organizácia
Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
Dokumenty:
zobraziť na stránke
44 /2021
objednávka
Aitec, s.r.o.
43829171
5 209,98 EUR
19.08.2021
Predmet: Objednávka školských učebníc, PZ pre I. stupeň ZŠ, dotácia z MŠVVaŠ SR
140/2021
faktúra
Datacomp
36212466
3 846,00 EUR
10.08.2021
Predmet: 2137949 - IT technika - digit.vizualizéry, počítačové
myši, LAN Switch
139/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,49 EUR
10.08.2021
Predmet: 8286646104 - Služby mobilnej siete
138/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
36,99 EUR
10.08.2021
Predmet: 8286374671 - Služby mobilnej siete
137/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
130,00 EUR
10.08.2021
Predmet: 8286267740 - Služby pevnej siete
136/2021
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
194,05 EUR
10.08.2021
Predmet: 210110512 - Elektroinštalačný materiál
135/2021
faktúra
Ševt
31331131
82,80 EUR
10.08.2021
Predmet: 1210008743 - Tlač triednej knihy zo ŠNW
134/2021
faktúra
PPG Deco Slovakia
31633200
554,63 EUR
10.08.2021
Predmet: 2021580145 - Maliarske potreby, farby
133/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o.
43908977
18,00 EUR
10.08.2021
Predmet: 70589519 - Sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
132/2021
faktúra
ZV elektro & klima, s.r.o.
52173526
26 942,38 EUR
10.08.2021
Predmet: 2021044 - Rekonštrukcia elektroinštalácie ZŠ
Kežmarská 28 - pavilón A
1/2021/212
zmluva
Aitec, s.r.o.
43829171
6 195,98 EUR
03.08.2021
Predmet: Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
131/2021
faktúra
K30
35542624
1 777,33 EUR
28.07.2021
Predmet: 52021 - Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku
4-6/2021
130/2021
faktúra
SSŠ
35540419
370,00 EUR
28.07.2021
Predmet: 21393 - Účtovníctvo 6/2021
129/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,50 EUR
28.07.2021
Predmet: 8284799348 - Služby mobilnej siete
128/2021
faktúra
Veolia
36179345
387,81 EUR
28.07.2021
Predmet: 2111220543 - Teplo 6/2021
127/2021
faktúra
VSE
44483767
441,34 EUR
28.07.2021
Predmet: 7292539223 - Elektrina 6/2021
126/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,00 EUR
28.07.2021
Predmet: 8284529057 - Služby mobilnej siete
125/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
104,40 EUR
28.07.2021
Predmet: 4592021 - Práce v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb
124/2021
faktúra
Ing.Róbert Papcun
35069104
1 590,00 EUR
28.07.2021
Predmet: 24072021 - Vypracovanie projektovej dokumentácie na aktívny bleskozvod k oprave celej strechy na pavilónoch ZŠ Kežmarská 28
123/2021
faktúra
PLAYSYSTEM s.r.o.
50682571
40,00 EUR
28.07.2021
Predmet: 20210024 - Kontrola detského ihriska
122/2021
faktúra
Gastromila
36203271
499,80 EUR
28.07.2021
Predmet: 1021047 - Hodnotiaca pedagogická porada -
občerstvenie pre zamestnancov
121/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
746,40 EUR
28.07.2021
Predmet: 17/2 - Strava 6/2021
120/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
118,18 EUR
28.07.2021
Predmet: 17 - Strava 6/2021
119/2021
faktúra
Peter Paták - PROMTECH
14305623
84,00 EUR
28.07.2021
Predmet: 172021 - Revízia zariadenia EZS
118/2021
faktúra
RAABE
35908718
45,35 EUR
28.07.2021
Predmet: 202112775 - Zákony v školskej praxi - jún 2021
117/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
3 955,20 EUR
28.07.2021
Predmet: 210603 - Oprava strechy - havarijný stav
116/2021
faktúra
MP Education, s.r.o.
49620398
250,60 EUR
28.07.2021
Predmet: 821026 - Prednášky
115/2021
faktúra
RAABE
35908718
42,95 EUR
28.07.2021
Predmet: 202112036 - Odborný podporný tím jún 2021
114/2021
faktúra
ILLE
36226947
173,04 EUR
28.07.2021
Predmet: 21011296 - Hygienický program
113/2021
faktúra
AGEMSOFT, a.s.
