Dokumenty:
zobraziť na stránke
35222000473
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
66,80 EUR
14.05.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - tovar podla DL č. 75518,75602,75628,75664,75703,75704,75705
3922000011
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
-3,30 EUR
14.05.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - dobropis 3,30
3522000743
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
54,83 EUR
14.05.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - tovar podľa DL č. 76517,76552,76588,76633
3522000661
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
47,24 EUR
14.05.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - tovar podľa DL č. 76198,76294,76325,76351,76391,76426
3522000600
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
30,30 EUR
14.05.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - fa podľa DL č. 76105,76126,76156
220174
faktúra
Štefan Vacula Slovex
43287247
67,50 EUR
14.05.2022
Predmet: Štefan Vacula Slovex - potraviny MŠ
72203102
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
46,08 EUR
14.05.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie
1/2022
faktúra
Ivan Dujka
46,99 EUR
14.05.2022
Predmet: Ivan Dujka - nádoba na odpad
162022
faktúra
Aletiér BUDO s.r.o.
47989017
336,00 EUR
14.05.2022
Predmet: Ateliér BUDO - vypracovanie podkladov pre určenie ochranného pásma verejnej tlakovej kanalizácie
66220020
faktúra
MUNIPOLIS s.r.o.
29198950
711,48 EUR
14.05.2022
Predmet: MUNIPOLIS - licencia na komunikačný systém MUNIPOLIS
1022051324
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
46,80 EUR
14.05.2022
Predmet: osobnyudaj - výkon zodpovednej osoby - 02/22
202203887
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
21,18 EUR
14.05.2022
Predmet: WEBY GROUP - doména
2/2022
faktúra
Kamil Sládeček
13,97 EUR
12.05.2022
Predmet: Kamil Sládeček - fa za skládkovanie DSO /zo dna 1.3.
72204111
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
32,40 EUR
12.05.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu
2020255
faktúra
VKS-elto s.r.o.
44020465
240,00 EUR
12.05.2022
Predmet: VKS-Elto - oprava elektroinštalácie v KD
202205103
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
11,40 EUR
12.05.2022
Predmet: Fresco plus - zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu marec 22
2020256
faktúra
VKS-elto s.r.o.
44020465
364,24 EUR
12.05.2022
Predmet: VKS-Elto - oprava VO
72204035
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
50,94 EUR
12.05.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu
4221057028
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
318,77 EUR
12.05.2022
Predmet: BVS - vyúčtovacia fa MŠ apríl 21 apríl 22
4221057026
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
338,11 EUR
12.05.2022
Predmet: BVS- vyúčtovacia fa - OU - 042021-03-2022
8303675110
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,74 EUR
12.05.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefon, pevná linka
8422081916
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
24,80 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP -elektrina - posilovna - 03/22
8422081914
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,08 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - elektrina MŠ - 03/22
8422081915
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
142,76 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - eletrina - Verejné Osvetlenie - 03/22
5670212228,5670280824
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Orange - mobil MŠ, starosta
03/22
faktúra
Marcel Václavek
46,99 EUR
12.05.2022
Predmet: Václavek - odpad (KO)
9220262
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
24,00 EUR
12.05.2022
Predmet: TOPSET Solutions - Nastavenie programov po oprave počítača
322030027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
6,30 EUR
12.05.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO 03/22
322030001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
469,68 EUR
12.05.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
8707596127
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - KD - elektrina, jan-apríl 2022
8707595874
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - plyn - jan-april 22 - MŠ
8707595875
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
175,00 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - plyn /KD - jan-april 22
1022041335
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence
50528041
46,80 EUR
12.05.2022
Predmet: osobnyudaj.sk - výkon zodpovednej osoby 04/2022
FV220041
faktúra
MGS COLOR GARDEN, spol. s r.o.
36248851
114,86 EUR
12.05.2022
Predmet: MGS COLOR GARDEN - farba
72203138
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
13,79 EUR
12.05.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu DSO
FVOT221709
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
52,86 EUR
12.05.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov - nádoby, reporting
222136
faktúra
HEICO, spol s r.o.
18046908
1 030,80 EUR
12.05.2022
Predmet: HEICO - inštalácia+kopírovací stroj
22220201
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
71,63 EUR
12.05.2022
Predmet: Eduard Rehák - ADIS - kancelárske potreby MŠ
2220202
faktúra
Eduard Rehák - ADIS
34736859
181,88 EUR
12.05.2022
Predmet: Eduard Rehák - ADIS - kancelárske potreby
010422/479
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
10,00 EUR
12.05.2022
Predmet: YellowNET - internet MŠ
010422/480
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
15,00 EUR
12.05.2022
Predmet: YellowNET - internet - OU 04/22
20220040
faktúra
Mesto Senica
00309974
344,17 EUR
12.05.2022
Predmet: Mesto Senica - činnosť Spoločného OÚ za r. 2021
22028
faktúra
Viktoria-Hámor s.r.o.
