Dokumenty:
zobraziť na stránke
775
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
182,00 EUR
05.11.2018
Predmet: plyn - Športová
774
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
175,00 EUR
05.11.2018
Predmet: plyn - Obecná polícia
773
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 324,00 EUR
05.11.2018
Predmet: plyn - Kult. dom
772
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
660,00 EUR
05.11.2018
Predmet: plyn - OcÚ
771
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
49,00 EUR
05.11.2018
Predmet: plyn - Kult. dom
770
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s r. o.
36230537
13,00 EUR
05.11.2018
Predmet: vyjadr. o existencii PTZ Orange Slovensko a.s.-Obytný súbor RD lokal. Pašoviská
769
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
5 643,53 EUR
05.11.2018
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti, obecných ČS
768
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
29,20 EUR
05.11.2018
Predmet: vodné - Dom smútku - vyúčtovanie
767
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
203,28 EUR
05.11.2018
Predmet: vodné - Športová - vyúčtovanie
766
faktúra
News and Media Holding a.s.
47256281
20,80 EUR
05.11.2018
Predmet: Predplatné na r. 2019 časopis Zdravie - Kult. dom
765
faktúra
Dalibor Šimek - POLLUX
33035989
40,87 EUR
02.11.2018
Predmet: servis EZS - konfigurácia systému - Zdrav. stredisko
301/2018
zmluva
Dominik Celláry
0,00 EUR
02.11.2018
Predmet: zmluva stočné
300/2018
zmluva
Ľubomír Šúrek
0,00 EUR
02.11.2018
Predmet: prenájom hrobového miesta
299/2018
zmluva
Katarína Matúšková
0,00 EUR
02.11.2018
Predmet: prenájom hrobového miesta
298/2018
zmluva
Katarína Matúšková
0,00 EUR
02.11.2018
Predmet: zmluva stočné
764
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
79,80 EUR
31.10.2018
Predmet: Právo pre ROPO a Obce - predplatné na r. 2019
763
faktúra
Bardúnová Alena JUDr.
505130146
350,00 EUR
31.10.2018
Predmet: právne služby - október 2018
762
faktúra
ELMAT SLOVAKIA s. r. o.
35835214
996,41 EUR
31.10.2018
Predmet: materiál - Hasičská zbrojnica
761
faktúra
Kujan František
30065232
299,90 EUR
29.10.2018
Predmet: dodanie montáž svietidla - verejné osvetlenie
760
faktúra
Kujan František
30065232
122,00 EUR
29.10.2018
Predmet: dodanie a montáž svietidla - Zdr. stredisko
283/2018
zmluva
MASPLAN s. r. o.
14 450,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Zmluva o dielo
297/2018
zmluva
Baláž Peter
380,00 EUR
26.10.2018
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
759
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
11,23 EUR
26.10.2018
Predmet: vodné - Vansová trhovisko
758
faktúra
Hydromeliorácie, štátny podnik
35860839
63,60 EUR
26.10.2018
Predmet: za vyjadrenie k existencii HMZ pre: Súbor RD, lokalita Pašoviská
296/2018
zmluva
Železnice SR
17,82 EUR
26.10.2018
Predmet: Nájomná zmluva s právom stavby č.868191001-2-2018-NZsPS
757
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
750,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Modernizácia odb.učební v ZŠ s MŠ-podlahy
756
faktúra
Procurement Consulting Group s
45593264
2 200,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Verejné obstarávanie - Modernizácia odborných učební v ZŠ s MŠ
754
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
84,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Zbierka zákonov SR r. 2018 - 6. preddavok
295/2018
zmluva
Orth Mário
581,00 EUR
24.10.2018
Predmet: Kúpnopredajná zmluva
753
faktúra
Bytové doplnky Motál
33032025
986,00 EUR
23.10.2018
Predmet: zhotovenie 2 ks okien - Habánske múzeum
294/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra SR
30 000,00 EUR
23.10.2018
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
752
faktúra
Slovenská komora exekútorov
35659718
4,20 EUR
23.10.2018
Predmet: odmena za vydanie výpisu z registra exekúcií
747
faktúra
Victory sport, spol. s r.o.
35774282
256,81 EUR
22.10.2018
Predmet: kazety - OcÚ
746
faktúra
Orange Slovensko a.s.
35697270
143,87 EUR
22.10.2018
Predmet: tel. poplatky
745
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,48 EUR
22.10.2018
Predmet: voda OP
293/2018
zmluva
Marta Dunárová
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: zmluva stočné
292/2018
zmluva
Ing. Peter Jurkovič
0,00 EUR
22.10.2018
Predmet: zmluva stočné
744
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
22,46 EUR
22.10.2018
Predmet: voda ZS
743
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,35 EUR
22.10.2018
Predmet: voda KD
748
faktúra
Belcoop Group s.r.o.
