organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
193/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
36,56 EUR
24.05.2012
Predmet: tovar - bufet
191/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
177,42 EUR
24.05.2012
Predmet: plyn - nedoplatok
190/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
65,01 EUR
24.05.2012
Predmet: tovar - bufet
189/2012
faktúra
VSE a.s.
36211222
2 145,85 EUR
24.05.2012
Predmet: elektrická energia
188/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
28,18 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
187/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
32,95 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
186/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,74 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
014/2012
zmluva
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
2,52 EUR
24.05.2012
Predmet: stravovanie
015/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
24.05.2012
Predmet: prenájom automatu
12/0007
faktúra
JM centrum s.r.o.
36506061
1 046,03 EUR
23.05.2012
Predmet: Okna - byt P. Horova
12/0006
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
65,36 EUR
23.05.2012
Predmet: Pranie obrusov - podnikateľská činnosť
54/2012
objednávka
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
14,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Soľ do umývačky riadu.
101/2011
faktúra
Selimo lekáreň s.r.o.
45352241
87,86 EUR
07.05.2012
Predmet: Lieky do lekarničiek
102/2011
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
76,80 EUR
07.05.2012
Predmet: Tvrdá väzba kníh
1280001
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
58,22 EUR
07.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
12/0003
faktúra
Vladimír Rašev
41340159
200,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Pult - sklady
12/0004
faktúra
Martin Goliaš
33905177
299,37 EUR
07.05.2012
Predmet: Tovar pre podnikateľskú činnosť
12/0005
faktúra
Žarnay Peter
43636128
1 245,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Maľovanie po elektroinštgalácií
2012033
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
51,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Pranie obrusov
52/2012
objednávka
AXDATA, s.r.o.
36508411
270,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Oprava PC.
53/2012
objednávka
Viktor Hirkala
35275774
340,00 EUR
30.04.2012
Predmet: Nákup športových potrieb pre TSV.
185/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
31,34 EUR
27.04.2012
Predmet: telefón
184/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
131,45 EUR
27.04.2012
Predmet: VÚCNET
183/2012
faktúra
VVS, a.s.
36570460
976,82 EUR
27.04.2012
Predmet: vodné a stočné 3/2012
182/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
28,96 EUR
27.04.2012
Predmet: materiál na údržbu
181/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
67,50 EUR
27.04.2012
Predmet: lektorská činnosť
180/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
147,57 EUR
27.04.2012
Predmet: pranie prádla ŚI
179/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
127,60 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
178/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 176,34 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
177/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
98,39 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
176/2012
faktúra
RAABE
35908718
78,78 EUR
27.04.2012
Predmet: odborná literatúra
175/2012
faktúra
Gmitro Jozef
34652167
474,71 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
174/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
63,50 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
173/2012
faktúra
LINDSTROM
35742364
44,50 EUR
27.04.2012
Predmet: čistenie kobercov
172/2012
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
180,00 EUR
27.04.2012
Predmet: technik PO
171/2012
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
71,67 EUR
27.04.2012
Predmet: tlačiva
156/2012
faktúra
STAV_KOMPT, s.r.o.
44800274
13 806,37 EUR
27.04.2012
Predmet: elektroinštalácia - telocvičňa
155/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
17,34 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
154/2012
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
9,46 EUR
27.04.2012
Predmet: materiál pre údržbu školy
153/2012
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
48,00 EUR
27.04.2012
Predmet: kontrola tlakových nádob
157/2012
faktúra
VIPE - Ing. Peter Toronský
37880241
480,00 EUR
27.04.2012
Predmet: revízia tlakových nádob
158/2012
faktúra
QBE Insurance Limited
36855472
86,70 EUR
27.04.2012
Predmet: Havarijné poistenie motorového vozidla
159/2012
faktúra
STEEVEPRESS, Štefan Harčár
14363658
48,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Viazanie zbierky zákonov a finančného spravodaja
160/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
136,88 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
161/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
40,44 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
162/2012
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
27.04.2012
Predmet: inzerát - informácia o študijných programoch
163/2012
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
122,98 EUR
27.04.2012
Predmet: telefón
164/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
89,88 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
165/2012
faktúra
ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.,
36499552
79,12 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
166/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
145,06 EUR
27.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
167/2012
faktúra
PEPSI-COLA SR, s.r.o.
31362681
226,99 EUR
27.04.2012
Predmet: tovar - bufet
168/2012
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
27.04.2012
Predmet: Inzerát - informácia o študijných programoch
169/2012
faktúra
ESSOX-Peter Cirjak
22908145
100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Inzerát - informácia o študijných programoch
170/2012
faktúra
MARTEZ
10742549
1 100,00 EUR
27.04.2012
Predmet: Výmena meničov napätia el. merania
152/2012
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
78,60 EUR
27.04.2012
Predmet: kontrola požiarnej signalizácie
151/2012
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,18 EUR
27.04.2012
Predmet: telefón - mobil
150/2012
faktúra
Ján Sedlák
35274051
3 390,00 EUR
26.04.2012
Predmet: oprava strechy - telocvičňa
149/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
101,34 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
148/2012
faktúra
Ing. Anton Ferenc - TOPO
32923244
199,58 EUR
26.04.2012
Predmet: Čistiace potreby
147/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
271,81 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
146/2012
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 053,10 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
145/2012
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
688,66 EUR
26.04.2012
Predmet: tovar bufet
144/2012
faktúra
PQM s.r.o.
36053058
1 152,00 EUR
26.04.2012
Predmet: dozorná previerka SMK
143/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
105,91 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
142/2012
faktúra
Ing. Jaroslav Mikita - MIKITA FASHION
35232889
16,20 EUR
26.04.2012
Predmet: materiál na krúžkovú činnosť
141/2012
faktúra
TOPA SPORT, s.r.o.
36500623
1 000,00 EUR
26.04.2012
Predmet: ceny na súťaž MLM 2012
140/2012
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
206,00 EUR
26.04.2012
Predmet: informácia o študijných odboroch
139/2012
faktúra
RAABE
35908718
39,35 EUR
26.04.2012
Predmet: odborná literatúra
138/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
26.04.2012
Predmet: internet
137/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
16,81 EUR
26.04.2012
Predmet: tovar bufet
136/2012
faktúra
MK - soft, s.r.o.
36491594
32,00 EUR
26.04.2012
Predmet: software
135/2012
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
222,09 EUR
26.04.2012
Predmet: pranie prádla ŠI
134/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
216,58 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
133/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
132/2012
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
46,80 EUR
26.04.2012
Predmet: oprava klapky kotolne
131/2012
faktúra
SYKOR s.r.o.
36760889
225,60 EUR
26.04.2012
Predmet: výmena čidla v kotolni
130/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
660,17 EUR
26.04.2012
Predmet: potraviny ŠJ
129/2012
faktúra
ENGLISH CAMPS s.r.o.
43960511
121,50 EUR
26.04.2012
Predmet: lektorská činnosť
127/2012
faktúra
SPP, a.s.
35815256
277,00 EUR
26.04.2012
Predmet: plyn ŠJ 2/2012
128/2012
faktúra
LIFTEX s.r.o.
36192970
344,23 EUR
26.04.2012
Predmet: odborná prehliadka - výťahy