Dokumenty:
zobraziť na stránke
8405051341
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
21,35 EUR
18.03.2022
Predmet: SPP -vyúčtovacia fa - posilovna elektrina
4224141950
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
44931581
28,97 EUR
18.03.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné, záloha OU
4224143252
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
14,48 EUR
18.03.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné záloha MŠ
2022/35
faktúra
ELASON, s.r.o.
47999870
118,92 EUR
18.03.2022
Predmet: ELASON - oprava VO
8301819062
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,71 EUR
18.03.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefón
322020001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
800,52 EUR
18.03.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
322020027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
12,60 EUR
18.03.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
00166/2022
faktúra
OLYMP ERBY, s.r.o.
52365921
707,64 EUR
18.03.2022
Predmet: OLYMP ERBY - gravírovanie - reprezentačné
5665916323,5665846546
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
18.03.2022
Predmet: Orange - mobil OÚ, Mš
8707569037
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
17.03.2022
Predmet: SPP - elektrina KD - záloha
8707568796
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
175,00 EUR
17.03.2022
Predmet: SPP - plyn - KD - záloha
8707568795
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
17.03.2022
Predmet: SPP - plyn - MŠ - záloha
010322/476
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
17.03.2022
Predmet: YellowNET - internet MŠ
010322/477
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
17.03.2022
Predmet: YellowNET - internet OÚ
128/2022 - č.j
zmluva
Munipolis s.r.o.
29198950
49,00 EUR
11.03.2022
Predmet: MUNIPOLIS - o poskytovaní služieb komunikačného ekosystému
3/2022
objednávka
ATELIÉR BUDO s.r.o.
47989017
0,00 EUR
08.03.2022
Predmet: Ateliér Budo - doplnenie projektovej dokumentácie o situačné určenie ochranného pásma verejného vodovodu a kanalizácie
2/2022
objednávka
UP Dejeuner, s.r.o.
53528654
480,00 EUR
08.03.2022
Predmet: UP-Slovensko - "Jedálne kupóny"
8405046500
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
31,92 EUR
25.02.2022
Predmet: SPP - elektrina - posilovna (starý)
8417199018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
181,48 EUR
25.02.2022
Predmet: SPP - elektrina VO
8417199018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
68,94 EUR
25.02.2022
Predmet: SPP - elektrina MŠ - vyúčtovanie
4224078047
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
28,97 EUR
25.02.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné (zalohová platba)
5661247394,5661177314
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
30,00 EUR
25.02.2022
Predmet: Orange - mobilné telefony ou+ms
12022
faktúra
GEOSEN s.r.o.
36789852
390,00 EUR
25.02.2022
Predmet: GEOSEN - zhotovenie digitálnych podkadov pre projektovú dokumentáciu ochranného pásma kanalizácie, vetra A1, B-1,C v obci Rovensko
8299302456
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,80 EUR
24.02.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefón
010222/479
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
24.02.2022
Predmet: YellowNET - internet OÚ
010222/478
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
24.02.2022
Predmet: YellowNET - MŚ internet
8707539559
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
24.02.2022
Predmet: SPP - plyn 02 2022 mŠ
8707539560
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
175,00 EUR
24.02.2022
Predmet: SPP - plyn 02/2022
8707539791
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
24.02.2022
Predmet: SPP - elektrina KD 02/2022
322010027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
19,14 EUR
24.02.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
322010001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
444,00 EUR
24.02.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
FVOT220507
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
52,86 EUR
24.02.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov - nádoby ko
1022021332
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
24.02.2022
Predmet: osobnyudaj.sk-výkon zodpovednej osoby 02/2022
4224078887
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
118,31 EUR
24.02.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné
3522000131
faktúra
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
00168891
31,07 EUR
24.02.2022
Predmet: COOP Jednota Senica - MŠ Rovensko DL č. 74842,74868
4224079174
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
14,48 EUR
24.02.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné
72202040
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
54,78 EUR
24.02.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie
1220076
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
584,99 EUR
24.02.2022
Predmet: TOPSET Solutions - zmluva
1/2021
faktúra
Emotrans s.r.o.
35721332
-14,00 EUR
21.02.2022
Predmet: Emotrans - vyhlásenie v MR - vystavená fa
22140
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Senica
00203670
41,66 EUR
21.02.2022
Predmet: PD Senica - potraviny ŠJ MŠ
Dodatok č. 2 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
zmluva
Mesto Senica - Mestský úrad Senica
00309974
74,00 EUR
04.02.2022
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve uzatvorenej podľa § 20 a/ z č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu
72111099
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
44,22 EUR
03.02.2022
Predmet: TS SEnica - skládkovanie
321090001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
817,42 EUR
03.02.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
5651923189,5651852113
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
31,45 EUR
03.02.2022
Predmet: Orange - mobil mŠ, starosta
321080001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
817,42 EUR
03.02.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
4214669163
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
28,97 EUR
03.02.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné, zaloha OU
8402942449
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,46 EUR
03.02.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa - posilňovňa elektrina - nedoplatok
4214670318
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
14,48 EUR
03.02.2022
Predmet: BVS - záloha vodné, stočné MŠ
8414760725
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
171,91 EUR
03.02.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia faktúra za elektrinu VO - nedoplatok
8414760724
faktúra
SPP - elektriny
35815256
94,28 EUR
03.02.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia faktúra - nedoplatok - 94,28 ms
011221/483
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
10,00 EUR
03.02.2022
Predmet: YellowNET - internet MŠ
011221/484
faktúra
YellowNET s.r.o.
