka s nízkou hodnotou VO - Nákup IKT techniky a príslušenstva
43/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
19.03.2021
Predmet: 8278994223 - Služby mobilnej siete
42/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
79,99 EUR
19.03.2021
Predmet: 8278895287 - Služby pevnej siete
41/2021
faktúra
CWS-boco, s.r.o.
31411045
49,62 EUR
19.03.2021
Predmet: 213101254 - Výmena rohoží
40/2021
faktúra
Veolia
36179345
1 079,26 EUR
19.03.2021
Predmet: 2111220149 - Teplo 2/2021
39/2021
faktúra
DOXX - Sravné lístky
36391000
1 983,94 EUR
19.03.2021
Predmet: 3021913655 - Stravné lístky pre zamestnancov za
január 2021
38/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
216,00 EUR
19.03.2021
Predmet: 5/2 - Strava 2/2021
37/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
34,20 EUR
19.03.2021
Predmet: 5 - Strava 2/2021
36/2021
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
19.03.2021
Predmet: 21032 - Účtovníctvo 1/2021
35/2021
faktúra
BELLS SLOVAKIA
44420889
213,90 EUR
19.03.2021
Predmet: 2021002 - Oprava telefónnych rozvodov + tel.prístroj
Panasonic
34/2021
faktúra
RAABE
35908718
45,35 EUR
19.03.2021
Predmet: 202103357 - Zákony v školskej praxi - febr.2021
33/2021
faktúra
RAABE
35908718
42,16 EUR
19.03.2021
Predmet: 202102621 - Žiak so ŠVVP v 1. - 4.ročníku
32/2021
faktúra
RAABE
35908718
48,85 EUR
19.03.2021
Predmet: 202102189 - Integrácia v škole - febr.2021
31/2021
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
165,00 EUR
19.03.2021
Predmet: 5012100446 - Verejná správa - ročný prístup
(od14.3.2021 do 13.3.2022)