31698948
180,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Viktoria-Hámor - struna 3,0 (na kosenie)
8707623530
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
175,00 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - plyn máj 22 - KD
8707623790
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - máj elektrina KD
fvot222263
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
52,86 EUR
12.05.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov - nádoby,reporting
030522/0004
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
84,00 EUR
12.05.2022
Predmet: YellowNET - router
010522/473
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
15,00 EUR
12.05.2022
Predmet: YellowNET - internet OU 05 22
010522/472
faktúra
YellowNET, s.r.o.
36749664
10,00 EUR
12.05.2022
Predmet: YellowNET - internet MŚ
42242704447
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
41,56 EUR
12.05.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné, záloha OU
4224271346
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
22,01 EUR
12.05.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné, záloha MŠ
8414777046
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
121,44 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - vyúčtovanie 01-04 , Verejné osvetlenie
8412337228
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,84 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - elektrina - vyučtovanie 1-4 2022 - (S-OU)
8414777045
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
95,70 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa MS
8305531607
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,95 EUR
12.05.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefon- pevná linka - apríl
5674959986,5674891552
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
33,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Orange - mobil starosta, MŠ
22061
faktúra
Zak Services, s.r.o.
46058541
138,70 EUR
12.05.2022
Predmet: Zak Services - kosačky, materiál
8707623791
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - máj, zálohová fa - elektrina - bytovka
3522000826
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
73,31 EUR
12.05.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - tovar podľa DL č. 76753,76791,76872,76908,76933,76975,77015
4224271110
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,35 EUR
12.05.2022
Predmet: BVS - zálohová fa 0404-0305 vodné, stočné
8707596128
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
12.05.2022
Predmet: SPP - fa jan-apr. 22 - bytovka - elektrina
4221057027
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
74,99 EUR
12.05.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - bytovka vyuč
1/TJ/2022
zmluva
Telovýchovná jednota Družstevník Rovensko
31870767
3 000,00 EUR
09.05.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Rovensko v roku 2022
5/2022
objednávka
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT
04.05.2022
Predmet: ŠEVT - objednávka pomôcok
Zmluva a poskytnutí ubytovania odídencovi č. 1-2022
zmluva
LIUBOV FORYKOVA
0,00 EUR
27.04.2022
Predmet: Zmluva a poskytnutí ubytovania odídencovi č. 1-2022
Kúpna zmluva
zmluva
PhDr. Juraj Čermák rod. Čermák
1 413,00 EUR
11.04.2022
Predmet: Kúpna zmluva o prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam spísaná v zmysle §588 a nasl. Občianskeho zákonníka
Zmluva o spolupráci
zmluva
Združenie miest a obcí Slovenska
00584614
500,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
16/2022
faktúra
IPBOZ S.R.O.
48330418
135,00 EUR
31.03.2022
Predmet: IPBOZ - CO, hospodárska mobilizácia, obrana štátu - služby na základe zmluvy
220262
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
38,73 EUR
28.03.2022
Predmet: PD Senica - potraviny MŠ
3522000432
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
44,82 EUR
28.03.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - tovar podľa DL č. 75268,75306,75396,75418,75453,75492
4/2022
objednávka
Heico spol s r.o.
18046908
830,00 EUR
24.03.2022
Predmet: HEICO - dodávka a inštalácia multifunkčného stroja RICOH MPC 2011 SRA3
1022031327
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
18.03.2022
Predmet: osobnyudaj - výkon zodpovednej osoby
72202090
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
55,88 EUR
18.03.2022
Predmet: TS SEnica - skládkovanie
FVTOT221061
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
52,86 EUR
18.03.2022
Predmet: GX Solutions - nádoby na KO - správa nádob
7201010024
faktúra
UP Dejeuner, s.r.o.
53528654
495,54 EUR
18.03.2022
Predmet: Up Dejeuner - stravné poukážky
3522000255
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
10,22 EUR
18.03.2022
Predmet: COOP Jednota - potraviny podľa DL č. 75234
8707569038
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
18.03.2022
Predmet: SPP - bytovka - elektrina - marec
4224142938
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
118,31 EUR
18.03.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné, záloha - bytovka
8412329482
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
100,09 EUR
18.03.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia faktúra - elektrina MŠ
8412329483
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
146,40 EUR
18.03.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia faktúra - elektrina - VO