35782391
299,00 EUR
28.07.2021
Predmet: 140210362 - Školský prístup na portál KOZMIX
2021/2022
112/2021
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
95,01 EUR
28.07.2021
Predmet: 60 - Činnosť technika PO, BOZP 4-6/2021
43 /2021
objednávka
CB elektro, s.r.o., Košice
36584622
160,00 EUR
26.07.2021
Predmet: Elektrický ohrievač na vodu, elektroinštalačný materiál na montáž do miestnosti upratovačky na 1. poschodí 5.-9.roč.
42 /2021
objednávka
Gastromila, s.r.o.
36203271
601,16 EUR
06.07.2021
Predmet: Hodnotiaca pedagogická porada - občerstvenie
41 /2021
objednávka
Datacomp, s.r.o.
36212466
3 205,00 EUR
06.07.2021
Predmet: IT technika - digit.vizualizéry, počítačové myši, LAN switch
40 /2021
objednávka
PROMET Trans, KE
31696651
460,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Autobusová preprava žiakov a učiteľov - Letný tábor
39 /2021
objednávka
MP Education, s.r.o.
49620398
250,60 EUR
06.07.2021
Predmet: Prednášky pre žiakov 2. a 5. roč.
38 /2021
objednávka
Playsystem servis, s.r.o.
50682571
40,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Revízia športového detského ihriska v areáli školy
37 /2021
objednávka
Peter Paták-PROMTECH
14305623
70,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Revízia elektronického zabezpečovacieho systému v škole
36 /2021
objednávka
AGEMSOFT, a.s.
35782391
249,17 EUR
06.07.2021
Predmet: Balík MEGAKOZMIX - prístup
35 /2021
objednávka
Ing. Papcun Róbert - Projektovo-inžinierska kancelária
35069104
1 590,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na aktívny bleskozvod k oprave celej strechy na pavilónoch ZŠ Kežmarská 28.
212/01/2021
zmluva
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. Košice-Terasa
35548509
27,00 EUR
06.07.2021
Predmet: Denný detský tábor
3/2021/DoPVS
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb-karta k mobilu paušál
ZoPVS/ 4/2021
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,00 EUR
02.07.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí verejných služieb - karta - paušál
111/2021
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o.
45258767
336,35 EUR
24.06.2021
Predmet: 2113627 - Knihy pre žiakov 1.stupeň - Čítame radi 2
110/2021
faktúra
CB Elektro s.r.o.
36584622
76,45 EUR
24.06.2021
Predmet: 210109194 - Svietidlá
109/2021
faktúra
Ševt
31331131
136,80 EUR
24.06.2021
Predmet: 2212301198 - Diplomy pre žiakov
108/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
48,00 EUR
24.06.2021
Predmet: 2021101078 - Tonery
107/2021
faktúra
PROFI KRTKOVANIE
46534555
150,00 EUR
24.06.2021
Predmet: 922021 - Čistenie odpadového potrubia - hav.stav
106/2021
faktúra
Indícia, s.r.o.
45736286
56,00 EUR
24.06.2021
Predmet: 210500003 - Poplatok za kurz Informatika s Emilom 3 -
ONLINE 8/2021 - Gašparíková
105/2021
faktúra
RAABE
35908718
70,05 EUR
24.06.2021
Predmet: 202111115 - Triedny učiteľ - ZD
104/2021
faktúra
VSE
44483767
528,16 EUR
24.06.2021
Predmet: 7293627627 - Elektrina 5/2021
103/2021
faktúra
TURKY SPOL s.r.o.