51164019
6 659,32 EUR
22.10.2018
Predmet: práce naviac pri budovaní MK - Tichá ul.
749
faktúra
Belcoop Group s.r.o.
51164019
33 970,30 EUR
22.10.2018
Predmet: stavebné práce - MK - Tichá ul.
750
faktúra
N.L. stav s.r.o.
45374937
23 279,34 EUR
22.10.2018
Predmet: Rekonštrukcia telocvične a cvičebného priestoru vrátane náraďovne - ZŠ
751
faktúra
Distribučná agentúra AD REM
11782889
210,98 EUR
22.10.2018
Predmet: knihy do knižnice
291/2018
zmluva
Alžbeta Lukáčková
0,00 EUR
18.10.2018
Predmet: zmluva stočné
290/2018
zmluva
Domov sociálnych služieb sv. Michala, n.o.
543,00 EUR
17.10.2018
Predmet: Zmluva o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
742
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,94 EUR
17.10.2018
Predmet: vodné - Školská
741
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
26,95 EUR
17.10.2018
Predmet: vodné - Klub dôchodcov
740
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
17.10.2018
Predmet: náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia
739
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,48 EUR
16.10.2018
Predmet: vodné - OcÚ
738
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
7,00 EUR
15.10.2018
Predmet: kancelárske potreby - OcÚ
289/2018
zmluva
Helena Landlová
0,00 EUR
15.10.2018
Predmet: zmluva stočné
737
faktúra
Anton Volek - nákladná doprava
41100816
1 764,00 EUR
15.10.2018
Predmet: vývoz fekálií z domácnosti občanov obce - 9/2018
736
faktúra
Autodoprava Medúzová Gabirela
34908145
1 463,95 EUR
15.10.2018
Predmet: bio odpad, recyklácia, doprava, zemné práce
288/2018
zmluva
Katarína Profantová
0,00 EUR
12.10.2018
Predmet: zmluva stočné
735
faktúra
Chemiko Karol Bauml
35495545
174,20 EUR
12.10.2018
Predmet: deratizácia - verejné priestranstvá
734
faktúra
Združenie obcí Enviropark Pomo
36067725
6 273,17 EUR
12.10.2018
Predmet: výdavky na ČOV, stokovej sieti. obecných ČS
725
faktúra
Knihy pre každého s.r.o.
44918682
111,69 EUR
10.10.2018
Predmet: knihy do knižnice
724
faktúra
Papera s.r.o.
46082182
1 310,45 EUR
10.10.2018
Predmet: kancelárske potreby - OcÚ
733
faktúra
Jablotron Slovakia, s.r.o.
31645976
10,76 EUR
10.10.2018
Predmet: mes. popl. - bezpečnostná SIM
730
faktúra
Stavebniny STAVEX, s.r.o.
46030247
1 578,24 EUR
10.10.2018
Predmet: penetral, lep s posypom - ZS strecha
732
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
50,40 EUR
10.10.2018
Predmet: tex. rohož - Kult. dom
731
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,00 EUR
10.10.2018
Predmet: vyjadrenie k PD parc. č. 796
729
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
335,16 EUR
10.10.2018
Predmet: elektrina - Komenského
728
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
295,84 EUR
10.10.2018
Predmet: elektrina - Športová
727
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
240,71 EUR
10.10.2018
Predmet: servis inf. systému IS SAMO - 4. kv. 2018
726
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
1 066,07 EUR
10.10.2018
Predmet: zneškodnenie odpadu - Zberný dvor
723
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
4 162,72 EUR
08.10.2018
Predmet: dostavba HZ
722
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
3 371,44 EUR
08.10.2018
Predmet: dostavba HZ - práce naviac
721
faktúra
FCC Enviroment Slovensko, s.r.
31318762
3 262,80 EUR
08.10.2018
Predmet: vývoz odpadu 9/2018
720
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
22,75 EUR
08.10.2018
Predmet: el. energia HM
719
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
51,70 EUR
08.10.2018
Predmet: el. energia Závodská
718
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
1 921,72 EUR
08.10.2018
Predmet: el. energia VO
717
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
78,06 EUR
08.10.2018
Predmet: el. energia OP
716
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,99 EUR
08.10.2018
Predmet: tel. poplatky CZA
715
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
30,59 EUR
08.10.2018
Predmet: tel. poplatky fax
714
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,48 EUR
08.10.2018
Predmet: tel. poplatky KD
713
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
17,48 EUR
08.10.2018
Predmet: tel.poplatky CZA
712
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
210,85 EUR
08.10.2018
Predmet: tel. poplatky
287/2018
zmluva
Jankulár Zdenko
0,00 EUR
04.10.2018
Predmet: dodatok č.1 ku kúpnopredajnej zmluve
711
faktúra
DOP - KONT, s.r.o.
47362766
2 577,00 EUR
04.10.2018
Predmet: vývoz septika z domových žúmp občanov obce