36749664
15,00 EUR
03.02.2022
Predmet: YellowNET - OÚ internet
21366
faktúra
Zak Services s.r.o.
46058541
79,70 EUR
03.02.2022
Predmet: Zak Services - kosačky - materiál
8295592913
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
23,71 EUR
03.02.2022
Predmet: Slovak Telekom - telefón
fVOT216188
faktúra
GX Solutions, a.s.
45232270
52,86 EUR
03.02.2022
Predmet: GX Solutions - správa kontajnerov
1021121353
faktúra
osobnyudaj.sk s.r.o.
50528041
46,80 EUR
03.02.2022
Predmet: osobnyudaj.sk .- výkon zodpovednej osoby 12/2021
321110027
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
54,97 EUR
03.02.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO PO
20211251
faktúra
Ing. Rastislav Ňukovič
20224166
203,95 EUR
03.02.2022
Predmet: VINPERA - dodávka Mikulášskych balíčkov pre dôchodcov
242/2021
faktúra
IPBOZ s.r.o.
4833418
135,00 EUR
03.02.2022
Predmet: IPBOZ - služby v oblasti krízového riadenia:CO, hospodárska mobilizácia, obrana štátu
72112043
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
44,66 EUR
03.02.2022
Predmet: TS Senica - skládkovanie odpadu
22112070
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
98,04 EUR
03.02.2022
Predmet: TS Senica - vianočná výzdoba - montáž
2210826
faktúra
Eduard Rehák-ADIS
34736859
156,41 EUR
03.02.2022
Predmet: E. Rehák - kancelárske potreby MŠ+OÚ
421318
faktúra
eGov systems spol s r. o.
35827521
48,00 EUR
03.02.2022
Predmet: Gov Systems - zverejňovanie 2022
4/2021
faktúra
Pavol Harnoš - inštalatérstvo
33813779
358,60 EUR
03.02.2022
Predmet: Pavol Harnoš - inštalatérstvo - oprava technologie prečerpávacej kanalizačnej šachty bytovka, montáž, a demontáž čerpadla a úprava prečerpávacích potrubí
202120411
faktúra
Fresco plus s.r.o.
50012070
11,40 EUR
03.02.2022
Predmet: Fresco plus, s.r.o. - zber a preprava biologicky rozložiteľného odpadu
101225927
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
33,10 EUR
03.02.2022
Predmet: Slovenská pošta - Záhorák 2022
3554211
faktúra
Inprost s.r.o.
31363091
98,80 EUR
03.02.2022
Predmet: INPROST - Obecné noviny 2022 1- 52
210086
faktúra
Ľubomír Martiš, KLAMPIARSTVO
17540011
547,20 EUR
03.02.2022
Predmet: Ľubomír Martiš - klampiarske práce na objekte KD - montáž okapového plechu, montáž a demontáž hromozvodových konzol
2011044
faktúra
VKS Elto s.ro.
44020465
170,04 EUR
03.02.2022
Predmet: VKS ELTO -oprava verejného osvetlenia
321110001
faktúra
Technické služby Senica, a.s.
36228443
1 157,76 EUR
03.02.2022
Predmet: TS Senica - odvoz KO FO
8707539792
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
30,00 EUR
03.02.2022
Predmet: SPP - bytovka - el. energia
1/2022
objednávka
GEOSEN s.r.o.
36789852
390,00 EUR
02.02.2022
Predmet: GEOSEN - zhotovenie projektovej dokumentácie ochranného pásma verejnej kanalizácie vetva A1,B2-1,C
8403012685
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-251,30 EUR
31.01.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa - preplatok
8497624644
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-33,35 EUR
31.01.2022
Predmet: SPP - vyúčtovacia fa - elektrina - preplatok
8707509820
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
64,00 EUR
27.01.2022
Predmet: SPP - KD záloha elektrina 01/22
8111116863
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
110,00 EUR
27.01.2022
Predmet: SPP - MŠ záloha 01/22
5100000712
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
19,10 EUR
27.01.2022
Predmet: SPP - nedoplatok MŠ plyn
8111116864
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
175,00 EUR
27.01.2022
Predmet: SPP -plyn KD
9220034
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
24,00 EUR
27.01.2022
Predmet: TOPSET - preinštalácia programu
4224007189
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
28,97 EUR
27.01.2022
Predmet: BVS - vodné, stočné - záloha OU