50612735
3 968,40 EUR
24.06.2021
Predmet: 210602 - Oprava strechy - havarijný stav
102/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
794,40 EUR
24.06.2021
Predmet: 14/2 - Strava 5/2021
101/2021
faktúra
Školská jedáleň
35542756
125,78 EUR
24.06.2021
Predmet: 14 - Strava 5/2021
100/2021
faktúra
LASER SERVIS
35755989
802,80 EUR
24.06.2021
Predmet: 2021100980 - Tonery
99/2021
faktúra
Veolia
36179345
580,39 EUR
24.06.2021
Predmet: 2111220463 - Teplo 5/2021
98/2021
faktúra
Slovak Telekom
91,94 EUR
24.06.2021
Predmet: 8284421223 - Služby pevnej siete
97/2021
faktúra
SSŠ
35540419
270,00 EUR
24.06.2021
Predmet: 21324 - Účtovníctvo 5/2021
96/2021
faktúra
SSŠ
35540419
500,00 EUR
24.06.2021
Predmet: 21359 - Služby vo verejnom obstarávaní - Rekonštr.
elektroinštalácie
95/2021
faktúra
Solitea Slovensko - VEMA
36237337
601,00 EUR
24.06.2021
Predmet: 8412103385 - Program VEMA 5/2021 - 4/2022
94/2021
faktúra
RAABE
35908718
70,45 EUR
24.06.2021
Predmet: 202109939 - Prevádzka a hospodárenie školy
93/2021
faktúra
Indícia, s.r.o.
45736286
48,00 EUR
21.06.2021
Predmet: 210200012 - Poplatok za kurz Informatika s Emilom 4 -
ONLINE 6/2021 - Lacková Jana
34 /2021
objednávka
Albatros Media Slovakia s.r.o.
46106596
115,68 EUR
15.06.2021
Predmet: Zvieratká z Kúzelného lesa – Srnka Sára, 1.stupeň- "Čítame radi 2"
33 /2021
objednávka
Najlacnejšie knihy Frogman
4448367
46,25 EUR
15.06.2021
Predmet: "Treasure Island- ANJ,
Autor Stevenson, R. L., 1.stupeň- Čítame radi 2"
32/2021
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
36732079
305,77 EUR
15.06.2021
Predmet: Knihy pre žiakov 1.stupeň- Čítame radi 2
31 /2021
objednávka
ŠEVT , a.s.
31331131
114,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Diplomy pre žiakov
30 /2021
objednávka
SSŠ oddelenie VO - ERANET
500,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Zákazka VO - PHZ na zákazku "Oprava strechy" na pavilónoch ZŠ
29 /2021
objednávka
Profi krtkovanie - Milan Ečegi
46534555
150,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Čistenie upchatého odpadového potrubia - prízemie pri kanceláriách - havarijný stav
28 /2021
objednávka
Didakticke materilay.sk, Willex plus, s.r.o.
47415533
619,93 EUR
15.06.2021
Predmet: Sada magnetických pravítok LAMBDA
212_1_2021 GRANT
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
240,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Zmluva o poskytnití grantu č. NM21_059 Nadácia Pontis
27 /2021
objednávka
BUX.SK, Ikar, a.s.
00678856
307,97 EUR
04.06.2021
Predmet: Knihy pre žiakov - projekt Čítame radi 2
26 /2021
objednávka
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
36732079
10,40 EUR
04.06.2021
Predmet: Môj čitateľský denník 2.stupeň- Čítame radi 2
25 /2021
objednávka
Najlacnejšie knihy Frogman
4448367
19,47 EUR
04.06.2021
Predmet: Mapy- obrázková cesta po pevninách, moriach...- projekt Čítame radi 2
24 /2021
objednávka
TURKY riaditeľka školy s.r.o.
50612735
3 307,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Čiastočná oprava zatečenej strechy - havarijný stav
23 /2021
objednávka
TURKY riaditeľka školy s.r.o.
50612735
3 296,00 EUR
04.06.2021
Predmet: Čiastočná oprava zatečenej strechy a prepadnutej nosnej konštrukcie - havarijný stav
92/2021
faktúra
KAMIKO - HYGIENE s.r.o.
45965340
108,00 EUR
31.05.2021
Predmet: 2194094 - Papierové rolky
91/2021
faktúra
Datacomp
36212466
2 304,00 EUR
31.05.2021
Predmet: 2129960 - IKT digitalizácia - notebooky
90/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
64,50 EUR
31.05.2021
Predmet: 8282952805 - Služby mobilnej siete
89/2021
faktúra
SANET
35542713
149,37 EUR
31.05.2021
Predmet: 300782106 - PC sieť 4 - 6/2021
88/2021
faktúra
VSE
44483767
475,92 EUR
31.05.2021
Predmet: 7293569986 - Elektrina 4/2021