Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z122/9052/2025
zmluva
S.A.food s.r.o.
51149613
500,00 EUR
13.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z121/8975/2025
zmluva
Mgr. Eva Vajdová
169,50 EUR
12.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z120/8974/2025
zmluva
Ivana Hranická
0,00 EUR
12.05.2025
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme pozemku Z 148/12880/2020 z 21.09.2020
103
objednávka
Záhradníctvo Blšťák
40218856
261,62 EUR
12.05.2025
Predmet: Objednávame si u Vás rastlinný materiál na výsadbu verejnej zelene v počte 130 ks.
Cena bez DPH: 212,70 €
Celková cena vrátane DPH: 261,62 €
503
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
2 268,12 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 04/2025
502
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
07.05.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 4/2025
501
faktúra
DV AUDIO s.r.o.
45905959
5 166,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Hody prenájom ozvučenie, osvetlenie, pódium
500
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 114,00 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
499
faktúra
3Bex spol.s r.o.
35975156
184,50 EUR
07.05.2025
Predmet: stavanie mája
498
faktúra
O.A.S. Impex Slovakia s.r.o.
36730645
448,37 EUR
07.05.2025
Predmet: verejná zeleň materiál - postrek
497
faktúra
RENESANS, spol.s.r.o.
35717963
780,00 EUR
07.05.2025
Predmet: HODY - fotografovanie
496
faktúra
EXPORT DPS spol. s r.o.
31392164
300,00 EUR
07.05.2025
Predmet: HODY - vystúpenie DAIW
495
faktúra
Oprava práčok - umývačiek riad
35265221
115,00 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava práčky Veltlínska - Kačačnice
494
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 05/2025
493
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
07.05.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 05/2025
492
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 05/2025
491
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
07.05.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 05/2025
490
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 05/2025
489
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 05/2025
488
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 05/2025
487
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
07.05.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 05/2025
486
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 05/2025
485
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
07.05.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 05/2025
484
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
07.05.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 05/2025
483
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 05/2025
482
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 05/2025
481
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 05/2025
480
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 05/2025
479
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 05/2025
478
faktúra
Západoslovenská distribučná a.
36361518
741,13 EUR
07.05.2025
Predmet: pripojenie Bábkové divadlo
477
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
21 627,24 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 4/2025
476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,90 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 5/2025
475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 5/2025
474
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
07.05.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
473
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
1 279,20 EUR
07.05.2025
Predmet: sadenice kvetov
472
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
79,46 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz plasty
471
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
457,60 EUR
07.05.2025
Predmet: palivo PHM
470
faktúra
OOCR Malé Karpaty
50110641
4 345,80 EUR
07.05.2025
Predmet: Členské poplatky
469
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
64,75 EUR
07.05.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
468
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
07.05.2025
Predmet: záloha dát
467
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
05.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 05/2025
466
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
2 056,31 EUR
05.05.2025
Predmet: Odvoz odpadu
465
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
05.05.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
464
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
05.05.2025
Predmet: služby za internet 5/2025
463
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
60,00 EUR
05.05.2025
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
462
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,29 EUR
05.05.2025
Predmet: Vyúčtovanie 51251 Prostredná 29
461
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 179,47 EUR
05.05.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 04/2025
460
faktúra
MAXIM 2001, s.r.o.
35797118
336,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - ubytovanie
459
faktúra
BOMADA s r.o.
48276910
1 057,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - ubytovanie a reštauračné služby
458
faktúra
BOGNÁR s.r.o.
46270302
2 488,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - catering
457
faktúra
ML - elektronik s.r.o.
46834281
200,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Ozvučenie v pivnici Kláštora rehole Piaristov - HODY
456
faktúra
Ivan Ješko RUNWAY SOUND
46181997
1 250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Ozvučenie Hody Scheidlinova záhrada
455
faktúra
Hana Mateičková
33764212
600,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie - Terminál Krajinská ul.
454
faktúra
Hana Mateičková
33764212
300,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie - PD Terminál Krajinská ul.
453
faktúra
Swietelsky-Slovakia spol. s r.
00896225
4 305,00 EUR
05.05.2025
Predmet: tesnenie diletačných škár - Bratislavská ul.
452
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
924,00 EUR
05.05.2025
Predmet: stravovacie karty
451
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
05.05.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 5/2025
450
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
112,00 EUR
05.05.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy apríl 2025
449
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
96,00 EUR
05.05.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy marec 2025
448
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
167,90 EUR
05.05.2025
Predmet: hody -catering
447
faktúra
LUKO - SK,s.r.o.
44492588
107,01 EUR
05.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská revízia výťahu
446
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
995,84 EUR
05.05.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 4/2025
445
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
65,00 EUR
05.05.2025
Predmet: servis,údržba,opravy aut Peugeot Partner
444
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
221,40 EUR
05.05.2025
Predmet: výmena batéria a čistenie kanalizácie WC dvor MsÚ
443
faktúra
PALK, a.s.
46818481
1 298,43 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - obed
442
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,80 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
441
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
716,48 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - čistenie námestia
Z119/8753/2025
zmluva
GRUNT a.s. Mgr. Martin Šujanský, predseda predstave
35771160
1 800,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z118/8752/2025
zmluva
Monika Petrakovičová
45,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 107/9930/2020 zo dňa 29.04.2020
Z117/8751/2025
zmluva
Peter Wenhardt
47,50 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
102
objednávka
ML - elektronik s.r.o.
46834281
200,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás ozvučenie na Svätojurské hody v pivničných priestoroch Kláštora rehole Piaristov, Prostredná 42, Svätý Jur. Dňa 25.4.2025 v čase 18.00 - 24.00 hod.
Cena celkom: 200,- EUR
Z116/8683/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
741,13 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
440
faktúra
DFS Prvosienka
31746357
400,00 EUR
29.04.2025
Predmet: HODY - vystúpenie Prvosienka
439
faktúra
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
560,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Hody - štrúdle
438
faktúra
Adam Urban - ADWIN
51859700
150,00 EUR
29.04.2025
Predmet: MŠ Veltlínska - predškoláci - predstavenie
437
faktúra
BalkKult o.z.
51891077
1 700,00 EUR
29.04.2025
Predmet: HODY - vystúpenie Balkansambel
436
faktúra
Unique Sounds s. r. o.
52627802
1 230,00 EUR
29.04.2025
Predmet: HODY - vystúpenie DJ Milan Lieskovský
435
faktúra
Dubovský a Grančič, s.r.o.
45497311
1 300,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Hody -Reprezentačné, občerstvenie, ubyt
434
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
498,11 EUR
29.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
433
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
600,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas Hodov